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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374039
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 00:05
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374041
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 00:17
CLIENTE : RAMON GARCIA
IDENTIF : 1091803870
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374038
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 00:18
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
COLA Y POLA * 330ML 2 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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ID Transaccion Auditoria : 0000374043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 00:49
CLIENTE : YOFER RAMIREZ
IDENTIF : 3155135020
DIRECC :
TELEFON : 3203152356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 01:40
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366130
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374045
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 01:44
CLIENTE : ANYI MARI ATILDE PLUSMN
IDENTIF : 1090471705
DIRECC : CLL 27A 23-71 SANTANDER
TELEFON : 3112957728
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366131
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 02:20
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366132
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374047
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 02:22
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366133
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374048
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 03:38
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366134
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374049
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 04:38
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366135
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374050
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 05:29
CLIENTE : ANIBAL SIERRA
IDENTIF : 5724705
DIRECC : CALLE 21 N4-34 AEROPUERTO
TELEFON : 3125230381
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366136
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374051
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 05:48
CLIENTE : CARMELO ROBLES
IDENTIF : 7794698
DIRECC :
TELEFON : 5723526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 7,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366137
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374052
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 05:49
CLIENTE : LILIANA SANCHEZ
IDENTIF : 60377211
DIRECC : AV 10 CALLE 5 *5-04 PANAMERICANO
TELEFON : 3177990607
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366138
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 06:09
CLIENTE : HERNANDO JAIMES
IDENTIF : 88224487
DIRECC :
TELEFON : 415289653
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366139
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374053
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 06:49
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366140
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 07:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 3 0 0 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 07:13
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366142
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 07:25
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
FINAMEB 500 MG * 8 TB U 1 0 0 9,000
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 1 0 1,290
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,290
=========
SUBTOTAL : 16,130
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,290
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,290
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 710
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366143
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 07:35
CLIENTE : ROSEL YAGURES
IDENTIF : 14511127
DIRECC : URB PANAMERICANO MAZ 4 LOTE 23
TELEFON : 3103266030
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,408
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366144
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 07:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 43 2 0 19 3,200
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
GASEOSA PEPSI X 2 LT 2 0 19 7,000
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,500
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
COCA COLA 2.5 LT 1 0 19 5,500
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DULCOLAX X 20 TABS 0 10 0 9,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,850
=========
SUBTOTAL : 52,964
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,886
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366145
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374064
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 07:49
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 2.5 LT 1 0 19 5,500
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 2 0 19 7,400
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 16,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366146
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 08:00
CLIENTE : JUAN CARLOS CESP EGRAVE
IDENTIF : 1094248472
DIRECC :
TELEFON : 3138608695
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366147
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 08:01
CLIENTE : JUAN CARLOS CESP EGRAVE
IDENTIF : 1094248472
DIRECC :
TELEFON : 3138608695
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,766
=========
SUBTOTAL : 2,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,234
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366148
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374069
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 08:21
CLIENTE : LUIS FRANCISCO AGUILAR
IDENTIF : 13389097
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366149
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 09:09
CLIENTE : MAURICIO VILLAMIZAR
IDENTIF : 13271160
DIRECC :
TELEFON : 3212012778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DREPACTIL JALEA CIRUELA 1 0 0 39,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,500
=========
SUBTOTAL : 39,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366150
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 09:49
CLIENTE : YANETH GUZMAN
IDENTIF : 1090433404
DIRECC : DIAG. 13 KDX 353 PANAMEIRICANO
TELEFON : 3232372727
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTAMOX D X 5 ML 1 0 0 82,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,200
=========
SUBTOTAL : 82,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,200
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EFECTIVO 82,200
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VUELTOS A ENTREGAR 17,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366151
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374076
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 09:54
CLIENTE : ADRIANA GUTIERREZ
IDENTIF : 60310204
DIRECC : CALLE 9 #3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3005781951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366152
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374074
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 10:01
CLIENTE : PAMELA LEIVA LEIVA
IDENTIF : 1090508667
DIRECC : CLL 24# 12-16 ALFONSO LOPEZ
TELEFON : 3103271234 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
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EFECTIVO 33,500
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VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374079
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 10:34
CLIENTE : MARTA MENESES
IDENTIF : 60317760
DIRECC : MZ B LOTE 10 VILLA JULIANA (LA CONCORDIA)
TELEFON : 3212608806
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374077
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 11:02
CLIENTE : MARTA MENESES
IDENTIF : 60317760
DIRECC : MZ B LOTE 10 VILLA JULIANA (LA CONCORDIA)
TELEFON : 3212608806
------------------------------------------------
MEDICO : CORONA BUENO JAVIER GONZALO
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366155
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374081
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 11:03
CLIENTE : DIANA VERGEL
IDENTIF : 1092349802
DIRECC :
TELEFON : 3209096794
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,460
=========
SUBTOTAL : 3,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,040
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366156
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374082
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 11:06
CLIENTE : CAROLINA SANCHES
IDENTIF : 1093738968
DIRECC : MZ G2 LOTE 24 LA CONCORDIA
TELEFON : 3212188672
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GFCDOL GEL * 60 GR 1 0 19 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 29,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366157
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374084
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 11:15
CLIENTE : LUIS ALBERTO SUAREZ
IDENTIF : 1090479371
DIRECC : CALLE 9A 4N-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3134203203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 20,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366158
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374083
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 11:32
CLIENTE : YASMIN ARENALES
IDENTIF : 1010047531
DIRECC : CALLE 20 #22-41 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3203769649
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 6 0 0 35,700
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,200
=========
SUBTOTAL : 47,045
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366159
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374087
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 11:55
CLIENTE : ANDRES FELIPE PABON GALV
IDENTIF : 1004804662
DIRECC : CALLE 19 AVENIDA 9 NO.KDX214-26 SALAO
TELEFON : 3226076981
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATORFIT 20 MG X 30 TBS 0 10 0 7,630
GINKGO BILOBA 60 MG FCO 1 0 0 35,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,530
=========
SUBTOTAL : 43,530
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,530
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,530
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,470
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366160
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374089
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 12:23
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM CERELAC X 360 1 0 19 11,200
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 15,812
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,788
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366161
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374090
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 13:05
CLIENTE : GREYMAR FIGUEREDO
IDENTIF : 30602680
DIRECC :
TELEFON : 3133938538
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN HIDROLIZADA 1 2 0 0 115,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 115,800
=========
SUBTOTAL : 115,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 115,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 115,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366162
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374088
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 13:38
CLIENTE : GEINER LOPEZ
IDENTIF : 1090442663
DIRECC :
TELEFON : 3209901830 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 1 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366163
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374092
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 13:41
CLIENTE : ALEJANDRO MENDEZ
IDENTIF : 88202479
DIRECC : AV 9 5-33 PANAMERICANO
TELEFON : 5870115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366164
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374093
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/02/2021 Hora : 13:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366165
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374091
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 13:51
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366166
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 13:53
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366167
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374097
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 13:55
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 18,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366168
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374096
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 14:04
CLIENTE : YAZMIN PINZON
IDENTIF : 60355535
DIRECC :
TELEFON : 3152818515
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366169
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374099
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 14:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366170
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374101
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 14:22
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC : CALLE 14 3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3014052951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366171
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374119
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : TEOFILO NIETO
IDENTIF : 13468258
DIRECC : CALLE 5 #9-20 PANAMERICANO
TELEFON : 3222421090
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
DIPROSPAN INY JERINGA P 1 0 0 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,400
=========
SUBTOTAL : 53,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366172
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 15:25
CLIENTE : JOSUE SANCHEZ
IDENTIF : 1093784778
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366173
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374122
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366174
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 15:36
CLIENTE : MONICA A
IDENTIF : 1000696386
DIRECC :
TELEFON : 3102541698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 22,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366175
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 15:49
CLIENTE : MARYELI RUBIO
IDENTIF : 1090420572
DIRECC : AV 2 #10-28 COMUNEROS
TELEFON : 3108015582
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,845
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,877
=========
SUBTOTAL : 25,877
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,877
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 26,877
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366176
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374116
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 15:50
CLIENTE : ELKIN DELGADO
IDENTIF : 1090475105
DIRECC :
TELEFON : 3123076414
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 2 0 928
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,728
=========
SUBTOTAL : 2,728
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,728
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,728
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,272
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366177
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374125
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 15:53
CLIENTE : NELSON PE ATILDE PLUSMN
IDENTIF : 5458661
DIRECC : AV 2 # 7-35 CHAPINERO
TELEFON : 3212568078
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366178
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374127
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 16:06
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 2 0 3,304
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 1,900
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,104
=========
SUBTOTAL : 6,497
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,104
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,104
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 96
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374130
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 16:19
CLIENTE : SHARICK NIETO
IDENTIF : 1090465956
DIRECC :
TELEFON : 3203043078
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366180
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374131
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : EDUBINA PEREZ
IDENTIF : 37212547
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374129
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 16:30
CLIENTE : ADRIANA RUBIO
IDENTIF : 1094353456
DIRECC : MZ R3 LOTE 11 LA CONCORDIA
TELEFON : 3118352224
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366182
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374134
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 16:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366183
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374136
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 16:47
CLIENTE : MARLON CHACON
IDENTIF : 1090538664
DIRECC :
TELEFON : 3115458656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366184
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : BRAULIO RIVERA
IDENTIF : 13277973
DIRECC : CLL 5 # 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3227653344
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366185
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374143
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 17:13
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
PROTECTORES DE OREJAS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366186
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374144
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 17:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366187
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374145
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 17:25
CLIENTE : GUILLERMO CACERES
IDENTIF : 13278058
DIRECC : MANZANA 1 CASA 1 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3118525264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 CONFORT DIG 1 0 0 52,900
HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,400
=========
SUBTOTAL : 80,211
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 85,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 85,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366188
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374148
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 17:45
CLIENTE : VICTOR DURAN
IDENTIF : 1092343356
DIRECC : CECI
TELEFON : 3204081251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366189
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374149
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : ALFONSO CONTRERAS
IDENTIF : 13268402
DIRECC :
TELEFON : 3133835699
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 2 0 0 30,000
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 76,900
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 122,100
=========
SUBTOTAL : 122,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 122,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 122,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366190
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:03
CLIENTE : CARLOS ARTURO SARMIENTO
IDENTIF : 1098655139
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL KVX-3
TELEFON : 3012101517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
XARELTO 20 MG X 14 COMP 1 0 0 99,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100,900
=========
SUBTOTAL : 99,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 100,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
TARJETAS DEB / CRED 80,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366191
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374154
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:06
CLIENTE : LISBETH RIVERA
IDENTIF : 1149466253
DIRECC : AEROPURTO CALL 7 3-80
TELEFON : 3102281587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366192
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374155
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PANGETAN X 100 TABLS 0 8 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366193
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:19
CLIENTE : DIANA MORALES
IDENTIF : 1005069019
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 29,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366194
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366195
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : STEVEN SEPULVERA
IDENTIF : 1090405323
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3133856300 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 0 41,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,100
=========
SUBTOTAL : 41,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366196
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374159
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : WILSON DANIEL ESTUPINAN
IDENTIF : 1090465271
DIRECC : CALLE 23A NO. 1B-46 VIRGILIO BARCO CUCUTA
TELEFON : 3229074145
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366197
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : MARIAM VIERA
IDENTIF : 30361656
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366198
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374160
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : SOFIA BOHADA ZUNIGA
IDENTIF : 1093786786
DIRECC : AV 27 N 15-36 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3228181556
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MARIMER BABY ISOTONICO 1 0 0 48,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,600
=========
SUBTOTAL : 48,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 49,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366199
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374166
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 18:57
CLIENTE : LEIDI MEJIA
IDENTIF : 1128403442
DIRECC : CALLE 21 13A-53 FLORIDABLANCA
TELEFON : 3222660962
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SHOT B X 30 CAP 1 0 19 25,500
NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 76,900
EVELY CJA * 28 TB 1 0 0 33,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 136,500
=========
SUBTOTAL : 131,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,071
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 136,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 136,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366200
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374168
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 19:07
CLIENTE : ESTELLA ALVAREZ
IDENTIF : 27592417
DIRECC : CLL 15 #10-25 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3128039713
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 1 0 1,800
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 15,834
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366201
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : GERARDO GAMBOA
IDENTIF : 88267867
DIRECC : CALLE 8 NO. 1-14 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3166451985
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 4 0 20,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366202
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 19:18
CLIENTE : PEDRO VECERRA
IDENTIF : 13484938
DIRECC :
TELEFON : 3162542133
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 100 MG CJA * 3 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366203
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374173
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : GLADIS CORREA
IDENTIF : 28387436
DIRECC :
TELEFON : 3232833676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS MATERNIDAD * 1 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366204
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374175
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 19:42
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366205
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374174
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : RONAL QUINTERO
IDENTIF : 1094349998
DIRECC : PANAMERICANO 9 - 99
TELEFON : 3134660393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 19:52
CLIENTE : JOSE LUIS CHACON
IDENTIF : 88249530
DIRECC :
TELEFON : 3144133226 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374176
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 15 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366208
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374178
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : JOSE VILLAMIL
IDENTIF : 88216512
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366209
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374180
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366210
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374179
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:33
CLIENTE : CARLOS QUINTERO
IDENTIF : 13278884
DIRECC : AV 4 11-24 AEROPUERTO
TELEFON : 32125421456
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMOVATE CREMA X 30 GR 1 0 0 52,200
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,100
=========
SUBTOTAL : 72,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366212
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:43
CLIENTE : CARLOS QUINTERO
IDENTIF : 13278884
DIRECC : AV 4 11-24 AEROPUERTO
TELEFON : 32125421456
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
DERMOVATE CREMA X 30 GR 1 0 0 52,200
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
NITOXIPAR X 30 ML 3 0 0 66,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 211,200
=========
SUBTOTAL : 211,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 211,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 211,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366213
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:43
CLIENTE : EDILIA ORTEGA
IDENTIF : 60344135
DIRECC : AV 9 # 5-53 PANAMERICANO
TELEFON : 3208566115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALIPRID 50 MG CJA * 10 1 0 0 28,000
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 6 0 2,784
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,784
=========
SUBTOTAL : 40,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,784
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,784
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,216
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366214
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374185
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 2 0 19 4,200
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
COLGATE LUMINOUS WHITE 1 0 19 12,000
SCHICK QUATTRO TITANIUM 2 0 19 7,200
GILLETTE CLEAR GEL POWE 1 0 19 20,000
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 52,500
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 132,600
=========
SUBTOTAL : 116,985
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 15,615
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 132,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 132,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366215
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374187
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:56
CLIENTE : HYLLARY LOPEZ
IDENTIF : 1010021903
DIRECC :
TELEFON : 3176935353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366216
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 20:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366217
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374191
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : HELMER BAUTISTA
IDENTIF : 1090399608
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 1234567
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366218
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374188
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366219
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374193
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : DEIVIS TURISU
IDENTIF : 9021372
DIRECC : AV 2 7-32 AEROPUERTO
TELEFON : 3183885092
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 128,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 128,900
=========
SUBTOTAL : 128,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 128,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 128,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366220
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374194
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : DEISY BERMONT
IDENTIF : 1090436215
DIRECC : CLL 13 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3185231800
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366221
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374195
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : YURLEY TARAZONA
IDENTIF : 1090406704
DIRECC :
TELEFON : 3105703804
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX SUAVE * 28 TBL 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366222
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : FRAN ARLEY PARRA
IDENTIF : 1093796565
DIRECC :
TELEFON : 3133494080
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,600
=========
SUBTOTAL : 30,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366223
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374198
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : RAFAEL CAMARGO
IDENTIF : 1093768392
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 2 0 0 65,000
COLA Y POLA * 330ML 2 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,600
=========
SUBTOTAL : 68,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366224
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374199
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : YURLEY CAROLINA FLOREZ
IDENTIF : 1090397257
DIRECC : CALLE 24 *15-01 BRISAS DEL MOLINO
TELEFON : 3219180493
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
COPITOS MK X 60 UND BOL 1 0 0 3,800
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 15,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366225
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : ARNOLD LUNA
IDENTIF : 88269463
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 2 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366226
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374201
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:49
CLIENTE : ANDRES PICON
IDENTIF : 1090365248
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366227
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : CARLOS AREVALO
IDENTIF : 88242648
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 4 0 5,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366228
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : JEAN CARLOS MANRIQUE
IDENTIF : 18959568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366229
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374197
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366230
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374204
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : LILIANA ESTAPER
IDENTIF : 1090411382
DIRECC :
TELEFON : 3022881789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 2 TB 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366231
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374205
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : GERARDO RICO
IDENTIF : 88312677
DIRECC : MANZANA 10 LOTE 1 PORTAL AMERICAS CUCUTA
TELEFON : 3202220847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366232
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374189
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366233
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374209
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : DIEGO MOJICA
IDENTIF : 1005235441
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366234
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374208
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 3 0 19 3,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,642
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366235
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374207
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 22:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 700
GALLETA TOSH MIEL X 30 2 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366236
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : YULEIMA TARAZONA
IDENTIF : 1093767660
DIRECC : MZ B LT 12 LA CONCORDIA SUID D HOTEL JAVI
TELEFON : 3182031012 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 21,800
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 4 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,700
=========
SUBTOTAL : 45,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366237
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374214
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : KINVERLY SALCDO
IDENTIF : 27160313
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON COMPLETE 1 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366238
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374215
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : YULIETH VERGEL
IDENTIF : 1004998322
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366239
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374213
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : ALVARO PEÑA
IDENTIF : 1094245669
DIRECC : MZ 2 LOTE 39 PANAMERICANO URBANIZACION
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366240
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374211
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 23:32
CLIENTE : LILIANA ESTAPER
IDENTIF : 1090411382
DIRECC :
TELEFON : 3022881789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 3 0 19 9,000
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 4 0 5,100
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 25,663
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366241
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374217
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 23:33
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366242
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/02/2021 Hora : 23:58
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366243
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374220
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 02:29
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
COCA-COLA LATA X 330 ML 2 0 19 4,000
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
CHEETOS HORNEADOS MAX * 3 0 19 3,300
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,531
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,331
=========
SUBTOTAL : 24,255
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,076
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,331
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,331
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 69
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 03:29
CLIENTE : ALBEIRO LUNA
IDENTIF : 1094161765
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 04:01
CLIENTE : ORLANDO VASQUEZ
IDENTIF : 1092354820
DIRECC :
TELEFON : 5727802
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 2 0 3,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366246
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374226
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 05:10
CLIENTE : WILSON GUERRERO
IDENTIF : 88256704
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366247
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 05:47
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 2 0 2,476
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,676
=========
SUBTOTAL : 4,676
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,676
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,676
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 324
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366248
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374229
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 06:44
CLIENTE : CRISTIAN SEPULVED
IDENTIF : 88218273
DIRECC : CLL 2 * 2-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3124057894 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,250
=========
SUBTOTAL : 25,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366249
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 07:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366250
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374232
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 07:25
CLIENTE : ARTEMISA SALTARIN PINTO
IDENTIF : 1149454250
DIRECC :
TELEFON : 3194486025
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLOXFAR 400 MG CJA * 20 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366251
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374234
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 07:35
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,950
=========
SUBTOTAL : 2,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366252
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374236
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 07:37
CLIENTE : ALONSO DANIEL QUIJANO
IDENTIF : 13269726
DIRECC : CALLE 8 NO. 8-79 PANAMERICANO PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3144026491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
FLOXFAR 400 MG CJA * 20 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 29,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366253
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374237
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 07:39
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366254
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374238
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 07:42
CLIENTE : JORGE GALLO
IDENTIF : 88268625
DIRECC : CALLE 54 # 14-129 SCALABRINNI
TELEFON : 3123489572
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,850
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366255
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 07:57
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 07:57
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER 1 0 78,000
-----------
TOTAL 78,000
===========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
---------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 78,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366256
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374239
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 08:14
CLIENTE : ANDERSON QUINTERO
IDENTIF : 21029907
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3508977299
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 1 0 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366257
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 08:38
CLIENTE : CARLOS PLATA
IDENTIF : 91109376
DIRECC : AV 13 ·13N-42 LA ISLA PIZARRO
TELEFON : 3185895797
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN CREAMY X 57 GRS 2 0 19 37,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,800
=========
SUBTOTAL : 31,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,035
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 38,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366258
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374243
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 08:49
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,100
=========
SUBTOTAL : 17,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366259
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 09:14
CLIENTE : SULANGEL AREAS
IDENTIF : 60332130
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 0 3125330858
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,640
=========
SUBTOTAL : 1,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,360
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366260
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374247
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 09:40
CLIENTE : ESTEBAN NAVA
IDENTIF : 31824292
DIRECC :
TELEFON : 31824292
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366261
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374246
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 09:40
CLIENTE : AMPARO BELTRAN
IDENTIF : 60330960
DIRECC : CLL 4 * 1-69 AEROPUERTO
TELEFON : 3138046447 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 3 0 3,225
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,225
=========
SUBTOTAL : 3,225
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,225
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,225
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 09:43
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 21 UNIDA 1 0 19 46,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,600
=========
SUBTOTAL : 39,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,440
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 09:43
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
TENA BASIC L * 21 U 1 0 46,600
-----------
TOTAL 46,600
===========
SUBTOTAL : 39,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,440
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,600
---------------------------------------
EFECTIVO 46,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 09:43
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 21 UNIDA 1 0 19 46,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,600
=========
SUBTOTAL : 39,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,440
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374250
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:01
CLIENTE : ZULAY .
IDENTIF : 60262344
DIRECC : CLL 4# 1-21 AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366264
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374251
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366265
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374252
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:13
CLIENTE : JORMAN CARVAJAL
IDENTIF : 1090468813
DIRECC : MZ R3 LOTE 11 LA CONCORDIA
TELEFON : 3045411319
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,450
=========
SUBTOTAL : 8,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 9,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366266
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374249
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:15
CLIENTE : DIANA BARAJA
IDENTIF : 1096958986
DIRECC : CONJUNTO MOLINO (A) CASA 10
TELEFON : 3208080887
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LACTULAX X 12 S/S 0 2 0 11,816
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,166
=========
SUBTOTAL : 12,166
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,166
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,166
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,834
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366267
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374256
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 7 0 0 7,000
Num : 3223148264 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366268
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374254
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:35
CLIENTE : ALFONSO BUITRAGO
IDENTIF : 9505235
DIRECC : CALLE 6 NO. 1-62 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3202978821
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEUROBION X 30 GRAG 1 0 0 39,900
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,900
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,700
=========
SUBTOTAL : 61,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 62,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366269
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374257
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366270
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374259
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:40
CLIENTE : JULIETH ALMENTERO
IDENTIF : 1090430036
DIRECC : AVENIDA 12 NO. 14-14 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3123846451
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAY OFF REPELENTE NINO 1 0 0 14,900
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 29,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366271
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366272
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374263
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 10:43
CLIENTE : JENNY BRAVO
IDENTIF : 1093798402
DIRECC : CLL 2A # 12-84 CARORA
TELEFON : 3193869079
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERA PARA ORTODONCIA 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366273
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374262
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 11:18
CLIENTE : ANA SILVIA LIZARAZO
IDENTIF : 23349823
DIRECC : AV 1 0-02 EL TRIGAL ALFRENTE DEL MONTALLANTAS
TELEFON : 3177715841 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 4 0 8,000
X RAY DOL CJA * 12 TB 1 0 0 15,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,300
=========
SUBTOTAL : 28,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366274
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374266
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 11:24
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 400 GR 1 0 0 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700
=========
SUBTOTAL : 20,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366275
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374267
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 11:26
CLIENTE : HYLLARY LOPEZ
IDENTIF : 1010021903
DIRECC :
TELEFON : 3176935353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366276
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374269
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 11:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366277
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374270
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 11:42
CLIENTE : GERARDO RIVERA
IDENTIF : 1091802142
DIRECC :
TELEFON : 3108832588
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366278
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374272
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 11:51
CLIENTE : SANDRA VILLAMIZAR
IDENTIF : 60385076
DIRECC : CLL 6N # 1AE - 138 LA CEIBA
TELEFON : 555 3214918989
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366279
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 12:05
CLIENTE : ARIOSTOL MANRIQUE
IDENTIF : 88232889
DIRECC : CALLE 14 #0-45 AEROPUERTO
TELEFON : 3118776655
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 90,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 93,500
=========
SUBTOTAL : 92,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 93,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 93,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374277
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 12:23
CLIENTE : GRICELINA BUITRAGO
IDENTIF : 60289692
DIRECC :
TELEFON : 3004462829
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 4 0 4,952
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,952
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,048
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374276
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/02/2021 Hora : 12:28
CLIENTE : ARNOLD LUNA
IDENTIF : 88269463
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 3 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/02/2021 Hora : 13:09
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 0 2,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,450
=========
SUBTOTAL : 2,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,450
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EFECTIVO 2,450
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/02/2021 Hora : 13:10
CLIENTE : ROSALBA GELVEZ CORREDOR
IDENTIF : 60299736
DIRECC :
TELEFON : 3202744405
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,850
=========
SUBTOTAL : 9,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/02/2021 Hora : 13:31
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS CRISPETA CARAME 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
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EFECTIVO 1,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366285
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374286
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366286
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374287
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 13:52
CLIENTE : EDWIN ORTEGA
IDENTIF : 88269134
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366287
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374289
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 13:54
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366288
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374288
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : ANDRES RAMIREZ
IDENTIF : 1004841664
DIRECC :
TELEFON : 3212171940
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366289
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 14:21
CLIENTE : JHON ALVAREZ
IDENTIF : 1090374545
DIRECC : CALLE 11 NO. 5-19 COMUNEROS CU
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,950
=========
SUBTOTAL : 8,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,050
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366290
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374293
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 14:39
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366291
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374294
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 14:42
CLIENTE : ANGIE BUITRAGO
IDENTIF : 1193481263
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366292
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374295
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 15:46
CLIENTE : ROSALBA VILLAMIZAR
IDENTIF : 37232487
DIRECC : AVENIDA 9 #6-06 PANAMERICANO
TELEFON : 3132760353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 16,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 19,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366293
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374296
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 15:52
CLIENTE : EDWIN BOHORQUEZ
IDENTIF : 88309197
DIRECC : BOCONO
TELEFON : 3112391236
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 19,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366294
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374297
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 15:52
CLIENTE : EDWIN BOHORQUEZ
IDENTIF : 88309197
DIRECC : BOCONO
TELEFON : 3112391236
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366295
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374292
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 16:05
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 0 15 0 6,795
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,995
=========
SUBTOTAL : 13,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,995
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,995
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366296
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374303
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 16:38
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366297
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374300
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 16:39
CLIENTE : YURLEY CONTRERAS
IDENTIF : 1093766461
DIRECC : CALLE 4 3A-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3166226298
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIMPIADERM CREMA * 20 G 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366298
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374301
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 16:51
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366299
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 16:57
CLIENTE : CARLOS ARTURO SARMIENTO
IDENTIF : 1098655139
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL KVX-3
TELEFON : 3012101517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,750
=========
SUBTOTAL : 2,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366300
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374302
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 17:10
CLIENTE : LILIANA CHACON
IDENTIF : 60450369
DIRECC : CLL13-4-21 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3118315456
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINADEINE F 325MG/30MG 0 5 0 17,150
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 60 0 16,980
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 20 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,130
=========
SUBTOTAL : 42,130
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,130
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,130
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,870
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366301
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374306
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 17:49
CLIENTE : OMAR DAVID CASTELLANOS
IDENTIF : 1090510784
DIRECC : CALLE 6 #9BN-72 CHAPINERO
TELEFON : 3175845875
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTRIM F *10 TAB 0 5 0 20,250
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,550
=========
SUBTOTAL : 30,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,550
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 31,550
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366302
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 18:19
CLIENTE : MARIA GOMEZ
IDENTIF : 37279993
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366303
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374311
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 18:21
CLIENTE : MARLON VACA
IDENTIF : 1004863381
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
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EFECTIVO 19,800
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366304
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374325
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 18:22
CLIENTE : MARLON VACA
IDENTIF : 1004863381
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366305
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374326
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : KELLY MONTALVO
IDENTIF : 1093748387
DIRECC :
TELEFON : 3204085472
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366306
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374327
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 18:25
CLIENTE : YADIRA CORREA
IDENTIF : 1090416834
DIRECC :
TELEFON : 3173252888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366307
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374324
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : ISABEL DIAZ
IDENTIF : 60364614
DIRECC :
TELEFON : 3115961500
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366308
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374328
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : NELSON GUZMAN
IDENTIF : 1090374030
DIRECC : AV 14 ┬À15-47 CONTENTO
TELEFON : 3187344565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR SUSP X 20 ML 2 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366309
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374330
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : ALEJANDRA CRUZ QUINONEZ
IDENTIF : 1090497790
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-36 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3214930541
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE X 21 TAB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374333
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : HERRY CHACON
IDENTIF : 1094353329
DIRECC :
TELEFON : 3152154785
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINOXIDIL FORTE 5% FCO 1 0 0 51,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,100
=========
SUBTOTAL : 51,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366311
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374331
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 19:05
CLIENTE : LEIDER ROJAS
IDENTIF : 1094281990
DIRECC : CLL 18 NUR 7A 35 PORVENIR AEROPUERT
TELEFON : 3143681068
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRESIBA 1MG/3ML *1 PLUM 1 0 0 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,900
=========
SUBTOTAL : 44,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366312
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374334
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366313
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374339
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : VIVIANA PEREZ
IDENTIF : 1093773341
DIRECC : CALLE 16 #13C 11 DIVINO NIñO LAS AMERICAS
TELEFON : 3112080652 5783353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366314
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374338
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 19:36
CLIENTE : ALVEIRO CONDE
IDENTIF : 5469441
DIRECC : CALLE 5 NO 53 - 26 LA PERLA
TELEFON : 3138790366
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,400
=========
SUBTOTAL : 38,526
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366315
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374341
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : MARIA ELSA
IDENTIF : 51554385
DIRECC : 0
TELEFON : 0 FONSECA
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INHALOCAMARA ADULTO UND 1 0 0 9,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,750
=========
SUBTOTAL : 9,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366316
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374343
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : ALEX GONZALES
IDENTIF : 80125023
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 50,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366317
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374344
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 0 1 0 200
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366318
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374345
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 0 9 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366319
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 380
=========
SUBTOTAL : 380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 380
------------------------------------------------
EFECTIVO 380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366320
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374349
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 20:30
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COPITOS MK X 60 UND BOL 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366321
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374350
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,050
=========
SUBTOTAL : 9,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,050
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VUELTOS A ENTREGAR 950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366322
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374352
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : JUAN PABLO FRANCO LAZARO
IDENTIF : 1090414284
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-58 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3228854293
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE DE NITRILO M *10 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374346
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 20:38
CLIENTE : FABIO ALFONSO NAVARRO RE
IDENTIF : 88223667
DIRECC : AV 5 NUME 11- 16 AEROPERT
TELEFON : 00 3105473032
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS X 30 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366324
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366325
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374354
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : LUZ DARY GALVAN NAVARRO
IDENTIF : 27604880
DIRECC : CLL 22B NUM 6-18 TRIGAL CONTENPORANEO
TELEFON : 3208371564 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
ZIVICAL D X 20 TAB 1 0 0 15,000
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 35,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366326
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374356
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : SAMIR DELGADO
IDENTIF : 26475307
DIRECC :
TELEFON : 3229520177
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINOXIDIL FORTE 5% FCO 1 0 0 51,100
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,500
=========
SUBTOTAL : 58,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366327
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : EDUARDO GUTIERREZ
IDENTIF : 1005000613
DIRECC :
TELEFON : 3123877087
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALADRYL CLEAR *100 ML 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366328
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374357
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : YERSI ARENAS
IDENTIF : 1064723927
DIRECC :
TELEFON : 3137038552
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366329
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374355
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
HIDROCORTISONA CREMA X 1 0 0 4,000
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 4,500
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,150
=========
SUBTOTAL : 27,432
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366330
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374361
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : FREDDY SANGUINO
IDENTIF : 88260122
DIRECC :
TELEFON : 3132834605
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366331
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374362
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366332
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374365
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : JEAN GUEVARA
IDENTIF : 1127920105
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,340
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366333
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374366
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 21:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JELCO 24 UNDAD ZIBOJECT 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366334
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374367
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : AADRIAN VILLAN
IDENTIF : 1090499128
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 6 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366335
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374368
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : MARLON CARDENAS
IDENTIF : 1091965143
DIRECC :
TELEFON : 3134442342
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366336
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374369
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : EDINSON ANGARITA ROPERO
IDENTIF : 1090416315
DIRECC :
TELEFON : 3103079969
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 1 0 19 3,300
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 2 0 2,476
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,776
=========
SUBTOTAL : 5,249
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,776
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,776
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,024
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366337
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : LISBET SANCHES
IDENTIF : 1090412436
DIRECC : CALLE 5 N9-51 PANAMERICANO
TELEFON : 5874198
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200 MG SUSP X 1 0 0 16,000
ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,280
=========
SUBTOTAL : 38,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 61,720
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366338
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374371
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : LIUIS JAIMES
IDENTIF : 88230999
DIRECC :
TELEFON : 3219097451
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 4,500
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366339
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374375
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : LUIS PEDRAZA
IDENTIF : 1085097762
DIRECC :
TELEFON : 3137217868
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366340
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374364
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : MARITZA PABON ATILDE ç
IDENTIF : 60373600
DIRECC : CLL 23 NUME 3-25 VIRGILIO VARCOS
TELEFON : 3134443096
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200 MG SUSP X 1 0 0 16,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366341
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374374
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 2 0 10,760
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,960
=========
SUBTOTAL : 18,960
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,960
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,960
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,040
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366342
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374373
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : YURANIS MARTINEZ
IDENTIF : 1090460235
DIRECC : CLL 21 AV 3 NUMR 20-28 AEROPUERT
TELEFON : 3217555268
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366343
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374379
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : GIOVANNY MORALES
IDENTIF : 1090427523
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366344
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374380
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366345
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374381
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : ORLANDO ROJAS
IDENTIF : 7925832
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366346
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374382
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : SARA MIRANDA
IDENTIF : 10004925026
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366347
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374378
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366348
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374372
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,341
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366349
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366350
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374388
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 23:03
CLIENTE : JUAN SARMIENTO
IDENTIF : 1090432574
DIRECC : CEIBA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZINOBIN 500 MG X 3 CAP 1 0 0 35,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366351
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374390
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 23:11
CLIENTE : SINDY CABRERA
IDENTIF : 1090365300
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366352
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374386
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/02/2021 Hora : 23:30
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366353
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374394
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 00:03
CLIENTE : JHON JAIRO ALVARES
IDENTIF : 88288250
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366354
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374392
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 00:40
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 12,566
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366355
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374397
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 00:42
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366356
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 01:01
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 2 0 2,476
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,476
=========
SUBTOTAL : 5,837
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,476
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,476
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366357
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374400
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 01:24
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366358
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374401
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 01:43
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366359
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374402
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 01:56
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 4 0 5,000
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374403
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 02:26
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374404
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 02:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374407
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 04:56
CLIENTE : CARLOS CARRILLO
IDENTIF : 5415057
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374408
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 04:56
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
ZIVICAL D X 20 TAB 1 0 0 15,000
DOVE BABY JABON HUMECTA 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 20,341
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374408
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 04:56
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
ZIVICAL D X 20 TAB 1 0 0 15,000
DOVE BABY JABON HUMECTA 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 20,341
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374410
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 05:49
CLIENTE : JUAN BOTELLO BOTELLO
IDENTIF : 13468560
DIRECC :
TELEFON : 3212418746
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 15,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
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VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366365
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374413
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 06:11
CLIENTE : ANGELICA DIAZ
IDENTIF : 1093776669
DIRECC : CLL 9 N # 2 -35 EL BOSQUE
TELEFON : 3502324823
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366366
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374415
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 06:18
CLIENTE : JORGE GOMEZ
IDENTIF : 13543128
DIRECC :
TELEFON : 3108650713
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366367
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374416
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 06:22
CLIENTE : NELSON CONTRERAS
IDENTIF : 88002523
DIRECC :
TELEFON : 3502184051
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366368
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374409
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 06:57
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 4 0 0 1,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
GALLETAS TIPO LECHE NOE 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,236
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366369
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374419
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 07:03
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366370
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374421
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 07:51
CLIENTE : JUAN ALBERTO DAZA MIRAND
IDENTIF : 80212830
DIRECC : MANZANA 1 LOTE 15 URB PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3142545873
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN CONFORT X 800 GRS 1 0 0 87,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,000
=========
SUBTOTAL : 87,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 88,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 88,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000374422
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 07:53
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374423
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 08:03
CLIENTE : JESUS MONCADA
IDENTIF : 20617700
DIRECC :
TELEFON : 3105524803
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366373
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374434
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 09:10
CLIENTE : ZULAY .
IDENTIF : 60262344
DIRECC : CLL 4# 1-21 AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 2 0 19 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,756
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374426
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 09:11
CLIENTE : MAXIMINO ATUESTA
IDENTIF : 13488267
DIRECC :
TELEFON : 0 3125049843
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENOVIT 5% A.D X 500 ML 1 0 0 15,500
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
JELCO 24 UNDAD ZIBOJECT 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100
=========
SUBTOTAL : 23,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/02/2021 Hora : 09:22
CLIENTE : RAFAEL SOSA
IDENTIF : 27699379
DIRECC :
TELEFON : 3203639969
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 09:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366377
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374439
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 09:29
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
GALLETA TOSH FUSION DE 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,288
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366378
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374442
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 8 0 8,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366379
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374451
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 11:32
CLIENTE : JAVIER ROLON
IDENTIF : 1094858103
DIRECC : AV 3 #21-76 PORVENIR
TELEFON : 3117083842
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366380
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374452
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 11:35
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366381
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374453
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 11:39
CLIENTE : RONALD FERRER
IDENTIF : 1090433993
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366382
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374454
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 11:54
CLIENTE : LUZ MARINA BERMON
IDENTIF : 60324404
DIRECC : CALLE 17 #4-18 AEROPUERTO
TELEFON : 3115530630
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
NEUROBASAL 800 MG X 30 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 36,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366383
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374457
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 12:29
CLIENTE : MARTHA GARABITO
IDENTIF : 1016106036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366384
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374459
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 12:54
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366385
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374462
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : DIANA VERGEL
IDENTIF : 1092349802
DIRECC :
TELEFON : 3209096794
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
SULFATO FERROSO 200 MG 1 0 0 8,300
ACIDO FOLICO 5MG *20 TA 1 0 0 11,500
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 5 0 0 1,750
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,450
=========
SUBTOTAL : 47,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366386
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374463
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 13:16
CLIENTE : DIANA VERGEL
IDENTIF : 1092349802
DIRECC :
TELEFON : 3209096794
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA E 400 UI X 30 1 0 0 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 23,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366387
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 13:20
CLIENTE : OSCAR BELTRAN
IDENTIF : 1090376158
DIRECC :
TELEFON : 3154625866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE FRESA * 1 0 0 94,500
ANEMIKIDS JB * 120 ML 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 149,400
=========
SUBTOTAL : 149,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 149,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 149,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366388
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374467
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 13:51
CLIENTE : PAOLA ANDREA MOLINA
IDENTIF : 1093765019
DIRECC : CALLE 9 NO. 4 46 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3186165974
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 3,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,870
=========
SUBTOTAL : 3,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,130
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 14:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366390
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374475
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 14:52
CLIENTE : HECTOR MIRANDA
IDENTIF : 91353399
DIRECC : 0
TELEFON : 3156699213 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE MACH 3 MAQ. SE 1 0 19 22,600
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,600
=========
SUBTOTAL : 30,992
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,608
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366391
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374477
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 14:56
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366392
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374476
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:03
CLIENTE : LUIS PASTOR SUAREZ
IDENTIF : 13488980
DIRECC : CALLE 21 7-68 EL SALADO PARTE
TELEFON : 3118638530
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 10 0 4,000
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,640
=========
SUBTOTAL : 5,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,360
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366393
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374478
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:04
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 4 0 19 8,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366394
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374480
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 380
=========
SUBTOTAL : 380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 380
------------------------------------------------
EFECTIVO 380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 620
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366395
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:20
CLIENTE : JUAN CARLOS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1094447116
DIRECC : AV 5 # CLL 22-A14 AEROPUERTO
TELEFON : 3102609160
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 0 1 0 20,633
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,233
=========
SUBTOTAL : 69,233
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,233
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,233
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366396
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374479
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:22
CLIENTE : POLA SARMIENTO
IDENTIF : 1121846593
DIRECC :
TELEFON : 3106996548
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366397
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374484
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:31
CLIENTE : OMAR ALEXNDER
IDENTIF : 1092531491
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 1 0 5,380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,380
=========
SUBTOTAL : 5,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 620
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366398
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374487
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:49
CLIENTE : HECTOR REY
IDENTIF : 23037703
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366399
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374489
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:52
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366400
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374488
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366401
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374486
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 15:59
CLIENTE : MONICA ROBLES
IDENTIF : 1090419117
DIRECC : PARQUES DE BOLIVAR ET 2 TORRE 21 APT 103
TELEFON : 3223875247
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON CREMA PEINAR EX 1 0 19 11,900
CEBION GOTAS FRESA X 30 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,800
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366402
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 16:00
CLIENTE : XIOMARA CABALLERO
IDENTIF : 1091803880
DIRECC : CALLE 6 1N-27 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3214782169
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CJA * 30 CAPS 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366403
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374493
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 16:21
CLIENTE : VICTOR DURAN
IDENTIF : 1092343356
DIRECC : CECI
TELEFON : 3204081251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366404
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 2 0 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366405
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374495
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 16:30
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 9,447
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 900
TARJETAS DEB / CRED 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366406
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374498
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 17:02
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 7,500
AMOXICILINA 500 MG X 60 0 20 0 7,340
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,840
=========
SUBTOTAL : 14,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,160
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366407
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374500
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 17:11
CLIENTE : SANDRA MILENA SALAZAR
IDENTIF : 1091353914
DIRECC :
TELEFON : 3167545583
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
CEVIT FRUTOS ROJOS *24 0 1 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,901
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366408
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374497
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : YESSICA SUESCUN
IDENTIF : 1004864259
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINIPIL SUAVE X 21 TABL 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366409
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374501
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 17:48
CLIENTE : JEFFERSON DIAZ
IDENTIF : 1090446934
DIRECC : CALLE 24 #8A-39 BARRIO EL PORV
TELEFON : 3138079481
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 00882
ID Transaccion Auditoria : 0000374505
---------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
---------------------------------------
MEDICO : GALINDO MARQUEZ MARIALENA
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DAGYNFIL CREMA VAG 1 0 48,900
TRIMICORT 0.05% SOL 1 0 25,000
FUNEX 200MG CAP CJA 1 0 26,200
-----------
TOTAL COTIZACION 100,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366410
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374504
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : NEIDY VARGAS
IDENTIF : 37395193
DIRECC : CL 17 #10-20 PORVENIR
TELEFON : 3178945638
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 44,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 44,900
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366411
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : CELINA ORTIZ
IDENTIF : 37258082
DIRECC :
TELEFON : 3208872529
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
AMOXICILINA 500 MG X 60 0 10 0 3,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,070
=========
SUBTOTAL : 7,070
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,070
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,070
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,930
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366412
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374508
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:15
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366413
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374509
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:18
CLIENTE : JOSE RODRIGES
IDENTIF : 30127516
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366414
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374510
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:22
CLIENTE : LUDDY FRANCO
IDENTIF : 60383919
DIRECC : AVENIDA 7N 3-81 MOLINOS UNA CUADRA DESPUES ALCAMPO SUPER
TELEFON : 3219163033
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITACEREBRINA JBE CEREZ 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366415
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374511
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:31
CLIENTE : JOSE BECERRA
IDENTIF : 1090441285
DIRECC : AVENIDA 9 NO. 2 24 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3105830073
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 1 0 0 10,000
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
KATOVIT SD JB * 360 ML 1 0 0 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366416
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374503
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366417
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374513
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : YURLEY PAEZ
IDENTIF : 37443420
DIRECC : AVENIDA 05-65 AEROPUERTO
TELEFON : 3143651505 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROCLOROTIAZIDA 12.5M 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366418
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374514
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,403
=========
SUBTOTAL : 2,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,403
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374515
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,150
=========
SUBTOTAL : 4,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366420
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374519
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 18:57
CLIENTE : MARIAM VIERA
IDENTIF : 30361656
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366421
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374521
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366422
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374522
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:05
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366423
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374523
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:07
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N 4 X 110 GR 1 0 0 26,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 26,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366424
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374524
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : ANGIE RAMIREZ
IDENTIF : 1005068802
DIRECC : CALLE 5 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3506813746
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUROSEMIDA 40 MG X 50 T 0 10 0 2,280
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,080
=========
SUBTOTAL : 13,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,920
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374525
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,850
=========
SUBTOTAL : 24,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366426
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374526
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : ZORAIDA RAVELO
IDENTIF : 27592635
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3143745019
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100
=========
SUBTOTAL : 25,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366427
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374527
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : OSCAR CONTRERAS
IDENTIF : 13458143
DIRECC : AEROPUERTO CALLE 4 N 1-84
TELEFON : 5874866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 8,709
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366428
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374528
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:25
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366429
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374530
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : RAFAEL AVELLO
IDENTIF : 1093759187
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.1% 1 0 0 9,700
GESTAVIT DHA X 30 CAP 1 0 0 58,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,100
=========
SUBTOTAL : 68,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366430
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374529
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:37
CLIENTE : ANA GOMEZ
IDENTIF : 1090495111
DIRECC : CLL 13 11-52 BARRIO EL CONTENT
TELEFON : 5555555
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366431
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374531
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:47
CLIENTE : VERONICA CASTRO
IDENTIF : 16232438
DIRECC : MZ 3 LOT 25 SEGUNDA ET URB PANAMERICANO
TELEFON : 3117812367
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,612
=========
SUBTOTAL : 33,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 34,612
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,612
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,388
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366432
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374532
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,465
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366433
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374533
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : DANIEL MOJICA
IDENTIF : 17549024
DIRECC : CALLE 15 9-07
TELEFON : 3104788707
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 2 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366434
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366435
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374536
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366436
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366437
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374538
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : FANY PRADA
IDENTIF : 63506926
DIRECC : MANZ 4 LOTE 14 PANAMERICANO
TELEFON : 3212543010
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
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EFECTIVO 3,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : JOSE DURAN
IDENTIF : 88025386
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
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EFECTIVO 19,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : JOSE DURAN
IDENTIF : 88025386
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : ANTONIO MARIA
IDENTIF : 5398204
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : DANIEL APONTE
IDENTIF : 88216907
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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ID Transaccion Auditoria : 0000374543
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366444
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374544
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : ANGY PAOLA OLIVEROS
IDENTIF : 1093777999
DIRECC : CLL 11 # 0-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3112279307 5944499
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT MICRONEBULIZADOR AD 2 0 0 10,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366445
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374548
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366446
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374549
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : JORGE PABON
IDENTIF : 1090366072
DIRECC : CALLE 12 # 4-104 AEROPUERO
TELEFON : 3115649224
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366447
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374550
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : DIEGO ALBERTO TORRES GE
IDENTIF : 1090384754
DIRECC : CLL 15 # 7-27 EL SALADO
TELEFON : 3045996786
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
ASPIRINA 100 MG CJA * 2 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 20,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366448
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374553
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 21:27
CLIENTE : GUILLERMO SUAREZ
IDENTIF : 88233730
DIRECC :
TELEFON : 0 3182593923
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366449
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : YORLI MORENO
IDENTIF : 60445540
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 1 0 28 0 11,508
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,508
=========
SUBTOTAL : 11,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,508
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,508
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 92
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366450
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374555
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : ALVARO DUARTE
IDENTIF : 13275118
DIRECC :
TELEFON : 3115164812
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : DEISY GARCIA
IDENTIF : 37394473
DIRECC :
TELEFON : 3212525944
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,137
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366452
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374551
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366453
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374557
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : ANDRES DAZA
IDENTIF : 4049186
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 4 0 20,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,800
=========
SUBTOTAL : 25,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,800
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VUELTOS A ENTREGAR 24,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374558
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000374561
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : LUIS SANTIAGO
IDENTIF : 13748813
DIRECC : PARQUES DE BOLIVAR TORRE 22 APART 103
TELEFON : 3108597800
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 15,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
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EFECTIVO 15,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366456
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374552
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,245
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366457
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374563
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : NELSON MARTINEZ
IDENTIF : 10183083
DIRECC :
TELEFON : 3105803322
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 30 0 8,490
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,640
=========
SUBTOTAL : 15,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 360
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366458
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374564
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : RICARDO PINSON
IDENTIF : 88271663
DIRECC : MANZ 1 CASA 20 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3007866797
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250
PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,450
=========
SUBTOTAL : 43,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366459
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374566
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : ANDERSON PENARANDA
IDENTIF : 1090485002
DIRECC : CORREGIMIENTO 2 AVENIDA 8-29 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3206891427
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,090
=========
SUBTOTAL : 18,090
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,090
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,910
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366460
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374567
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : DANIELA ORTEGA
IDENTIF : 1090465798
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,250
=========
SUBTOTAL : 29,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366461
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374568
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : YENNY CHAVERRA
IDENTIF : 1093742919
DIRECC : AVENIDA 4*22A-12 PORVENIR
TELEFON : 3173378525
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,750
=========
SUBTOTAL : 9,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366462
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374569
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : LUZ ARCHILA
IDENTIF : 1090368160
DIRECC :
TELEFON : 3103062574
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 15,900
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 0 2,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,350
=========
SUBTOTAL : 15,811
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,539
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,650
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366463
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374570
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : OSCAR GARCIA
IDENTIF : 91299197
DIRECC :
TELEFON : 3232050636
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 2 0 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,200
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366464
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374571
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : WILMER PEREZ
IDENTIF : 1090364913
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366465
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374573
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:05
CLIENTE : MIGUEL LUNA
IDENTIF : 1090454333
DIRECC : AVENIDA 4 NO. 15-49 AEROPUERTO AP 202
TELEFON : 3133403999 3229133484
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 5XXG * 1 0 19 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 27,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366466
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374565
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:06
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,340
=========
SUBTOTAL : 3,340
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,340
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,340
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VUELTOS A ENTREGAR 60
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:07
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 700
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,250
=========
SUBTOTAL : 20,452
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,250
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EFECTIVO 21,250
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VUELTOS A ENTREGAR 750
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366468
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374560
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:17
CLIENTE : JHOAN ESCALANTE
IDENTIF : 18859772
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366469
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374577
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:23
CLIENTE : GERSON PACHECO
IDENTIF : 1093788707
DIRECC : AV 7 NUM 24- 54 VILLAS TEJAR
TELEFON : 3153993181 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
VITAMINA C MAST MANDARI 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366470
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : MORQUI SANCHEZ
IDENTIF : 19097861
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 20 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,700
=========
SUBTOTAL : 23,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366471
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374578
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:35
CLIENTE : PAULO LAGUADO
IDENTIF : 13388728
DIRECC :
TELEFON : 3225872252
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366472
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374580
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:38
CLIENTE : MORQUI SANCHEZ
IDENTIF : 19097861
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 12,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366473
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374582
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:40
CLIENTE : PAULO LAGUADO
IDENTIF : 13388728
DIRECC :
TELEFON : 3225872252
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366474
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374583
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:48
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366475
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374584
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:50
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366476
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374585
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 23:51
CLIENTE : NELSON PALACIOS
IDENTIF : 13487465
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3135888190
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366477
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374588
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 00:05
CLIENTE : PAOLA RIVAS
IDENTIF : 28037857
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366478
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374586
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 00:07
CLIENTE : WILLIAM VILLAMIZAR
IDENTIF : 1093743607
DIRECC : CALLE 6 3N-40 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3229748122
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY CON ESPERMICIDA X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366479
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374589
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 00:15
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,903
=========
SUBTOTAL : 3,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,903
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,903
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366480
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374592
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 01:19
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,300
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366481
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374595
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 02:16
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 172 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366482
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374598
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 04:07
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366483
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374599
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 04:13
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366484
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374600
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 04:27
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,700
PALETA POLET BOMBON DE 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366485
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374603
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 06:15
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 3 0 0 5,400
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
PAPEL HIG FAMILIA DELUX 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 15,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366486
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374604
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 06:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366487
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374606
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 06:56
CLIENTE : SERGIO NAVARRO
IDENTIF : 1093786287
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366488
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374607
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 06:58
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366449
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 03/02/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : YORLI MORENO
IDENTIF : 60445540
DIRECC :
TELEFON : 0 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA 0 28 11,508
-----------
TOTAL 11,508
===========
SUBTOTAL : 11,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,508
---------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,508
---------------------------------------
VUELTOS 92
---------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366489
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374609
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 07:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366490
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374612
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 07:35
CLIENTE : BREIDI WISTON
IDENTIF : 1090532149
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366491
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374615
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 08:25
CLIENTE : EDGAR HERNANDEZ
IDENTIF : 4103203
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COPITOS MK X 60 UND BOL 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366492
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374619
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : MAIKOL SEPULVER
IDENTIF : 1093780485
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO CALL 4 3-102
TELEFON : 3168903497
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366493
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374623
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 08:48
CLIENTE : CARLOS DAVILA
IDENTIF : 88312951
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366494
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 09:09
CLIENTE : LEIDI MEJIA
IDENTIF : 1128403442
DIRECC : CALLE 21 13A-53 FLORIDABLANCA
TELEFON : 3222660962
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN PREMATUROS X 400 GR 1 0 0 48,900
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,350
=========
SUBTOTAL : 57,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 58,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366495
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374626
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 09:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWER RADE FRUTAS TROPI 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366496
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374628
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 09:33
CLIENTE : MARINA RAMIREZ
IDENTIF : 27837435
DIRECC :
TELEFON : 3144104615
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAROXETINA 20 MG X 10 T 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366497
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374630
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 10:12
CLIENTE : LEIDY HERRERA
IDENTIF : 1090406430
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 32,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366498
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374632
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 10:21
CLIENTE : ROSA DELGADO
IDENTIF : 37244623
DIRECC :
TELEFON : 3112350124 5870957
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IGORA VITAL RUBIO MEDIA 1 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366499
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374629
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 10:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 100 0 2 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366500
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : YULY QUINTERO
IDENTIF : 1090381727
DIRECC : AV 3N # LOTE 1-88 MOLINOS EPATE 3
TELEFON : 3218104437 3219399457
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IZINOVA 2 FCOS * 6 ONZ 1 0 0 94,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,000
=========
SUBTOTAL : 94,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 95,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 95,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366501
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374636
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 11:14
CLIENTE : ANGIE BUITRAGO
IDENTIF : 1193481263
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366502
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374637
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 11:38
CLIENTE : EDIUAR LOPEZ
IDENTIF : 15966582
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,750
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374635
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 11:39
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
N BUTIL BROMURO HIOSCIN 0 1 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366504
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374638
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : STEFANNY SILVA
IDENTIF : 1090540205
DIRECC :
TELEFON : 3194601809
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374639
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : ISMAEL SUAREZ
IDENTIF : 88174382
DIRECC :
TELEFON : 3143470815
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366506
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374641
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/02/2021 Hora : 12:02
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374642
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/02/2021 Hora : 12:14
CLIENTE : JOSE RODRIGES
IDENTIF : 30127516
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366508
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374646
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 13:08
CLIENTE : LEIDY DUEñO
IDENTIF : 1093769321
DIRECC :
TELEFON : 3202743625
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NISTAFAR FCO * 60 ML 1 0 0 18,000
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366509
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374643
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 13:19
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
GASEOSA KOLA ROMAN X 40 1 0 19 1,700
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,449
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366510
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 13:31
CLIENTE : ANDREA MONTOYA
IDENTIF : 1090516634
DIRECC : PARQUES DE BOLÃVAR ETAPA 1 TORRE 14 202
TELEFON : 3006981784
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366511
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374648
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366512
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374656
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 14:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA X 250 M 2 0 0 4,000
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366513
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374657
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 14:41
CLIENTE : JONATHAN RINCON
IDENTIF : 1093747528
DIRECC : CALLE 14 AV 2 ALMACEN ESQUINA
TELEFON : 3107002856
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PULMICORT 0.5 MG X 5 RE 0 2 0 49,240
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,940
=========
SUBTOTAL : 51,509
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 52,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366514
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374659
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : MARIA MORA
IDENTIF : 1090481457
DIRECC : AV 3 *3-17 AEROPUERTO
TELEFON : 3184255608
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366515
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366516
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374663
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 15:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366517
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 15:43
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,950
=========
SUBTOTAL : 2,758
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366518
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374666
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 15:46
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366519
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374665
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 15:49
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA
IDENTIF : 60396186
DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS
TELEFON : 3114564491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 9,700
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 1 0 19 5,500
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 40,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,445
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366520
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374669
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 16:11
CLIENTE : ANDREY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1023916350
DIRECC :
TELEFON : 3132764443
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
NUTREN LIQUIDO CHOCOLAT 1 0 0 7,200
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374670
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 16:18
CLIENTE : JOSE ALEJANDRO
IDENTIF : 88309238
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUKOL-D EXPECTORANTE MU 1 0 0 18,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366522
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374671
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 16:36
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GEL LUBRICANTE PURE GTS 1 0 19 17,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 14,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,810
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366523
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374672
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366524
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374673
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:05
CLIENTE : LISANDRO LOPEZ
IDENTIF : 13502781
DIRECC :
TELEFON : 3219188791
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366525
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:15
CLIENTE : LORENA SEPULVEDA
IDENTIF : 37441775
DIRECC : MZ 3 LT 26 ET 2 PANAMERICANA
TELEFON : 3213705648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366526
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374675
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366527
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:29
CLIENTE : JOSE BERMUDEZ
IDENTIF : 4609398
DIRECC : CLL 16 #12-55 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3153762336 3166036023
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
BERODUAL SOL INHALADOR 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,900
=========
SUBTOTAL : 45,026
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366528
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374677
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:32
CLIENTE : ANDREA KATHERINE DUARTE
IDENTIF : 1090400103
DIRECC : MZ 13E LOTE 32 PALMERAS
TELEFON : 3208464543
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366529
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374678
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:43
CLIENTE : ANTONI ASCANIO
IDENTIF : 17729072
DIRECC :
TELEFON : 04262824810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366530
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374681
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:49
CLIENTE : KATERINE RINCON
IDENTIF : 60444942
DIRECC :
TELEFON : 3114102403
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 5 0 3,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,625
=========
SUBTOTAL : 3,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,375
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366531
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374683
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : GABRIEL GARCIA
IDENTIF : 88241551
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366532
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : ANTONIO RINCON
IDENTIF : 13390989
DIRECC : MZ 3 LOTE 35 2 ET URB PANAMERICANO
TELEFON : 3229520877
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366533
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374685
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 18:28
CLIENTE : YANETH QUI ATILDE ‘ONE
IDENTIF : 37343035
DIRECC :
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100
=========
SUBTOTAL : 24,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366534
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374686
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : JAIRO HERNANDEZ
IDENTIF : 5489487
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 SEGUNDA ETAPA URB PANAMERICANA
TELEFON : 3112054681
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366535
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374687
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366536
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374688
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 18:52
CLIENTE : ANDRES MONTAñEZ
IDENTIF : 1090392791
DIRECC : DIAGONAL 13 8- 53 PANAMERICANO
TELEFON : 3223046518
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESPIALIVIO PATCH CJA * 1 0 19 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 14,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,794
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366537
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374691
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:02
CLIENTE : EDITH YOLIMAR CHONA RODR
IDENTIF : 1127343478
DIRECC : AV 1D # 27-67 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3107629299
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SOPRIL 5MG X 100ML 3 0 0 70,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,200
=========
SUBTOTAL : 70,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366538
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374690
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : ANDRES TOVAR
IDENTIF : 88241861
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX ULTRAFINA TELA *1 1 0 0 3,600
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
HIDROCORTISONA CREMA X 1 0 0 4,000
ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 9,800
CLOXIDIN 250 MG X 80 ML 1 0 0 16,500
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,700
=========
SUBTOTAL : 43,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 43,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366539
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374693
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : ARACELY GAONA
IDENTIF : 37196373
DIRECC : CLL2 NO.-36 LA VICTORIA
TELEFON : 3158056817-321755571
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 1 0 0 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366540
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374694
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:11
CLIENTE : ANDRES TOVAR
IDENTIF : 88241861
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366541
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374692
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366542
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374695
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366543
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374702
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : FRAN DIAZ
IDENTIF : 1243338104
DIRECC :
TELEFON : 3004354149
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE LIMON X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366544
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374705
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWER RADE FRUTAS TROPI 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374703
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:47
CLIENTE : ARNULFO CUADROS
IDENTIF : 13503571
DIRECC :
TELEFON : 3102428938
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366546
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374707
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : RENE ALVAREZ
IDENTIF : 88211162
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPOO LIMPIEZA 1 0 19 11,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,750
=========
SUBTOTAL : 13,914
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374708
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : MANUEL LIZARAZO LIZA
IDENTIF : 13489307
DIRECC :
TELEFON : 3124146133
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA 4 MG X 2 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366548
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374709
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366549
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374710
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : ERALDO MARQUEZ
IDENTIF : 20423787
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 4 0 5,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366550
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374711
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : ARNOLD LUNA
IDENTIF : 88269463
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 2 0 0 5,200
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366551
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : JHON DELGADO
IDENTIF : 1091661996
DIRECC : MZ F 4 * 1C-56 LA CONCORDIA
TELEFON : 3115377876
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENOVIT 5% A.D X 500 ML 1 0 0 15,500
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
JELCO 24 UNDAD ZIBOJECT 1 0 0 2,000
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 26,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366552
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374713
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 20:42
CLIENTE : HECTOR ARENAS
IDENTIF : 88287153
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366553
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 20:45
CLIENTE : ROBERT VIVIESCAS
IDENTIF : 1090450660
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366554
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374714
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 20:45
CLIENTE : BREINER RPJAS
IDENTIF : 1090515330
DIRECC : CALLE 2 AV 7 * K-103 PANAMERICANO
TELEFON : 3012480307 5873677
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366555
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374716
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 20:46
CLIENTE : RUBEN CORDERO
IDENTIF : 1090479321
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
TRIDENT SANDIA 1 0 19 714
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,414
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 114
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,414
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,414
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,586
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366556
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374715
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : JENNIFER RODRIGUEZ H.
IDENTIF : 1090475407
DIRECC : AV. 1 NO. 7-49 LA VICTORIA
TELEFON : 5787878
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIO NACHO SHAMPOO ACLAR 1 0 19 21,000
PROQUIDENT REFRESCANTE 1 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 25,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,790
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366557
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374718
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366558
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : CARLOS RAMIREZ
IDENTIF : 1093770713
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366559
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : MILLER JACOME
IDENTIF : 88225080
DIRECC : CORMORANES TORRE 16 APTO 201
TELEFON : 3185356258
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F SUSP 80/400 1 0 0 20,000
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 2 0 0 15,600
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,600
=========
SUBTOTAL : 41,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366560
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374721
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : DAYANA TORRES
IDENTIF : 1090442870
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366561
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374722
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : JAVIER AGUILAR
IDENTIF : 1093751604
DIRECC : CAOBOS
TELEFON : 3143296623
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366562
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374723
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : PEDRO PALACIOS
IDENTIF : 88240012
DIRECC :
TELEFON : 3105084742
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366563
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374724
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : ALEXA ORTIZ
IDENTIF : 1090529420
DIRECC : AV 8 N. 12-69 CENTRO
TELEFON : 3173491559
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
CONO BOCATTO FULL SALSA 1 0 19 3,100
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366564
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:38
CLIENTE : YIMY FUENTES
IDENTIF : 88272414
DIRECC :
TELEFON : 3143376492
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366565
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374717
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366566
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374728
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : LEONARDO DUARTE
IDENTIF : 1093780159
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366567
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374729
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 21:59
CLIENTE : LEONARDO QUINTERO
IDENTIF : 88232111
DIRECC : A
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366568
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:01
CLIENTE : YASMIN MARTINES
IDENTIF : 1090385732
DIRECC : C 8 # 0A -75 EL TRIGAL
TELEFON : 3177028603
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
VOLTAREN 75 MG X 5 AMPS 0 2 0 26,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 27,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366569
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374730
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 2 0 800
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,061
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374733
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : OMAR HENRY CONTRERAS JA
IDENTIF : 1093775154
DIRECC : AV7 N 20-74 SALADO
TELEFON : 3142834138
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIACEF 500 MG X 20 TAB 1 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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TARJETAS DEB / CRED 30,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374736
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : RENE MARIN
IDENTIF : 91259312
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 4 TB 0 1 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000374737
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : YULIETH SILVA
IDENTIF : 1004904431
DIRECC : CLL 7 AV 14-03 LOMA BOLIVAR
TELEFON : 3204505500
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
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EFECTIVO 7,300
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VUELTOS A ENTREGAR 12,700
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FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : MATEO VEOSA
IDENTIF : 1090496880
DIRECC : CLL 4 AV 8 NUM 4-04 BARRIO PANAMERICAN
TELEFON : 3102047933
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IPRASYNT AEROSOL 20MCG 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000374734
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLA Y POLA * 330ML 2 0 19 4,600
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 4 0 1,856
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,956
=========
SUBTOTAL : 8,222
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,956
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,956
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VUELTOS A ENTREGAR 44
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000374741
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : JUAN CARLOS RINCON
IDENTIF : 1090436708
DIRECC :
TELEFON : 3202206891
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,050
=========
SUBTOTAL : 18,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,050
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VUELTOS A ENTREGAR 31,950
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366576
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374742
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : LUIS MILANO
IDENTIF : 19331009
DIRECC :
TELEFON : 04148239837
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY TRIPLE PLEASURE X 1 0 0 10,900
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,700
=========
SUBTOTAL : 21,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366577
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374743
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 22:52
CLIENTE : JHON ALARCON
IDENTIF : 88272363
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SOBRE SURTIDO PRO 2 0 19 1,200
NOSOTRAS JABON INTIMO H 1 0 0 1,100
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
EGO GEL EXTREME MAX X 1 0 1 19 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,212
=========
SUBTOTAL : 9,885
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 327
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,212
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,212
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,788
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366578
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374745
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 23:11
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,000
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366579
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
SEAMIB ( SECNIDAZOL) 1 1 0 0 9,000
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,366
=========
SUBTOTAL : 37,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,366
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,366
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,634
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366580
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 00:01
CLIENTE : NEIDA MORA
IDENTIF : 24775602
DIRECC : CAROLA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374747
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 00:18
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374752
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 00:41
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
GALLETA TOSH MIEL X 30 2 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366583
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374754
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 00:51
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366584
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374755
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 01:06
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 01:28
CLIENTE : JOSE RINCON
IDENTIF : 88218149
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366586
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374760
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 01:49
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
DORITOS MEGA QUESO * 68 2 0 19 5,000
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 10,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,076
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366587
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374762
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 02:06
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366588
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374764
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 02:22
CLIENTE : NELSON ROJAS
IDENTIF : 1090468974
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA * 2 0 19 6,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366589
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374765
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 03:03
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 20 TABS 0 2 0 1,890
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,890
=========
SUBTOTAL : 1,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,890
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,890
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 110
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366590
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 03:14
CLIENTE : DIANA CASTRO
IDENTIF : 37444067
DIRECC :
TELEFON : 3143376896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366591
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374768
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 03:31
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366592
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374771
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 04:16
CLIENTE : ELIZAUL LOPEZ
IDENTIF : 1090390032
DIRECC : MZ P TORRE 5 APART 301 LOS ESTORAQUES
TELEFON : 3124437195
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366593
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374773
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 04:39
CLIENTE : MARLON CHACON
IDENTIF : 1090538664
DIRECC :
TELEFON : 3115458656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366594
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374776
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 05:30
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366595
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374778
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 05:44
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA
IDENTIF : 60396186
DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS
TELEFON : 3114564491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES TOALLITAS MANIT 1 0 0 6,500
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,200
=========
SUBTOTAL : 47,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374779
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 05:56
CLIENTE : CARLOS HERRERA
IDENTIF : 17620835
DIRECC :
TELEFON : 34321567
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366597
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374780
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 06:01
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,674
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366598
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374781
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 06:14
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL MEN PR 0 1 19 700
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374783
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/02/2021 Hora : 06:36
CLIENTE : TATIANA CORREA
IDENTIF : 1090420590
DIRECC : BELLAVISTA
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374784
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366601
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374782
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 06:51
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 2 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366602
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374786
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 06:52
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366603
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 06:54
CLIENTE : BRAYAN FERNANDO
IDENTIF : 1090511414
DIRECC :
TELEFON : 3127161550
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366604
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 07:12
CLIENTE : CARLOS HIRALDIOL
IDENTIF : 1090480881
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366605
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 07:21
CLIENTE : GUILLERMO MAYORGA
IDENTIF : 94388157
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366606
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374806
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 07:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366607
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374813
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 07:57
CLIENTE : LARISSA MONTANEZ
IDENTIF : 1090518343
DIRECC : CALLE 16 8-10 CECILIA CASTRO
TELEFON : 3222867580
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 43,000
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,500
=========
SUBTOTAL : 50,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366608
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374814
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 07:59
CLIENTE : LUIS FERNANDO PINTO
IDENTIF : 13270765
DIRECC : CALLE 8 2-33 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3209749782
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366609
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374818
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 08:54
CLIENTE : DAVID NOGUERA
IDENTIF : 1091380006
DIRECC :
TELEFON : 3132905206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L X 1 UND 1 0 19 2,400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,617
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366610
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374820
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 09:13
CLIENTE : ELKIN FLOREZZ
IDENTIF : 1068347549
DIRECC : CLL 13 1-48 LA PLAYA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 4 TB 0 1 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366611
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374819
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 09:22
CLIENTE : YAMILE FLOREZ
IDENTIF : 37399185
DIRECC : MZP3 LOTE 5 LA CONCORDIA
TELEFON : 3144769008 3144769008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 35,000
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 2 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000
=========
SUBTOTAL : 49,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 56,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 56,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366612
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374823
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 09:41
CLIENTE : INGRID MORALES
IDENTIF : 24745958
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366613
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374822
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 10:03
CLIENTE : SILVAN ASCANIO
IDENTIF : 60357908
DIRECC : CALL 5 0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 5872918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 1 0 0 23,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 23,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366614
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 10:13
CLIENTE : SILVAN ASCANIO
IDENTIF : 60357908
DIRECC : CALL 5 0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 5872918
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONDIGEST COMPLEX X 30 1 0 0 113,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 114,500
=========
SUBTOTAL : 113,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 114,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 114,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366615
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 10:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORRO QUIRURGICO TIPO O 0 2 0 606
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 606
=========
SUBTOTAL : 606
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 606
------------------------------------------------
EFECTIVO 606
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366494
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/02/2021 Hora : 09:09
CLIENTE : LEIDI MEJIA
IDENTIF : 1128403442
DIRECC : CALLE 21 13A-53 FLORIDABLANCA
TELEFON : 3222660962
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN PREMATUROS X 400 GR 1 0 0 48,900
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,350
=========
SUBTOTAL : 57,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 58,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366616
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374830
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 10:53
CLIENTE : JAIME GRIMALDO QUINTERO
IDENTIF : 88227738
DIRECC : AV. 1 N. 0A-50 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3102653049
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUNDOWN FPS 60 * SOBRE 4 0 19 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,076
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366617
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374831
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 11:30
CLIENTE : DIEGO CACERES
IDENTIF : 1006594171
DIRECC :
TELEFON : 3209462540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362307
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368510
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/12/2020 Hora : 08:10
CLIENTE : OSCAR ROBAYO A
IDENTIF : 1090372935
DIRECC : AV 14 CALLE ESQUINA TOLEDO PLATA SUPERMERCADO
TELEFON : 3212087766 3212087766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 4 0 0 214,400
CREMA N 4 NATURAL CALEN 1 0 19 27,000
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 2 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 270,400
=========
SUBTOTAL : 266,089
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,311
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 270,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 270,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366001
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 11:18
CLIENTE : OSCAR ROBAYO A
IDENTIF : 1090372935
DIRECC : AV 14 CALLE ESQUINA TOLEDO PLATA SUPERMERCADO
TELEFON : 3212087766 3212087766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 4 0 0 214,400
CREMA N 4 NATURAL CALEN 1 0 19 27,000
MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 245,600
=========
SUBTOTAL : 241,289
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,311
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 245,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 245,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366618
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 11:49
CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC
IDENTIF : 50979179
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3015416329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,600
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366619
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 12:03
CLIENTE : LEIDY GUTIERREZ
IDENTIF : 13514875
DIRECC :
TELEFON : 3224212595
------------------------------------------------
MEDICO : OLAVE GARCIA NESTOR
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 12 0 5,568
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,568
=========
SUBTOTAL : 5,568
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,568
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,568
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 432
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366620
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374839
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 12:49
CLIENTE : FABIAN SALAZAR
IDENTIF : 1090431978
DIRECC :
TELEFON : 3134078540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366621
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374840
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 13:03
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
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EFECTIVO 800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374841
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 13:36
CLIENTE : JULIIO REYES
IDENTIF : 88228335
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366623
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374842
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 13:47
CLIENTE : ORACIO CONTRERAS
IDENTIF : 1090465687
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CJA * 60 CAPS 1 0 0 55,500
SUREZINCF GST VAINILLA 1 0 0 40,000
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100,700
=========
SUBTOTAL : 100,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 100,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 100,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366624
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374844
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 13:48
CLIENTE : NINIBET OUCHI
IDENTIF : 23603379
DIRECC :
TELEFON : 3227425662
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS X 30 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366625
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374843
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 13:52
CLIENTE : EDISON DAZA
IDENTIF : 1093735573
DIRECC : C 11 ·9-53 AEROPUERTO PANAMERICANO
TELEFON : 3185866222
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
SUNDOWN FPS 60 * SOBRE 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366626
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374845
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 14:00
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366627
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 14:04
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366628
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374846
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 14:07
CLIENTE : ELIO CHACI
IDENTIF : 14652970
DIRECC :
TELEFON : 3133362259
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366629
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 14:12
CLIENTE : CRISTIAN BAARIOS
IDENTIF : 1065635874
DIRECC : CLL 16 N 1-14 APTO
TELEFON : 3125435675
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 2 0 2,580
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,580
=========
SUBTOTAL : 2,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,580
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,580
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 420
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366630
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374851
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 14:14
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366631
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374854
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 14:49
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366632
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374856
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 15:19
CLIENTE : ESTEBAN NAVA
IDENTIF : 31824292
DIRECC :
TELEFON : 31824292
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,200
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366633
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374859
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 15:23
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3102646002
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 83,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,000
=========
SUBTOTAL : 83,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 84,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366634
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374861
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 16:23
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366635
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 16:45
CLIENTE : REINALDO MONTAñES
IDENTIF : 13507066
DIRECC : LIMONAR DEL NORTE AV 1 0A-94 AL LADO TRIGAL
TELEFON : 3214899879
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366636
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374864
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 17:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,150
=========
SUBTOTAL : 2,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366637
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374863
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 17:20
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 2 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366638
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374867
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 17:23
CLIENTE : CARLOS SABOGAL
IDENTIF : 88242786
DIRECC : PARQUES BOLIVAR TRR 14 AP 303
TELEFON : 3115065769 3112367274
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPAKENE JBE X 120 ML 1 0 0 24,950
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,300
=========
SUBTOTAL : 25,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,300
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EFECTIVO 26,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366639
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374866
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 17:28
CLIENTE : FARMACENTER MANANTIAL PL
IDENTIF : 80773567-1
DIRECC : AV 19 14-29 CAÑO LIMON
TELEFON : 3153368444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GABAPENTIN 300 MG X 30 1 0 0 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366640
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374869
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 17:29
CLIENTE : MOISES ALEJANDRO ROA PAE
IDENTIF : 1090485088
DIRECC : MANZANA 20 LOTE 24 CIUDAD JARDIN CUCUTA
TELEFON : 3138711386 5750253
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366641
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374868
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 17:33
CLIENTE : MIGUEL VERA
IDENTIF : 1004878272
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3133178744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FAMIGAL ZARZAPARRILLA Y 1 0 19 24,900
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,900
=========
SUBTOTAL : 62,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,976
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366642
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374871
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 17:42
CLIENTE : CARLOS CONTRERAS
IDENTIF : 88234721
DIRECC :
TELEFON : 5878425
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA 4 MG X 2 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366643
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366644
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374875
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : EDUIMM BARRERA
IDENTIF : 88265260
DIRECC :
TELEFON : 3148460472
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 1 0 0 23,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 23,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366645
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : JOSUE MARTINEZ
IDENTIF : 1090176267
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366646
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374876
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
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EFECTIVO 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366647
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374878
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:18
CLIENTE : JAIR INFANTE
IDENTIF : 88202820
DIRECC :
TELEFON : 3144384355
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366648
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374879
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
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EFECTIVO 4,800
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VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366649
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374877
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:28
CLIENTE : ADRIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090381373
DIRECC : MZ 4 LOTE 40-1 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3212317775
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366650
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374882
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : DIANA PAVON
IDENTIF : 1093885312
DIRECC :
TELEFON : 3214511977
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366651
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374884
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:38
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 20 TABS 0 2 0 1,890
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,890
=========
SUBTOTAL : 8,507
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,890
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,890
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366652
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374886
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366653
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : JOSE CASTRO
IDENTIF : 86003881
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366654
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374887
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM CERELAC X 360 1 0 19 11,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 9,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,788
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366655
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374889
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 18:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366656
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374895
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : LEIDY TORRES
IDENTIF : 67039559
DIRECC :
TELEFON : 3128200043
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EVELY CJA * 28 TB 1 0 0 33,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,100
=========
SUBTOTAL : 33,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366657
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374896
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER SPRAY CEREZA X 1 0 0 27,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,400
=========
SUBTOTAL : 27,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366658
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : MICHELLE RUIDIAZ
IDENTIF : 1045762408
DIRECC :
TELEFON : 3118751138
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374899
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : WUALTER CUELLAR
IDENTIF : 1090402395
DIRECC :
TELEFON : 3178719525
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374902
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374900
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 20:30
CLIENTE : URIELSO RAMOS
IDENTIF : 1090425782
DIRECC : ET 1 TORRE 9 APR 302 TORRES DE BOLIVAR
TELEFON : 3507970845
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVALPRIC SUSP FCO * 120 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 20:30
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374905
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : RIBI URIBE
IDENTIF : 1093755460
DIRECC :
TELEFON : 3214164441
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366665
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374904
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : ALBERTH GIL GUERRERO
IDENTIF : 1090446313
DIRECC : GARCIA HERREROS URB CHIVARA AP 204 TRR 18
TELEFON : 3176172637
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,850
=========
SUBTOTAL : 27,274
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,576
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366666
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374907
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : JHON FORERO
IDENTIF : 1004803840
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900
=========
SUBTOTAL : 49,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366667
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : LORENA SEPULVEDA
IDENTIF : 37441775
DIRECC : MZ 3 LT 26 ET 2 PANAMERICANA
TELEFON : 3213705648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BEDOYECTA X 3 JERINGA X 0 1 0 27,633
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,633
=========
SUBTOTAL : 40,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,633
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,633
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,367
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366668
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366669
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374909
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : YAIR DURAN
IDENTIF : 1065868706
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 10,900
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 25,903
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,097
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366670
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374911
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : JULIAN ANDRES
IDENTIF : 1112880197
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPILADOR FREESTYLE BAS 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366671
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366672
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374912
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX TAMPON DIGITAL PA 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366673
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : NELLY ESTELLA PARRA
IDENTIF : 60379535
DIRECC : CLL 9 4-46
TELEFON : 3112622315
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 3,870
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,520
=========
SUBTOTAL : 8,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,480
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366674
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374913
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:38
CLIENTE : ALXANDER CHUSCANO
IDENTIF : 88251815
DIRECC : CLL 0 601 SAN MARTIN
TELEFON : 5846971
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 2 0 0 15,600
ELECTROLIT MANZANA SUER 2 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400
=========
SUBTOTAL : 28,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366675
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374917
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 4,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366676
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374919
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : ANDREA LOPEZ
IDENTIF : 1005046758
DIRECC : MZ 8 INTERIOR 8 BIRSA DEL NORT
TELEFON : 3108859968
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONTELUKAST 10 MG X 10 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366677
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 21:59
CLIENTE : LUIS CARRILL 0
IDENTIF : 88205556
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366678
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366679
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374922
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : ELISABEHT LOAISA
IDENTIF : 60387702
DIRECC :
TELEFON : 3224635417
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366680
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374923
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 22:36
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 3 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366681
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 4 0 1,856
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,056
=========
SUBTOTAL : 4,056
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,056
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,056
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,944
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366682
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374926
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 22:58
CLIENTE : CLAUDIA PATRICIA SAAVEDR
IDENTIF : 60412588
DIRECC : AV 5 3A-58 APT 1 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112623345
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366683
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374927
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 23:00
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA NATURAL 1 0 19 1,600
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366684
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 23:08
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24
TELEFON : 3022792222 3005723510
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366685
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374925
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 23:24
CLIENTE : FRANCO JAIMES
IDENTIF : 1010131960
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,850
=========
SUBTOTAL : 9,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366686
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374930
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : GERSON ARCHILA
IDENTIF : 88245613
DIRECC :
TELEFON : 3183837763
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 24,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
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EFECTIVO 28,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366687
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 23:29
CLIENTE : GERSON ARCHILA
IDENTIF : 88245613
DIRECC :
TELEFON : 3183837763
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366688
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374915
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/02/2021 Hora : 23:48
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
SINFER 50 MG CJA * 2 TB 0 1 0 9,000
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 3 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,056
=========
SUBTOTAL : 27,385
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,056
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EFECTIVO 28,056
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374935
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 00:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374936
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 00:51
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,609
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366691
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374940
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 02:08
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366692
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 02:56
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600
=========
SUBTOTAL : 21,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366693
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374942
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 03:19
CLIENTE : DIEGO MOJICA
IDENTIF : 1004877604
DIRECC :
TELEFON : 3115645183
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET * 120 ML UNIDAD 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366694
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374944
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 03:28
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VOGUE MAQUILLAJE FLUIDO 1 0 19 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 7,815
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,485
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366695
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374945
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 03:31
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO M 1 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366696
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374946
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 04:18
CLIENTE : JESUS JAIMEZ
IDENTIF : 88256338
DIRECC :
TELEFON : 3045815273
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366697
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374948
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 04:23
CLIENTE : YIRY VERA
IDENTIF : 20980030
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366698
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 04:33
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366699
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374953
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 04:57
CLIENTE : JOSE GRANADOS
IDENTIF : 88305812
DIRECC :
TELEFON : 3212404264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374954
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 05:00
CLIENTE : CAROLINA SALAZAR
IDENTIF : 60389232
DIRECC : 0
TELEFON : 3504721496
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366701
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374956
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 06:13
CLIENTE : DIEGO AMAYA
IDENTIF : 1090411823
DIRECC :
TELEFON : 5921042
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 2 0 2,476
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 1 0 1,000
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,676
=========
SUBTOTAL : 15,676
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,676
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,676
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 324
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 06:41
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS CRISPETA CARAME 1 0 19 1,100
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,005
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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ID Transaccion Auditoria : 0000374959
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 06:41
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366704
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374960
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 06:45
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366705
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374962
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 07:07
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366706
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374965
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 07:27
CLIENTE : ALEXANDER RODRIGUEZ
IDENTIF : 74373855
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3013772150 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 33,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366707
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374968
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 07:41
CLIENTE : YEIDER MU NTILDE OS
IDENTIF : 1004845253
DIRECC :
TELEFON : 3218272163
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETATO DE ALUMINIO X 1 1 0 0 8,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,450
=========
SUBTOTAL : 14,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,550
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366708
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374970
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 07:49
CLIENTE : YARY PARRA
IDENTIF : 1010067253
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 3 0 0 17,850
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
REXONA CLINICAL CLASSIC 0 1 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,250
=========
SUBTOTAL : 19,026
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,250
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366709
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 08:38
CLIENTE : ROBINSON ROJAS
IDENTIF : 88239203
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366710
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 09:04
CLIENTE : LUZ MARINA ORTEGA
IDENTIF : 37249974
DIRECC : CALLE 5 NO. 9-70 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3133010990
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROZOL 20MG *10 TAB 1 0 0 35,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900
=========
SUBTOTAL : 35,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366711
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374985
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 09:13
CLIENTE : JUAN CARLOS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1094447116
DIRECC : AV 5 # CLL 22-A14 AEROPUERTO
TELEFON : 3102609160
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366712
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 09:15
CLIENTE : XIOMARA CABALLERO
IDENTIF : 1091803880
DIRECC : CALLE 6 1N-27 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3214782169
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DAYAMINERAL E JBE X 240 1 0 19 44,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,500
=========
SUBTOTAL : 37,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,105
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366713
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374988
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 09:21
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE LIMON X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366714
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 09:37
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366715
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : JOSE IBARRA
IDENTIF : 88202704
DIRECC :
TELEFON : 3125489960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366716
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 10:32
CLIENTE : ANDRES OVIEDO
IDENTIF : 1094168628
DIRECC : AV 1A 23C-06 VIRGILIO VARCO
TELEFON : 0 3114739673
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROBITUSSIN DM FORTE CER 1 0 0 17,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 17,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366717
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374995
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 10:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366718
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374993
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 10:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366719
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 10:52
CLIENTE : OSWIANLLERLYS MARTINEZ
IDENTIF : 30427592
DIRECC :
TELEFON : 3209741159
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICLOTRIM CREMA 1% * 40 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366720
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 11:01
CLIENTE : BELISARIO GARCIA
IDENTIF : 2113009
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 6,670
POMADA VERDE X 23 GRS 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,170
=========
SUBTOTAL : 26,334
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366721
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : ILBERTO NAVAS
IDENTIF : 96192025
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366722
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374998
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 11:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366723
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375002
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 11:22
CLIENTE : JORGE ALVARADO
IDENTIF : 1065982905
DIRECC :
TELEFON : 3203143532
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 16,500
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 19,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366724
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 11:40
CLIENTE : LEIDY PERDOMO
IDENTIF : 37443447
DIRECC : CALLE 10 AVENIDA 4-32 NUEVO ES
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MULTIVITAMINICO G & G N 1 0 0 34,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,700
=========
SUBTOTAL : 34,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366725
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375005
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 11:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366726
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375006
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 12:08
CLIENTE : DANIELA DELGADO
IDENTIF : 1094271423
DIRECC : MZ G3 LOTE 15 LA CONCORDIA
TELEFON : 3112522641
------------------------------------------------
MEDICO : YANEZ HARTMANN JULIAN
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BHSN BODY FORTE CON BIO 1 0 0 46,700
CLUVAX FORTE X 7 CAPS 1 0 0 119,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 167,200
=========
SUBTOTAL : 166,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 167,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 167,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366727
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375001
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 12:24
CLIENTE : ALFONSO PINTO
IDENTIF : 88203557
DIRECC : KILO 5 VEREDA EL PORVENIR SANF
TELEFON : 3213711393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 4,500
ROXICAINA JALEA *30 ML 1 0 0 16,900
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600
=========
SUBTOTAL : 27,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,600
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EFECTIVO 27,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366728
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375010
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 12:28
CLIENTE : CARLOS GUTIERRES
IDENTIF : 1093788650
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366729
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375011
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 12:31
CLIENTE : JOHAN MONCADA
IDENTIF : 1090512289
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 2 TB 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366730
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375009
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 12:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366731
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375004
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 12:49
CLIENTE : EDUARDO DIAZ
IDENTIF : 28035713
DIRECC :
TELEFON : 3132118847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLOXFAR 400 MG CJA * 20 0 10 0 15,000
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,000
=========
SUBTOTAL : 47,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366732
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 12:51
CLIENTE : NANCY CA NTILDE IZALES
IDENTIF : 60436323
DIRECC : CALLE 24 # 4-145 OSPINA PEREZ
TELEFON : 0 3112750762
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELLE CD X 28 TAB 1 0 0 27,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,300
=========
SUBTOTAL : 27,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366733
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 13:26
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
TIAMINA 100MG AMP *10 M 1 0 0 8,200
BETADUO 2ML *12 AMPS 0 1 0 23,500
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 10 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,250
=========
SUBTOTAL : 47,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366734
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375018
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 100 0 4 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366735
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 13:30
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366736
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375021
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 13:31
CLIENTE : KELVIN VELASQUEZ
IDENTIF : 16569884
DIRECC : 5 CON 3 AEROPUERTO
TELEFON : 3209581729 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366737
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375022
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 13:32
CLIENTE : RAFAEL GARCIA
IDENTIF : 1093759759
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 1 0 0 23,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 23,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366738
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375023
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 13:42
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,150
=========
SUBTOTAL : 2,926
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366739
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375026
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 13:55
CLIENTE : JOSE RODRIGES
IDENTIF : 30127516
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375025
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 13498846
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,400
=========
SUBTOTAL : 49,564
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,600
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375029
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 14:07
CLIENTE : HAROLD CASTILLO ACEVEDO
IDENTIF : 1096218896
DIRECC : CALLE 17# 1-4 AREOPUERTO
TELEFON : 3232826393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375030
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 14:35
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366743
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 14:39
CLIENTE : JENNY KARINA OCHOA
IDENTIF : 1090392364
DIRECC : AV 1C · 33-15B VILLA SOFIA LA CONCORDIA
TELEFON : 3123303585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 21,900
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 24,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 14:52
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 6,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366745
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 14:55
CLIENTE : ANDREA DURAN
IDENTIF : 27894843
DIRECC :
TELEFON : 3144839081
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366746
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375047
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 14:56
CLIENTE : ANTONIO DELGADO
IDENTIF : 13478772
DIRECC : C 24 # 5-154 SANTO DOMINGO
TELEFON : 3124091026
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,062
=========
SUBTOTAL : 8,743
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,062
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,062
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 938
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366747
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375049
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 15:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 00885
ID Transaccion Auditoria : 0000375052
---------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 15:16
CLIENTE : HERMELINA DIAZ
IDENTIF : 60350135
DIRECC :
TELEFON :
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
KRODEX F COMPUESTO 0 10 15,450
DIMOFLAX CJA * 30 T 1 0 73,700
BUSCAPINA COMP N.F 0 10 13,000
-----------
TOTAL COTIZACION 102,150
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366748
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 15:23
CLIENTE : JOSE ZAPATA
IDENTIF : 1090478453
DIRECC : AEROP
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 22,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366749
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375055
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : OSCAR BELTRAN
IDENTIF : 1090376158
DIRECC :
TELEFON : 3154625866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENERGYTON PLUS *100 SOF 1 0 19 72,900
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
VASO ALOHA KOLA 16GR 2 0 19 5,000
CONO BOCATTO FULL SALSA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100,800
=========
SUBTOTAL : 84,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 16,094
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 100,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 100,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366750
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 15:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366751
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375057
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : ROSALBA CAMPERO
IDENTIF : 60334406
DIRECC : CLL 6 0-40 TRIGAL C
TELEFON : 3203386367
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
NITAHELMIN 100MG/5ML X 1 0 0 25,000
CENTRUM ADVANCE CJA * 3 1 0 19 25,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,800
=========
SUBTOTAL : 68,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,119
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 73,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 15:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 0 1 0 2,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,750
=========
SUBTOTAL : 2,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366753
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 15:50
CLIENTE : ALONSO DANIEL QUIJANO
IDENTIF : 13269726
DIRECC : CALLE 8 NO. 8-79 PANAMERICANO PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3144026491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 20,230
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 24,900
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,330
=========
SUBTOTAL : 53,354
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,976
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,670
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366754
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 15:52
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 16277085
DIRECC :
TELEFON : 3004790283
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366755
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375064
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 16:11
CLIENTE : NIDIA CACERES
IDENTIF : 60450573
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-10 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3143303935
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA 5*5 ALFA 1 0 0 3,900
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,505
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366756
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 16:17
CLIENTE : JOSE TORRADO
IDENTIF : 13245002
DIRECC :
TELEFON : 3103313848
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONTELUKAST 10 MG X 10 2 0 0 19,000
AMLODIPINO 5 MG X 30 TA 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366757
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375069
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 16:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,050
=========
SUBTOTAL : 1,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366758
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 16:40
CLIENTE : NAKALY DIAZ
IDENTIF : 26215720
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3107976957
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETOPROLOL 50MG *30 TAB 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366759
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375070
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 16:44
CLIENTE : OMAR CACERES
IDENTIF : 88219177
DIRECC : AV 77 6--31 CHAPINERO
TELEFON : 3174580162
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SOLUVIDONA ESPUMA * 120 1 0 0 14,500
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366760
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375071
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 16:47
CLIENTE : SINDY GOMEZ
IDENTIF : 1093745179
DIRECC :
TELEFON : 3123131614
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YASMINIQ X 28 COMP 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366761
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : FERNEY PARADA
IDENTIF : 1093413429
DIRECC : AV 12DE 14N-57 ZULIMA 3RA ETAPA
TELEFON : 3102336420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 8,400
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366762
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375076
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 17:45
CLIENTE : ELVIS MOLINA
IDENTIF : 1004846651
DIRECC :
TELEFON : 3157875314
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 3,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,870
=========
SUBTOTAL : 3,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 130
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366763
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375078
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : YESICA ABRIL
IDENTIF : 1090423673
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366764
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375079
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : JHOANA GALINDO
IDENTIF : 37440296
DIRECC :
TELEFON : 3208858933
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366765
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375080
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 17:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366766
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375081
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366767
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375077
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:09
CLIENTE : LUIS PEREZ
IDENTIF : 13444234
DIRECC : APUESTAS CUCUTA 75 CENTRO AV CLL 10 Y 11
TELEFON : 3163951873
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADORLAN FORTE * 20 TB 1 0 0 84,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,300
=========
SUBTOTAL : 84,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 85,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 85,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366768
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375083
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : JOSE ALBERTO GARCIA C
IDENTIF : 1092646473
DIRECC :
TELEFON : 3104069983
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366769
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375084
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:13
CLIENTE : YERSON BERMUDES
IDENTIF : 1072424580
DIRECC : CUNEROS
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366770
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375085
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:16
CLIENTE : ANNY TOLOZA
IDENTIF : 1004810961
DIRECC :
TELEFON : 3112857768
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 150 MG X 1 C 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366771
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375088
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366772
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375089
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : DISNEY BEJARANO
IDENTIF : 1093772302
DIRECC :
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALADRYL LOCION X 100 M 1 0 0 16,900
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,245
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366773
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375090
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 93 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366774
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375087
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : DANI VERGEL
IDENTIF : 1093772221
DIRECC : CALLE 9AN N 12-53 MARIA PAZ
TELEFON : 3202757636
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366775
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375091
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : LUIS MORA
IDENTIF : 19483118
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3107777933
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 2 TABLETA 0 1 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366776
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375093
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : JOSE GELVEZ
IDENTIF : 1094830720
DIRECC :
TELEFON : 3163125559
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366777
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375094
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : MILTON SOLORZANO
IDENTIF : 94294024
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,444
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,444
=========
SUBTOTAL : 22,444
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,444
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,444
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,556
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366778
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375101
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:09
CLIENTE : TANIA MOLINA
IDENTIF : 1090376577
DIRECC : DIAGONAL SANTADER 8-93 LATINO
TELEFON : 3017608068
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 24,500
LEVOCETIRIZINA 5 MG X 1 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 45,585
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366779
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375102
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : PAOLA CASTA├▒EDA
IDENTIF : 1090465383
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANEXIA 120 MG CJA * 7 T 1 0 0 49,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,500
=========
SUBTOTAL : 49,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366780
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375104
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:25
CLIENTE : CESAR MONROY
IDENTIF : 7183287
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366781
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:27
CLIENTE : JULIAN GIRALDO
IDENTIF : 88242971
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3202096893
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,444
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,444
=========
SUBTOTAL : 5,444
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,444
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,444
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 556
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366783
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375107
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:31
CLIENTE : YASMIOL BELTRAN
IDENTIF : 60343791
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 CASA 33 CONJUNTO GALICIL- AEROPUERTO Y LIBERTADORES CUCUTA
TELEFON : 3133303111
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366784
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375108
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:47
CLIENTE : OSCAR GOMEZ
IDENTIF : 1092339712
DIRECC :
TELEFON : 3222600807 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 44,900
WINNY SENSITIVE GOLD ET 1 0 19 19,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,200
=========
SUBTOTAL : 61,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,082
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366785
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375109
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : ARLEY PATI ATILDE ‘O
IDENTIF : 1004802776
DIRECC :
TELEFON : 1111111
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366786
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375105
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : SERGIO VERGEL
IDENTIF : 1090430473
DIRECC :
TELEFON : 0 3219726469
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 20 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366787
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : WILMER CARDENAS
IDENTIF : 88249418
DIRECC : AV 1 # 17-04 AEROPUERTO
TELEFON : 3208671202
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR RIBBED X 3 PR 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366788
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375112
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : LISABETH CAPACHO
IDENTIF : 1090510325
DIRECC : 0
TELEFON : 3114731331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366789
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366790
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375114
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366791
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375113
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:25
CLIENTE : JAVIER IBARRA
IDENTIF : 10055189597
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366792
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375115
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:25
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 1090446849
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5879734
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375117
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : ANTONIO TORRES
IDENTIF : 123456789
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366794
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:35
CLIENTE : ILMA FLOREZ
IDENTIF : 60293194
DIRECC :
TELEFON : 3132665471
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA X 20 GRAG 0 5 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366795
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375119
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:41
CLIENTE : JULIAN WALTE
IDENTIF : 76326305
DIRECC :
TELEFON : 3002013634
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366796
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375116
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:49
CLIENTE : CAROL RAMIREZ
IDENTIF : 60449048
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LACTULAX X 12 S/S 0 1 0 5,908
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,908
=========
SUBTOTAL : 5,908
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,908
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,908
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 92
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366797
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : DIANA VERGEL
IDENTIF : 1092349802
DIRECC :
TELEFON : 3209096794
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366798
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375122
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:01
CLIENTE : ROSA DURAN
IDENTIF : 60372233
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
DOMEBORO *25 SOBRES 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366799
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375121
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : GREGORIO ZAPATA
IDENTIF : 24941428
DIRECC : EL SALADO
TELEFON : 3103433179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366800
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375126
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : JESUS YEGUES
IDENTIF : 560601
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IVERMECTINA 06% GOTAS O 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366801
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : EFRAIN GUARIN
IDENTIF : 13494644
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366802
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375128
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : EFRAIN GUARIN
IDENTIF : 13494644
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 4,800
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366803
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375129
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : JUAN SEBASTIAN SARMIENTO
IDENTIF : 1004806751
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366804
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375130
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : ALVARO LEMUS
IDENTIF : 1230246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366805
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375125
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : VIVIANA BOLIVAR
IDENTIF : 32761644
DIRECC : CALLE 14 NO. 12A-46 APT 201 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3134836747 0
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 35,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366806
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375132
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : MARIA FERNANDA MANRIQUE
IDENTIF : 109252247
DIRECC :
TELEFON : 3214273193
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,150
=========
SUBTOTAL : 4,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 850
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375133
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 21:57
CLIENTE : JOSE SANCHEZ
IDENTIF : 1090406444
DIRECC :
TELEFON : 3008220363
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366808
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375134
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : JHOENDER PALACIOS
IDENTIF : 28466048
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
PAPAS MARGARITA NATURAL 1 0 19 1,600
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,350
=========
SUBTOTAL : 7,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,333
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 650
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375135
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : LEANDRO CASTRO
IDENTIF : 1094682046
DIRECC :
TELEFON : 000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
CONO BOCATTO FULL SALSA 3 0 19 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 9,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,820
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375131
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : TATIANA MORA
IDENTIF : 1093760184
DIRECC :
TELEFON : 3209356759
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,200
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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ID Transaccion Auditoria : 0000375138
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : TATIANA MORA
IDENTIF : 1093760184
DIRECC :
TELEFON : 3209356759
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,150
=========
SUBTOTAL : 5,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366812
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375136
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : CARLOS RUBIO
IDENTIF : 1090510017
DIRECC :
TELEFON : 5946488
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR HOT HOT X 3 P 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366813
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375140
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : ANGIE REALES
IDENTIF : 333333
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366814
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : YEISON CASTRO
IDENTIF : 1090454629
DIRECC :
TELEFON : 3502492347
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366815
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : ARNOLD LUNA
IDENTIF : 88269463
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 2 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366816
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375143
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : RUBEN MARTINES
IDENTIF : 1093590486
DIRECC :
TELEFON : 222222222
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366817
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375139
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : OMAR ACEVEDO
IDENTIF : 90034134
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366818
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375144
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:48
CLIENTE : LISBETH SANCHEZ
IDENTIF : 37394837
DIRECC : CALLE 15/ 3-45 AEROPUERTO
TELEFON : 3232845830
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,266
=========
SUBTOTAL : 10,266
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,266
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,266
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,734
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366819
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375145
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : LUZ CHAVEZ
IDENTIF : 60449396
DIRECC :
TELEFON : 3105661506
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366820
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375146
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 22:51
CLIENTE : DIOMAR REYES
IDENTIF : 1004921323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366821
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375147
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:05
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366822
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375149
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:14
CLIENTE : MERY CARVAJAL
IDENTIF : 60314293
DIRECC :
TELEFON : 5787788
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,766
=========
SUBTOTAL : 2,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,766
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VUELTOS A ENTREGAR 234
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366823
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375148
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:18
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366824
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375150
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:20
CLIENTE : KAREN MONCADA
IDENTIF : 1090510417
DIRECC : CLL 6 9BN-72 CHAPINERO
TELEFON : 3218469300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366825
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : ANDRES CONTRERAS
IDENTIF : 1090439614
DIRECC : AV 22 #22-64 BARRIO NUEVO
TELEFON : 3212567487
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
CURITAS CURE BAND X 100 0 4 0 800
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 11,107
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366826
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:29
CLIENTE : ALEXANDER CALVO
IDENTIF : 88254178
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366827
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375153
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:33
CLIENTE : JOSE GARCIA
IDENTIF : 88262410
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 3212748441
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366828
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375155
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : OMAR ACEVEDO
IDENTIF : 90034134
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366829
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:40
CLIENTE : ALEIDER GUERRERO
IDENTIF : 13277510
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600
=========
SUBTOTAL : 26,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366830
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:49
CLIENTE : MARTHA VERGEL
IDENTIF : 60347869
DIRECC :
TELEFON : 5870003
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,460
=========
SUBTOTAL : 8,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,540
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366831
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375158
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/02/2021 Hora : 23:56
CLIENTE : MARIA CARRILLO
IDENTIF : 1092359605
DIRECC :
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366832
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 00:09
CLIENTE : ANDREA SANDOVAL
IDENTIF : 1090510685
DIRECC :
TELEFON : 3226639344
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,341
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366833
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375164
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 00:18
CLIENTE : JUAN GUZMAN
IDENTIF : 1090399055
DIRECC :
TELEFON : 7777777
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366834
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375160
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 00:20
CLIENTE : LEANDRO CASTRO
IDENTIF : 1094682046
DIRECC :
TELEFON : 000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366835
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375168
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 00:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 10 0 0 10,000
Num : 3133123266 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375166
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 00:41
CLIENTE : ANDRES AGUDELO
IDENTIF : 3123713255
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 01:02
CLIENTE : JULIO COMESA NTILDE A
IDENTIF : 987654321
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,403
=========
SUBTOTAL : 11,020
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,403
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 97
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375170
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 03:09
CLIENTE : JHON RANGEL
IDENTIF : 1090510254
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,806
=========
SUBTOTAL : 19,816
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,194
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366839
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 05:21
CLIENTE : RUBEN MARTINES
IDENTIF : 1093590486
DIRECC :
TELEFON : 222222222
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 14,121
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366840
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375174
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 05:48
CLIENTE : ANTONIO TORRES
IDENTIF : 123456789
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200
SPEED MAX LATA * 269 ML 3 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 7,721
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366841
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375175
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 07:02
CLIENTE : LISABETH CAPACHO
IDENTIF : 1090510325
DIRECC : 0
TELEFON : 3114731331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 2 0 0 10,800
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,703
=========
SUBTOTAL : 15,703
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,703
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,703
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,297
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366842
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375179
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : OMAR DAVID CASTELLANOS
IDENTIF : 1090510784
DIRECC : AV 5 12B 15 BRR CHAPINERO
TELEFON : 3175845875
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366843
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 07:22
CLIENTE : ALEX LEAL
IDENTIF : 88235690
DIRECC :
TELEFON : 3214617222
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366844
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 07:34
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366845
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375185
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 07:43
CLIENTE : CARLOS AGUIRRE
IDENTIF : 6664119
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366846
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 07:44
CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO
IDENTIF : 41885413
DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3223360125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 2 0 19 5,200
DOMEBORO *25 SOBRES 0 2 0 2,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 18,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366847
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375187
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 07:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,303
=========
SUBTOTAL : 4,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,303
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,303
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366848
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375186
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 08:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 2 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366849
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375190
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 08:23
CLIENTE : BENITO BELTRAN
IDENTIF : 88199073
DIRECC :
TELEFON : 3102648679
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366850
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375189
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 08:26
CLIENTE : ANDRES TORRES
IDENTIF : 1090469997
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366851
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375193
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 08:33
CLIENTE : RICARDO ORTIZ
IDENTIF : 1094368418
DIRECC : CHAPINERO
TELEFON : 3115355586
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,766
=========
SUBTOTAL : 2,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366852
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375191
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 08:45
CLIENTE : VICTOR GOMEZ
IDENTIF : 13172338
DIRECC : CALL 17 0-5 AEROPUERTO
TELEFON : 3132841942
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 5 0 0 37,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 37,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366853
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375195
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 09:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366854
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 09:16
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,300
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366855
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375198
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 09:27
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 5 0 10,750
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,550
=========
SUBTOTAL : 14,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,550
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366856
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375199
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 09:31
CLIENTE : CARLOS PE NTILDE ARANDA
IDENTIF : 1094168040
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366857
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 09:34
CLIENTE : JESUS JAVIER RUEDA NUNEZ
IDENTIF : 1098610127
DIRECC : AVENIDA NO. ZULIMA 1 ETAPA CUCUTA
TELEFON : 3124192081
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366858
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375201
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 09:40
CLIENTE : VICTOR DURAN
IDENTIF : 1092343356
DIRECC : CECI
TELEFON : 3204081251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366859
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 09:51
CLIENTE : DIANA CRESPO
IDENTIF : 18746477
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366860
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 09:52
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366861
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375197
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 10:08
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366862
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375204
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 10:36
CLIENTE : RICARDO ORTIZ
IDENTIF : 1094368418
DIRECC : CHAPINERO
TELEFON : 3115355586
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
SUN-VITA D3 2000IU *100 1 0 19 39,900
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 107,800
=========
SUBTOTAL : 101,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 107,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 107,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375207
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 10:45
CLIENTE : TATIANA RINCON
IDENTIF : 1090519123
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375208
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 10:58
CLIENTE : DAVID RODRIGUEZ
IDENTIF : 1091973522
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,403
=========
SUBTOTAL : 2,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,403
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366865
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375206
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 11:07
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
TENA BASIC L * 21 UNIDA 1 0 19 46,600
ACETATO DE ALUMINIO X 1 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,600
=========
SUBTOTAL : 66,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,440
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 74,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366866
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375209
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 11:16
CLIENTE : ISABEL DE ESPINOSA
IDENTIF : 35330993
DIRECC : AV.1D # 23C-09 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 5873421
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366867
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375210
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 11:30
CLIENTE : MILENA SOLIS
IDENTIF : 37390934
DIRECC : CALLE 5 CON AV 1
TELEFON : 3204739434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
XTREME GEL FIJADOR PROF 1 0 19 6,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 8,062
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366868
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375213
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 11:34
CLIENTE : ADED RIOS
IDENTIF : 1090459314
DIRECC :
TELEFON : 3023511773
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366869
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366870
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375214
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 11:47
CLIENTE : LILIANA REYES
IDENTIF : 60365129
DIRECC : CALLE 13 # 11-66 PRIMER PISO E
TELEFON : 3178582049
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 2 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366871
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375216
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : JOSE LUIS TORRADO
IDENTIF : 88190865
DIRECC : CALLE 14 B * 10-58 TOLEDO
TELEFON : 3173821872
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366872
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375219
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 12:08
CLIENTE : CESAR GUILLIN
IDENTIF : 30534376
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366873
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375220
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 12:12
CLIENTE : OSCAR CONTRERAS
IDENTIF : 13458143
DIRECC : AEROPUERTO CALLE 4 N 1-84
TELEFON : 5874866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 12:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366875
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 12:30
CLIENTE : NIDIA CACERES
IDENTIF : 60450573
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-10 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3143303935
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA PIEL 6 X 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366876
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 12:36
CLIENTE : TEILINDA TOVAR
IDENTIF : 40029191
DIRECC :
TELEFON : 3115066956
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366877
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375226
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 13:47
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
GALLETA JET WAFER VAINI 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366878
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375229
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 14:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366879
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375230
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 14:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
PROTECTORES DE OREJAS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750
=========
SUBTOTAL : 10,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366880
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 14:23
CLIENTE : RONALD SILVA
IDENTIF : 17978421
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET2 TORRE 22 APTO 204
TELEFON : 3114826540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE 600/200 MG 0 6 0 8,034
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,004
=========
SUBTOTAL : 19,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,004
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,004
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,996
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366881
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375232
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 14:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366882
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 14:50
CLIENTE : FERMIN PENA
IDENTIF : 1091803358
DIRECC : ATALYA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366883
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375234
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 15:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366884
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375233
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 15:09
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC : CALLE 14 3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3014052951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366885
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375236
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 15:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366886
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 15:39
CLIENTE : GREYMAR FIGUEREDO
IDENTIF : 30602680
DIRECC :
TELEFON : 3133938538
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN HIDROLIZADA 1 2 0 0 115,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 115,800
=========
SUBTOTAL : 115,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 115,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 115,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366887
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375239
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 15:41
CLIENTE : GREYMAR FIGUEREDO
IDENTIF : 30602680
DIRECC :
TELEFON : 3133938538
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366888
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375238
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 15:48
CLIENTE : CONSUELO RUEDA
IDENTIF : 60350566
DIRECC :
TELEFON : 3204715576
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366889
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375241
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 15:51
CLIENTE : YORELIS COLMENARES
IDENTIF : 6333779
DIRECC :
TELEFON : 3209300599
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMLODIPINO 10 MG X 30 T 1 0 0 12,000
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366890
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375237
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 15:59
CLIENTE : SANDRA ROZO
IDENTIF : 1090398462
DIRECC : AV 1N # 0A-40 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3182217659 5942090
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,050
=========
SUBTOTAL : 24,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,950
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366891
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 16:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
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EFECTIVO 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366892
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375246
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 16:19
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366893
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375247
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 16:26
CLIENTE : EDWAR MARIN
IDENTIF : 1127920262
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366894
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375245
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 16:31
CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ
IDENTIF : 1004878701
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366895
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375249
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 16:49
CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ
IDENTIF : 1004878701
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366896
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375251
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 16:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366897
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 16:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375250
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : YULIETH PALLARES
IDENTIF : 1090367039
DIRECC : CALLE 11A 20-170 CAñO LIMON
TELEFON : 3145623736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366899
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375255
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366900
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375256
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:10
CLIENTE : ERIKA CUELLAR
IDENTIF : 1093747276
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366901
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375258
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:24
CLIENTE : FERNEY VALENCIA
IDENTIF : 1090408010
DIRECC : CALLE 9 #9AE-23 GUAIMARAL
TELEFON : 3122959252
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366902
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375259
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:36
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366903
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375260
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:36
CLIENTE : ELVIERA MARIA GARCIA
IDENTIF : 37245767
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,250
=========
SUBTOTAL : 13,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,250
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VUELTOS A ENTREGAR 6,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366904
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 16277085
DIRECC :
TELEFON : 3004790283
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366905
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375263
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366906
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375262
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:53
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366907
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375264
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:56
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSIOMETRO DIGITAL DE 1 0 0 123,550
DURACELL AA PAR 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 128,850
=========
SUBTOTAL : 127,163
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 128,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 128,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366908
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375266
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:58
CLIENTE : JONATHAN RINCON
IDENTIF : 1093747528
DIRECC : CALLE 14 AV 2 ALMACEN ESQUINA
TELEFON : 3107002856
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
GILLETTE CLEAR GEL POWE 1 0 19 20,000
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
JELCO 22 G X 1 NIPRO 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,600
=========
SUBTOTAL : 27,407
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366909
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375265
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 17:59
CLIENTE : FABIAN SALAZAR
IDENTIF : 1090431978
DIRECC :
TELEFON : 3134078540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 1 0 19 3,000
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366910
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375267
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:07
CLIENTE : JHON DUARTE
IDENTIF : 13277772
DIRECC : MANZ 3 LOT 4 LAS AMERIAS
TELEFON : 3123756649
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,700
=========
SUBTOTAL : 19,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366911
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375269
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366912
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375268
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : FRANGER HERNANDEZ
IDENTIF : 1090480501
DIRECC : CL4┬À#4-32 CARLOS RAMIREZ
TELEFON : 3212811609
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366913
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375271
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:13
CLIENTE : FRANGER HERNANDEZ
IDENTIF : 1090480501
DIRECC : CL4┬À#4-32 CARLOS RAMIREZ
TELEFON : 3212811609
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366914
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375272
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366915
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375273
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : OSCAR CONTRERAS
IDENTIF : 13458143
DIRECC : AEROPUERTO CALLE 4 N 1-84
TELEFON : 5874866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366916
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375270
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : DIANA MENDOZA 0
IDENTIF : 1005073045
DIRECC : MZ 2 LOT 8 2 ET URB PANAMERICANA
TELEFON : 3124982374
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366917
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:36
CLIENTE : MIGUEL GIMENEZ
IDENTIF : 8257054
DIRECC :
TELEFON : 3123974792
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366918
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375276
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:40
CLIENTE : OSCAR LAGUADO
IDENTIF : 88236780
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 9 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366919
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375274
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366920
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375277
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : SOFIA BOHADA ZUNIGA
IDENTIF : 1093786786
DIRECC : AV 27 N 15-36 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3228181556
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC M * 21 UNIDA 1 0 19 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 35,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,786
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366921
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375279
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : CESAR JIOL
IDENTIF : 88258664
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366922
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375280
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366923
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375282
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 19:05
CLIENTE : EDUAR GARCIA
IDENTIF : 11768755
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366924
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375278
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 19:09
CLIENTE : DIEGO PALENCIA
IDENTIF : 1140418142
DIRECC : VIA PANAMERICANA OB -64 HOTEL
TELEFON : 3208689031
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366925
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375283
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366926
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375285
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 19:27
CLIENTE : MARTA SERRANO
IDENTIF : 26947246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 10 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366927
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375286
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 19:36
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366928
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375284
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 4 0 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366929
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375287
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : PAOLA OBAYOS
IDENTIF : 1090496512
DIRECC :
TELEFON : 3106989325
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366930
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375288
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:15
CLIENTE : ANDRES DURAN
IDENTIF : 1093798628
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366931
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375290
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366932
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375289
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : ELKIN CALVO
IDENTIF : 1090434955
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 3 *900 1 0 0 36,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900
=========
SUBTOTAL : 36,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366933
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : JAVIER VELASQUEZ
IDENTIF : 1090394177
DIRECC : ATALAYA
TELEFON : 3
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
PAPAS MARGARITA LIMON * 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366934
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375292
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : ELKIN CALVO
IDENTIF : 1090434955
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366935
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375293
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366936
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375295
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:41
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366937
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375296
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : MANUEL ANTOLINEZ
IDENTIF : 1090449761
DIRECC : AVENIDA 1E CALLE 26 NO. 1-24 VIRGILIO CUCUTA
TELEFON : 3133968218
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 5 MG X 30 TAB 1 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366938
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375297
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,506
=========
SUBTOTAL : 6,506
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,506
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,506
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,494
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366939
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375299
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : MARIA CARRILLO
IDENTIF : 60440558
DIRECC :
TELEFON : 584974563
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLIBENCLAMIDA 5 MG X 30 1 0 0 4,800
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366940
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375300
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:19
CLIENTE : CLAUDIA GUTIERRES
IDENTIF : 27601108
DIRECC :
TELEFON : 5814938
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366941
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375298
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : EDGAR ROMAN
IDENTIF : 1090371660
DIRECC : AV 2E # 7E-142 CEIBA 2
TELEFON : 3043863486
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
HELADO CASERO GUANABANA 4 0 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366942
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375302
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : OSES GUERRERO GUERRERO
IDENTIF : 60387133
DIRECC :
TELEFON : 3118063512
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA 4 MG X 2 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366943
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375294
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:38
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 93 1 0 19 2,100
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 10 0 4,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,670
=========
SUBTOTAL : 18,159
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,330
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366944
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375304
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : ALVARO JESUS ARISTIZABAL
IDENTIF : 1090472316
DIRECC : CALLE 18 NO. 1-165 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3114935696
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366945
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375305
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : MIGUEL ARENAS
IDENTIF : 13465751
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366946
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:49
CLIENTE : PABLO CANO
IDENTIF : 13461546
DIRECC : CLL 3 #2-50 AEROPUERTO
TELEFON : 5874192
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366947
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : ORLANDO VILLAMIZAR
IDENTIF : 13454275
DIRECC : CALLE 6 NO. 1-85 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3125913004
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 1 0 28 0 11,508
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,808
=========
SUBTOTAL : 25,808
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,808
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,808
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,192
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366948
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375309
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366949
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375311
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : MARIO VARGAS VARGAS
IDENTIF : 8205345
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366950
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375312
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 22:48
CLIENTE : ELAINE ARCINIEGAS
IDENTIF : 1090528516
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRIMOSISTON ORAL X 30 T 0 20 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366951
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375313
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 22:53
CLIENTE : ORSAIN MUñOZ
IDENTIF : 4901145
DIRECC :
TELEFON : 3143811346 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366952
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375303
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
GASEOSA PEPSI X 2 LT 2 0 19 7,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 14,182
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366953
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375314
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 23:21
CLIENTE : JOHAN TORRADO
IDENTIF : 1090444703
DIRECC : CLL 9 * 1-80 AEROPUERTO
TELEFON : 3176947871
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366954
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375316
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 23:28
CLIENTE : LEONEL ANTELIZ
IDENTIF : 1094265510
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EPAMIN 100 MG X 50 CAPS 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366955
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375315
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 23:28
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,241
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366956
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375317
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : EDWIN JAIMES
IDENTIF : 1023959478
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375318
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 23:37
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 194
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375319
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 23:50
CLIENTE : LISNEY LOPEZ
IDENTIF : 1090411210
DIRECC :
TELEFON : ######. 5879541
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366959
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375321
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 23:52
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 4 0 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366960
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/02/2021 Hora : 23:59
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 19,761
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366961
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375320
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 00:01
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366962
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375324
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 00:17
CLIENTE : ELZA STHER POLO
IDENTIF : 1067843944
DIRECC : LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 3163595186
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
HALLS BARRA CEREZA X 9 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366963
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375326
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 00:25
CLIENTE : JAIME ALBERTO GENE VILLA
IDENTIF : 88270765
DIRECC : MANZANA 25 SANTA MARIA CHINACOTA
TELEFON : 3208577299
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 6 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366964
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375328
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 00:29
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 6 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366965
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375329
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 01:00
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 0 2,800
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 13,754
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366966
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375330
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 01:10
CLIENTE : FER DIAZ
IDENTIF : 1148218678
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366967
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375332
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 02:09
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375334
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 02:20
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366969
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375336
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 02:45
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 172 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375339
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 03:50
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375341
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 04:32
CLIENTE : LUIS MENDEZ
IDENTIF : 5483045
DIRECC :
TELEFON : 3204989129
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366972
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375343
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 05:02
CLIENTE : GERSON ALBARRACIN
IDENTIF : 1090455817
DIRECC : URB PANAMERICANA
TELEFON : 3219722489 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366973
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375345
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 05:26
CLIENTE : MIGUEL GONZALES
IDENTIF : 88254681
DIRECC : AEROPUERTO CL 21 · 4-42
TELEFON : 3143660633 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366974
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 06:02
CLIENTE : YIMY ROJAS
IDENTIF : 88233480
DIRECC : AV7 9 07 PANAMERICANO
TELEFON : 0 5870966
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA PANTS CLASICO M * 1 0 19 20,600
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300
=========
SUBTOTAL : 17,899
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,401
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366975
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 06:19
CLIENTE : PAOLA ORTEGA ORTEGA
IDENTIF : 1094272092
DIRECC : CALLE 7 * 3-56 AEROPUERTO
TELEFON : 3182034341
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 8,400
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366976
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375347
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 06:22
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 4,500
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
RECOLECTOR ORINA TAPA A 3 0 0 1,200
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,704
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366977
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375353
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 06:55
CLIENTE : JOSE MONTA ATILDE æO
IDENTIF : 13488580
DIRECC : CONJ CERRADO VIILA ALCALA B CA
TELEFON : 5871171
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366978
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375354
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 07:01
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366979
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375355
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 07:07
CLIENTE : LEONARDO SEPULVEDA RODRI
IDENTIF : 1091594031
DIRECC : CALLE 14A NO. 10A-38 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3112762612
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTIDEXAN 30 MG * 10 T 0 5 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366980
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 07:24
CLIENTE : WILLIAM TORRES
IDENTIF : 13469644
DIRECC :
TELEFON : 3145434020
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 15,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,018
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375361
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 08:13
CLIENTE : AUDEN QUINTERO
IDENTIF : 77151880
DIRECC :
TELEFON : 3134594448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366982
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375362
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 08:21
CLIENTE : SALAN GABRIEL PARRA
IDENTIF : 1193459909
DIRECC :
TELEFON : 3213680969
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366983
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375363
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 08:25
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/02/2021 Hora : 08:33
CLIENTE : STEFANNY SILVA
IDENTIF : 1090540205
DIRECC :
TELEFON : 3194601809
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000375367
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 09:00
CLIENTE : DANIELA SOTO
IDENTIF : 22098235
DIRECC :
TELEFON : 3222510493
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366986
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375369
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 09:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366987
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 09:15
CLIENTE : ALFREDO RODRIGUEZ
IDENTIF : 13460263
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115135657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,600
=========
SUBTOTAL : 40,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366988
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375371
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 09:17
CLIENTE : DUGLYBEL BERMUDEZ
IDENTIF : 26846594
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366989
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375373
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 09:26
CLIENTE : DUGLYBEL BERMUDEZ
IDENTIF : 26846594
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX ACTIVGEL *10 CAPS 0 5 0 5,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750
=========
SUBTOTAL : 5,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366990
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375374
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 09:45
CLIENTE : JOSE LUIS RIVERA
IDENTIF : 88031877
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 2 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,400
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366991
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375376
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 09:58
CLIENTE : MAGY CONTRERAS
IDENTIF : 1093760646
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRESYDERM CREMA * 20 GR 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366992
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375378
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 10:05
CLIENTE : ABELARDO MACHUCA
IDENTIF : 88232577
DIRECC : CALLE 4 # 3A-04 EROPUERTO
TELEFON : 3144194073 5870942
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 3 0 0 22,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 22,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366993
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375377
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 10:09
CLIENTE : RAFAEL CORNIEL
IDENTIF : 19343118
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366994
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375380
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 10:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MINI XTREM 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366995
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375381
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 10:13
CLIENTE : ERIKA TAMARO
IDENTIF : 1090468160
DIRECC :
TELEFON : 3202222210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366996
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375379
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 10:16
CLIENTE : ASTRID RANGEL
IDENTIF : 1005026049
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
ISODINE SOLUCION X 60 M 1 0 0 8,900
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,250
=========
SUBTOTAL : 16,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,750
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00887
ID Transaccion Auditoria : 0000375384
---------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 10:39
CLIENTE : MARIA PATRICIA SOTO
IDENTIF : 60324710
DIRECC :
TELEFON : 3123968817
---------------------------------------
MEDICO : FORERO GAMBOA RAFAEL DARIO
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SECNIDAL 500 MG POL 1 0 29,000
VAGICORT CREMA X 20 1 0 70,000
-----------
TOTAL COTIZACION 99,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366997
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375383
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 10:50
CLIENTE : YESSICA HERRERA
IDENTIF : 20134927
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366998
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375386
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 11:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375387
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 11:11
CLIENTE : DORIS PERES
IDENTIF : 60315044
DIRECC : CLL13 AV7 AEROPUERTO
TELEFON : 3108866297
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375389
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 11:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 20 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367001
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375391
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 12:21
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 10,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,076
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367002
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 13:13
CLIENTE : YANETH CASTILLO
IDENTIF : 60338048
DIRECC : CLL6 6-60 LA INSULA
TELEFON : 3135719478
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROQUIDENT CREMA ADHESI 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375397
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 13:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375400
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 13:20
CLIENTE : CRISTO PEREZ
IDENTIF : 88206901
DIRECC :
TELEFON : 3144642083
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,650
=========
SUBTOTAL : 10,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375402
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 13:43
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375403
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 14:15
CLIENTE : LAUDY JURADO
IDENTIF : 49779214
DIRECC : JERICO
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
CLOTRIMAZOL SOLUCION X 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375404
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 14:30
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367008
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375406
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 14:39
CLIENTE : EMILIO CASTILLO
IDENTIF : 13270670
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOFUNGINA TALCO * 40 G 1 0 0 9,400
VENDA ELASTICA PIEL 3 X 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367009
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375412
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : JOSUE SANCHEZ
IDENTIF : 1093784778
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600
=========
SUBTOTAL : 27,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375413
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 15:51
CLIENTE : LUIS FERNANDO CONTRERAS
IDENTIF : 1092645665
DIRECC : AV40N-* 30-25 DIVINAPASTORA
TELEFON : 3224023933
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 3 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375414
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 15:54
CLIENTE : PAOLA ANDREA
IDENTIF : 1090477343
DIRECC : LOMA D BOLIVAR
TELEFON : 5713037
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK CLINICAL CO 1 0 19 23,500
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 22,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,311
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367012
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375416
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 16:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367013
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375417
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 16:09
CLIENTE : XIOMARA IBARRA
IDENTIF : 60327627
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3112230082
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLCHICINA 0.5 MG CJA 1 0 0 7,900
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367014
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375407
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 16:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
PALETA POLET BOMBON DE 1 0 19 3,000
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,894
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375418
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 16:16
CLIENTE : MYRIAN MENESES
IDENTIF : 1094831187
DIRECC : AV 5 0-168 MOLINOS
TELEFON : 3115047163 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500
=========
SUBTOTAL : 47,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367016
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375415
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 16:18
CLIENTE : MAGALY PAEZ
IDENTIF : 60302578
DIRECC : AVV 8 15A -40 EL SALADO
TELEFON : 3155551488
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE FRESA X 400 G 1 0 0 35,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900
=========
SUBTOTAL : 35,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367017
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375423
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 16:37
CLIENTE : FERNEL MANZANO
IDENTIF : 1090443491
DIRECC :
TELEFON : 3007219615
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 5 0 0 3,750
CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 16,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,950
=========
SUBTOTAL : 19,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367018
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375424
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 16:46
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 5 0 0 3,750
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
VENDA ELASTICA PIEL 2 X 2 0 0 3,000
CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 8,000
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 6 0 2,784
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,014
=========
SUBTOTAL : 32,014
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,014
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,014
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367019
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375419
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 17:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367020
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375426
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 17:13
CLIENTE : FERNEL MANZANO
IDENTIF : 1090443491
DIRECC : CALLE 12 #2-31 AEROPUERTO
TELEFON : 3125815591
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
CUREBAND MICROPORE BLAN 1 0 0 12,200
REXONA CLINICAL CLEAN M 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 15,561
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375420
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/02/2021 Hora : 17:29
CLIENTE : ADUAR ROJAS
IDENTIF : 1090424534
DIRECC :
TELEFON : 0
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/02/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : ADUAR ROJAS
IDENTIF : 1090424534
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,500
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FECHA : 08/02/2021 Hora : 17:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 08/02/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:07
CLIENTE : RAMIERO ARIAS
IDENTIF : 88135057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375435
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367027
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375434
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:09
CLIENTE : DIANA VERGEL
IDENTIF : 1092349802
DIRECC :
TELEFON : 3209096794
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367028
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
TENA BASIC MEDIANO X 1 2 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,450
=========
SUBTOTAL : 20,747
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367029
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375438
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:28
CLIENTE : RICHELLE JAIMES
IDENTIF : 1090457247
DIRECC : AV22C ”
TELEFON : 3142484939
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUCHA INTIMA VAGINAL RE 1 0 19 4,600
DOMEBORO *25 SOBRES 0 3 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,350
=========
SUBTOTAL : 7,616
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,650
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367030
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375439
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:30
CLIENTE : ANGUI BAYESTEROS
IDENTIF : 1004804667
DIRECC :
TELEFON : 3223808770
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 4 0 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367031
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375441
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:37
CLIENTE : WENDI DIAZ
IDENTIF : 18155098
DIRECC :
TELEFON : 3128832742 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA * 30 2 0 0 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367032
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375442
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:39
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARTROQUIN 200 MG X 20 T 1 0 0 50,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,000
=========
SUBTOTAL : 50,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 49,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367033
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375443
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:44
CLIENTE : YANETH QUI ATILDE ‘ONE
IDENTIF : 37343035
DIRECC :
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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ID Transaccion Auditoria : 0000375444
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : BEATRIZ VARGAS
IDENTIF : 37394436
DIRECC :
TELEFON : 3104668594
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367035
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375446
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : YESSI KATHERINE VELASQUE
IDENTIF : 1092352857
DIRECC : CALLE 4 NO. 3-16 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3227651503
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BHSN BODY FORTE CON BIO 1 0 0 46,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,700
=========
SUBTOTAL : 46,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367036
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375447
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367037
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375452
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 19:33
CLIENTE : LEIDI MEJIA
IDENTIF : 1128403442
DIRECC : CALLE 21 13A-53 FLORIDABLANCA
TELEFON : 3222660962
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN PREMATUROS X 400 GR 1 0 0 48,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900
=========
SUBTOTAL : 48,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 49,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367038
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375451
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : ANDREINA ANDARA
IDENTIF : 23890799
DIRECC : AV 2 NUME 22- 70 AEROPUERTO
TELEFON : 3132222281 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900
NAPROXENO 250 MG X 10 T 2 0 0 8,000
BELLAFACE X 21 TAB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400
=========
SUBTOTAL : 27,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 71,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367039
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375454
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 19:47
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367040
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375453
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : YERRY FAVIAN
IDENTIF : 1090477334
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 2 0 19 27,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800
=========
SUBTOTAL : 23,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,439
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367041
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375455
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:00
CLIENTE : JOSE ORTEGA
IDENTIF : 88198729
DIRECC : AV 9 #5-53 PANAMERICANO
TELEFON : 3115258672
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367042
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375457
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : CRISTIAN CONTRERAS
IDENTIF : 1090484692
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367043
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375458
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : YOLANDA RAMIREZ
IDENTIF : 1128192351
DIRECC :
TELEFON : 3201256741 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,600
=========
SUBTOTAL : 47,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367044
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375459
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : JHON VERA
IDENTIF : 1007406388
DIRECC : PAMPLONA
TELEFON : 3104230143
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 10,900
H & S SHAMPOO LIMPIEZA 1 0 19 11,500
EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,800
=========
SUBTOTAL : 30,144
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,656
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367045
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375460
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : IVAN GUERRERO
IDENTIF : 1090431974
DIRECC :
TELEFON : 3234892609
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,301
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,300
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367046
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375456
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : GERSON RONDON
IDENTIF : 1090472747
DIRECC : MANZANA N LOTE 13 LA CONCORDIA
TELEFON : 3165323726
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 24,364
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367047
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:23
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,153
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367048
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375462
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : GRISALDINA CONTRERAS
IDENTIF : 37273593
DIRECC :
TELEFON : 3006446219
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367049
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375464
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:39
CLIENTE : MARTA SERRANO
IDENTIF : 26947246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 4 0 0 1,400
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367050
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375466
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : ALBERTH GIL GUERRERO
IDENTIF : 1090446313
DIRECC : GARCIA HERREROS URB CHIVARA AP 204 TRR 18
TELEFON : 3176172637
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN OPTIPRO 3 CJA * 1.4 1 0 0 97,500
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 107,500
=========
SUBTOTAL : 107,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 107,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 107,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367051
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375467
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC :
TELEFON : 3112781347
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367052
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375465
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:56
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367053
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : CIRO GELVEZ
IDENTIF : 79717864
DIRECC :
TELEFON : 3125458825
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367054
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375470
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367055
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375471
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : LEIDY ASCANIO
IDENTIF : 6339391
DIRECC :
TELEFON : 3143565920
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367056
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375472
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : CARMEN SALAZAR
IDENTIF : 12255208
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367057
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375473
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:27
CLIENTE : EDIUAR LOPEZ
IDENTIF : 15966582
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367058
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375474
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : GIOVANNY MORALES
IDENTIF : 1090427523
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA EFFICIENT TALCO 1 0 19 8,900
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,076
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367059
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375475
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : CAREN YAñES
IDENTIF : 1093788743
DIRECC :
TELEFON : 3115187094
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367060
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375476
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : MARIO MANRROQUE
IDENTIF : 5607910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,750
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367061
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375477
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : GUSTAVO MARIN
IDENTIF : 98702256
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 1234567
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367062
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375478
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : YOLFER SANCHEZ
IDENTIF : 1090485324
DIRECC : C18B 7 40 PORVENIR
TELEFON : 3142942540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367063
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375479
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : SALAN GABRIEL PARRA
IDENTIF : 1193459909
DIRECC :
TELEFON : 3213680969
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,550
=========
SUBTOTAL : 8,135
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367064
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375469
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367065
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375480
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : CARLOS ENRIQUE MAESTRE
IDENTIF : 88206989
DIRECC :
TELEFON : 5824371
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367066
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375483
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : LEIDY DUQUE
IDENTIF : 1093791403
DIRECC : MZ 3 LOTE 53URBANIZACION PANAMERICANA
TELEFON : 3115416676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367067
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375485
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : INRAEL SALCEDO
IDENTIF : 88256946
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367068
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375486
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : JORGE CAMACHO
IDENTIF : 1090440284
DIRECC :
TELEFON : 3138962577
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 2 1 0 0 12,800
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
SUN-VITA D3 2000IU *100 1 0 19 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,600
=========
SUBTOTAL : 51,229
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367069
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375488
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : TATIANA MARTINES
IDENTIF : 1005053102
DIRECC :
TELEFON : 3144318369
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,016
=========
SUBTOTAL : 4,016
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,016
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,016
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367070
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375489
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367071
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 22:31
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,000
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 9,302
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367072
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 22:43
CLIENTE : SEBASTIUAN MONTES
IDENTIF : 1093800228
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367073
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375492
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 23:08
CLIENTE : JAVIER RIOS
IDENTIF : 10778700
DIRECC : CALLE 6 AV 5 N4-27 AEROPUERTO
TELEFON : 3006342535
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,460
=========
SUBTOTAL : 3,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,540
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367074
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375481
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 23:14
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 3 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367075
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375495
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 23:17
CLIENTE : EDGAR ROMAN
IDENTIF : 1090371660
DIRECC : AV 2E # 7E-142 CEIBA 2
TELEFON : 3043863486
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367076
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 23:35
CLIENTE : LUIS ANAYA
IDENTIF : 13508911
DIRECC :
TELEFON : 5214788
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 0 15 0 6,795
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,795
=========
SUBTOTAL : 6,795
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,795
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EFECTIVO 6,795
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VUELTOS A ENTREGAR 3,205
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375497
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/02/2021 Hora : 23:41
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 00:02
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367079
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375500
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 00:39
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367080
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375502
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 01:00
CLIENTE : JESUS QUINTERO
IDENTIF : 1090486596
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
DULCOLAX X 20 TABS 0 2 0 1,890
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,040
=========
SUBTOTAL : 9,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,040
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,960
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367081
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375503
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 01:01
CLIENTE : JESUS QUINTERO
IDENTIF : 1090486596
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367082
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375504
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 01:10
CLIENTE : DIEGO CASTAñEDA
IDENTIF : 1093794371
DIRECC :
TELEFON : 315264582
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367083
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 01:50
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367084
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375508
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 02:01
CLIENTE : LUISA CASTRO
IDENTIF : 1090411220
DIRECC :
TELEFON : 3203457922
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367085
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375512
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 04:41
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367086
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375514
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 05:20
CLIENTE : ARIEL GOMEZ
IDENTIF : 88131406
DIRECC : CAFESALUD
TELEFON : 3133754546
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367087
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375516
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 05:30
CLIENTE : OSCAR ALIRIO
IDENTIF : 84320253
DIRECC :
TELEFON : 3153206526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367088
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375517
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 06:00
CLIENTE : OMAR VILLAMIZAR
IDENTIF : 18919745
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367089
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375518
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 06:10
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3104327967
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,700
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 1 0 0 1,500
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
COLGATE CREMA DENTAL OR 1 0 19 2,400
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,150
=========
SUBTOTAL : 8,825
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,150
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TARJETAS DEB / CRED 10,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367090
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375519
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 06:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367091
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375520
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 06:26
CLIENTE : YOLIMAR DIEZ
IDENTIF : 100050534011
DIRECC :
TELEFON : 3203811612
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367092
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375521
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 06:41
CLIENTE : HENRY CARRASCAL
IDENTIF : 1091660693
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3024574354
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367093
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375522
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 06:47
CLIENTE : RUBEN SOTO
IDENTIF : 70695399
DIRECC :
TELEFON : 3209730099
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367094
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375524
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 06:49
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367095
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375525
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 06:55
CLIENTE : JOSE MONTA ATILDE æO
IDENTIF : 13488580
DIRECC : CONJ CERRADO VIILA ALCALA B CA
TELEFON : 5871171
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 4 0 0 6,400
GUANTE EXAMEN TALLA L X 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,300
=========
SUBTOTAL : 57,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367096
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375523
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 06:57
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367097
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375526
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES
IDENTIF : 13484988
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ABALPIN 5 MG CJA * 30 T 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367098
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375529
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 07:19
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,305
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367099
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375531
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 07:20
CLIENTE : AUDEN QUINTERO
IDENTIF : 77151880
DIRECC :
TELEFON : 3134594448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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Visitenos : www.farmanorte.com.co
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375533
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 07:34
CLIENTE : JEFERSON ARCHILA
IDENTIF : 1090475445
DIRECC : CALLE 15 # 6-65 SALADO
TELEFON : 3214548626
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367101
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 07:44
CLIENTE : CATIUSCA CASTILLO
IDENTIF : 25938165
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367102
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375540
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 09:38
CLIENTE : BELISARIO GARCIA
IDENTIF : 2113009
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 6,670
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,420
=========
SUBTOTAL : 8,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,420
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,420
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,580
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367103
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375545
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : MARIELA MANTILLA
IDENTIF : 37241755
DIRECC : MZ G4 ·1C-41 LA CONCORDIA
TELEFON : 3208421592 5504097
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 4 0 20,600
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 3 0 0 19,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,400
=========
SUBTOTAL : 40,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367104
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375547
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 09:51
CLIENTE : LARRY RANGEL
IDENTIF : 88197715
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367105
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375548
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 09:55
CLIENTE : MARIA OROZCO
IDENTIF : 9466521
DIRECC :
TELEFON : 04147346888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 00889
ID Transaccion Auditoria : 0000375551
---------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 10:05
CLIENTE : CARMEN CONTRERAS
IDENTIF : 60434336
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3112032942
---------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FARMA D 7000 UI CJA 1 0 52,200
CALCIBON D 800 U.I 1 0 54,500
DOLEX DURA + X 100 1 0 83,500
-----------
TOTAL COTIZACION 190,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367106
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375553
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 10:30
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367107
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375555
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 10:40
CLIENTE : STEFANNY SILVA
IDENTIF : 1090540205
DIRECC :
TELEFON : 3194601809
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367108
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : ANDRES RAMIREZ
IDENTIF : 1004841664
DIRECC :
TELEFON : 3212171940
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367109
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375559
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 10:45
CLIENTE : JOHAN PABON
IDENTIF : 1093292374
DIRECC :
TELEFON : 3147387632
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367110
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375558
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 11:01
CLIENTE : ERASMO LEAL
IDENTIF : 88245791
DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00
TELEFON : 3202735519
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367111
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375564
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 11:21
CLIENTE : HYLLARY LOPEZ
IDENTIF : 1010021903
DIRECC :
TELEFON : 3176935353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367112
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375566
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 11:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXICINA 25 MG X 30 0 10 0 1,330
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,330
=========
SUBTOTAL : 1,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,670
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367113
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375567
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 11:30
CLIENTE : WILSON ROMERO
IDENTIF : 88229443
DIRECC :
TELEFON : 3134092462
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367114
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375570
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 11:46
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367115
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375569
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 11:49
CLIENTE : CIRITO SANTAMARIA
IDENTIF : 5453492
DIRECC :
TELEFON : 3156140241
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIRAS 50+LANCETAS 50 DE 1 0 0 53,000
EMULSION DE SCOTT TROPI 1 0 0 19,900
KOLA GRANULADA JGB TRAD 1 0 19 14,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 87,700
=========
SUBTOTAL : 85,337
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,363
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 87,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 87,700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367116
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 12:02
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
NESTUM TRIGO MIEL X 350 2 0 19 23,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,600
=========
SUBTOTAL : 61,928
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367117
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375574
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 12:31
CLIENTE : WILSON FLOREZ
IDENTIF : 88271048
DIRECC :
TELEFON : 3017102038
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367118
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375576
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 12:58
CLIENTE : EDGAR ARAGON
IDENTIF : 19362443
DIRECC : EDIPALATINO APTO 603 LA RIVIERA
TELEFON : 5753723
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,150
=========
SUBTOTAL : 28,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367119
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375571
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 13:28
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FRUTAL MANGO DEL VALLE 1 0 19 1,800
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367120
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 13:55
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367121
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 13:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367122
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375582
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 14:08
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 2 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367123
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375586
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 14:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367124
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375588
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 15:08
CLIENTE : OMAR CARDENAS
IDENTIF : 1093794962
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 3208278711
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 22,569
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367125
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375589
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 15:30
CLIENTE : RUBY CACERES
IDENTIF : 1094349008
DIRECC :
TELEFON : 3132074442
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LACTULAX X 12 S/S 0 2 0 11,816
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,816
=========
SUBTOTAL : 11,816
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,816
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,816
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 184
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367126
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375591
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 15:37
CLIENTE : CARLA LUGO
IDENTIF : 28687543
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367127
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375593
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 15:50
CLIENTE : ALFONSO BUITRAGO
IDENTIF : 9505235
DIRECC : CALLE 6 NO. 1-62 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3202978821
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
CLARIFAR 500 MG CJA * 1 1 0 0 49,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,250
=========
SUBTOTAL : 55,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,750
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367128
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375594
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 15:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 22,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367129
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375595
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 15:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 380
=========
SUBTOTAL : 380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 380
------------------------------------------------
EFECTIVO 380
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VUELTOS A ENTREGAR 20
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367130
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375596
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 16:26
CLIENTE : PAOLA BELTRAN
IDENTIF : 1014177783
DIRECC : AV 3 # 2-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3105812110
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,200
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 15,208
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375597
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 16:34
CLIENTE : PAOLA BELTRAN
IDENTIF : 1014177783
DIRECC : AV 3 # 2-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3105812110
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367132
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375598
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 16:44
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367133
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375600
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 16:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLIK TEENS 200 MG CJA 0 2 0 1,626
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,626
=========
SUBTOTAL : 1,626
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,626
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,626
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367134
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375599
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 16:56
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 29,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367135
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375602
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:06
CLIENTE : MARCELA COLMENARES
IDENTIF : 1123223776
DIRECC :
TELEFON : 3212263701
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367136
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375603
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:07
CLIENTE : GILBERTO GERRERO
IDENTIF : 31883084
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 380
=========
SUBTOTAL : 380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 380
------------------------------------------------
EFECTIVO 380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,620
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367137
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375605
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367138
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375606
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:19
CLIENTE : ASTRID GRIMALDO
IDENTIF : 1091965691
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3142408150
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367139
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375604
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:22
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,440
=========
SUBTOTAL : 5,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,560
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367140
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375607
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:24
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUOXETINA 20 MG X 30 C 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367141
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375609
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367142
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375610
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : LUIS DAVID SANTANDER
IDENTIF : 13491927
DIRECC : CALLE 11 AV 2 AL LADO CUCUTA 75 1-112
TELEFON : 3222813674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367143
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375612
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:40
CLIENTE : FABIOLA PACHECO
IDENTIF : 37196796
DIRECC : CALLE 5 NO. 2N-04 TRIGAL DEL NORTE CUCUTA
TELEFON : 3144184384
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367144
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375611
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:40
CLIENTE : LEONARDO PEREZ
IDENTIF : 8809227
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367145
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375615
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 17:59
CLIENTE : OSCAR BOTELLO
IDENTIF : 1090501191
DIRECC :
TELEFON : 3212970247
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE 600/200 MG 0 6 0 8,034
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,284
=========
SUBTOTAL : 15,284
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,284
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,284
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,716
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367146
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375616
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : LUIS MARIO MORENO
IDENTIF : 1090455118
DIRECC : AV 33 MANZANA 5JLOTE 11-12
TELEFON : 5816802 3222008886
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACICLOVIR CREMA 5% X 15 1 0 0 10,000
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367147
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375619
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 18:16
CLIENTE : VICTOR DURAN
IDENTIF : 1092343356
DIRECC : CECI
TELEFON : 3204081251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367148
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375621
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 18:22
CLIENTE : ALFREDO RODRIGUEZ
IDENTIF : 13460263
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115135657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367149
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375618
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 18:42
CLIENTE : WILLIAM RAMIREZ
IDENTIF : 88199069
DIRECC : AV 7 * CALLE 18 * 7-31 SALADO
TELEFON : 3228851832
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 8,400
ELECTROLIT MARACUYA * 6 2 0 0 12,800
*** Dcto Promo *** 1,920
BALANCE CLINICAL CREMA 2 0 19 5,000
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
TRILIPIX 135 MG CJA * 3 1 0 0 178,100
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 33,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 276,080
=========
SUBTOTAL : 272,663
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,417
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 276,080
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 276,080
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367150
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375620
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : ADRIANA ORTEGA
IDENTIF : 1090445485
DIRECC :
TELEFON : 3133672535
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS * 25 ML 1 0 0 16,800
ALBENDAZOL SUSP X 20 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367151
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 18:46
CLIENTE : JUSUS SANCHEZ
IDENTIF : 10010003295
DIRECC :
TELEFON : 3123153414
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367152
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375625
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 18:48
CLIENTE : JUSUS SANCHEZ
IDENTIF : 10010003295
DIRECC :
TELEFON : 3123153414
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,350
=========
SUBTOTAL : 1,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 375
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367153
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375629
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 2 0 0 13,200
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367154
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375630
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:02
CLIENTE : SERGIO ALVEIRO JEREZ CAM
IDENTIF : 6663146
DIRECC : MANZANA 1 CASA 2 PRIMERA ETAPA PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3114840329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367155
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375632
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : DARWIN QUINTERO
IDENTIF : 1094859365
DIRECC :
TELEFON : 31124848442
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BEDOYECTA X 3 JERINGA X 1 0 0 82,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,800
=========
SUBTOTAL : 96,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,539
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 98,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 98,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367156
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:18
CLIENTE : MIGUEL BECERRA
IDENTIF : 1093795866
DIRECC :
TELEFON : 3125632541
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367157
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375635
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367158
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375637
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:25
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367159
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375634
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:31
CLIENTE : NIDIA CECERES
IDENTIF : 1090391968
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 18,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367160
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375639
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:33
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367161
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375631
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : RUBEN PICON
IDENTIF : 1090508051
DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3124475880 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN OPTIPRO 2 CJA * 14. 1 0 0 109,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 110,900
=========
SUBTOTAL : 109,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 110,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 110,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367162
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375640
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:42
CLIENTE : JUAN FRANCISCO GOMEZ
IDENTIF : 91041087
DIRECC : CALLE 5 * 3A-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3108083939
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367163
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375643
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : RONALDO GOMEZ
IDENTIF : 1010109203
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367164
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375642
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:51
CLIENTE : MAURICIO ORTEGA
IDENTIF : 88170313
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367165
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375644
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,640
=========
SUBTOTAL : 1,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 360
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367166
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375646
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : RAMIRES 0
IDENTIF : 10053337234
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 25,308
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367167
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375645
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 20:23
CLIENTE : VICTOR LABARCES
IDENTIF : 77106572
DIRECC : CALLE 1A 0-06 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3204588631
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367168
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375649
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367169
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : CLAUDIA MILENA VASQUEZ
IDENTIF : 30050406
DIRECC : CLL 8D NUNER 0- 22 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3003232924 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NENE-DENT GOTAS X 10 ML 1 0 0 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367170
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375650
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : CAROL PALACIOS O
IDENTIF : 1004922220
DIRECC :
TELEFON : 3123370062
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY TRIPLE PLEASURE X 1 0 0 10,900
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 11,572
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,300
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375652
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : JHONATAN RAMIREZ
IDENTIF : 25125160
DIRECC :
TELEFON : 3124592062
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367172
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375653
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367173
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375654
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : JHON GUERRERO
IDENTIF : 74371656
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367174
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375655
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : JHONATN RIVAS
IDENTIF : 1034319633
DIRECC :
TELEFON : 3214698631
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 3 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367175
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375651
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : RANYER PEREZ
IDENTIF : 1192751745
DIRECC :
TELEFON : 3215315314
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367176
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375656
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : DANI VERGEL
IDENTIF : 1093772221
DIRECC : CALLE 9AN N 12-53 MARIA PAZ
TELEFON : 3202757636
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367177
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375658
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG. SCOTT C/COMP 1 0 19 2,000
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,481
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367178
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375660
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : JAIME TORRES
IDENTIF : 10264571
DIRECC :
TELEFON : 3108648071
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 0 15 0 6,795
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,195
=========
SUBTOTAL : 7,195
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,195
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,195
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,805
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367179
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : INGRID NAVARRO
IDENTIF : 1093764413
DIRECC : JERICO
TELEFON : 5842222
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
VOLTAREN 75 MG X 5 AMPS 0 1 0 13,200
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,050
=========
SUBTOTAL : 16,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,950
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367180
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375659
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : LUISA CASTRO
IDENTIF : 1090411220
DIRECC :
TELEFON : 3203457922
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,950
=========
SUBTOTAL : 18,497
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367181
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375664
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : LEONARDO BAUTISTA
IDENTIF : 1090420794
DIRECC :
TELEFON : 3125570170
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367182
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375666
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : LINDA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090483859
DIRECC : CLL.10E #15-80 LA ESPERANZA
TELEFON : 3113655898
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 5 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367183
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375665
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : JEIMY GALLO
IDENTIF : 1092354440
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,800
=========
SUBTOTAL : 32,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,800
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EFECTIVO 32,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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ID Transaccion Auditoria : 0000375668
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 22:52
CLIENTE : YARLIN ALEXANDER
IDENTIF : 1093740572
DIRECC :
TELEFON : 3208419658
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375670
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 22:55
CLIENTE : CIRO VACA
IDENTIF : 5489988
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 2 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367186
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375671
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 22:58
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367187
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375669
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 23:38
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA * 1 0 19 3,000
SPEED MAX LATA * 269 ML 4 0 19 4,000
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367188
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375657
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 23:45
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367189
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 23:46
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367190
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375675
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 23:56
CLIENTE : JAVIER RIOS
IDENTIF : 10778700
DIRECC : CALLE 6 AV 5 N4-27 AEROPUERTO
TELEFON : 3006342535
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367191
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/02/2021 Hora : 23:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367192
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375677
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 00:00
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367193
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 00:23
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO PLATILLO 3 SABOR 3 0 19 5,100
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
PAPAS MARGARITA NATURAL 1 0 19 1,600
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 12,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,363
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367194
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375679
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 00:25
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,141
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367195
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375682
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 00:31
CLIENTE : CARLOS BECERRA
IDENTIF : 13505166
DIRECC : CASA B5 BARRIO SAN GERARDO
TELEFON : 3125231080
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
VALERIANA GOTAS * 60 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367196
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375685
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 01:15
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 1 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367197
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375686
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 01:26
CLIENTE : LUIS GONZALES
IDENTIF : 1090379277
DIRECC : CALLE 5 4-04 AEROPUERTO
TELEFON : 3205430460
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 3 0 19 9,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,000
EUCODINA JB * 120 ML 1 0 0 13,500
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,700
=========
SUBTOTAL : 59,447
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,253
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367198
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375687
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 01:32
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367199
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375688
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 02:37
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367200
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375691
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 05:13
CLIENTE : MECOMISENO SANCHEZ
IDENTIF : 5435208
DIRECC :
TELEFON : 3123153425
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367201
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375693
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 05:47
CLIENTE : OMAR LEAL
IDENTIF : 88271922
DIRECC :
TELEFON : 3108112730
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367202
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375694
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 05:49
CLIENTE : PAOLA SUARES
IDENTIF : 1090385160
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L X 1 UND 3 0 19 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367203
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375695
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 05:50
CLIENTE : GILBER ORDO NTILDE S
IDENTIF : 1090499792
DIRECC : ESTORAQUES
TELEFON : 3204029106
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367204
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375697
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 06:25
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 0 2,600
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 9,725
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367205
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375699
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 06:29
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367206
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375700
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 06:34
CLIENTE : JULIO SANCHEZ
IDENTIF : 19417108
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,585
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367207
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375701
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 06:39
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367208
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375702
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 06:49
CLIENTE : DIANA GALLEGO
IDENTIF : 1093767960
DIRECC :
TELEFON : 3224064844
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367209
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375704
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 07:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 07:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 2 0 19 7,000
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375716
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 08:04
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 5 0 10,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750
=========
SUBTOTAL : 10,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,750
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367212
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375717
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 08:08
CLIENTE : GRECIA PARRA
IDENTIF : 1093916490
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367213
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375715
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 08:37
CLIENTE : MARIA DEL CARMEN RIAñO
IDENTIF : 35489041
DIRECC : CLL 7 #4-05 AEROPUERTO
TELEFON : 3125453497
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,280
=========
SUBTOTAL : 10,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,280
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367214
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : NELCY RODRIGUEZ
IDENTIF : 60368480
DIRECC : AV 1 CALLE 15 * 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3123677175
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFAFLEX 250 MG SUSP X 1 0 0 18,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,350
=========
SUBTOTAL : 18,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367215
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375722
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 09:34
CLIENTE : STEFANNY SILVA
IDENTIF : 1090540205
DIRECC :
TELEFON : 3194601809
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAMABENCENO PLUS SHAMPO 0 4 0 5,816
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,816
=========
SUBTOTAL : 5,816
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,816
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,816
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,184
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367216
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375724
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 09:40
CLIENTE : BELKIS RIVERA
IDENTIF : 60378072
DIRECC :
TELEFON : 3102977162
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367217
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 09:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367218
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 10:04
CLIENTE : LEIDY CHUSCANO
IDENTIF : 60447556
DIRECC :
TELEFON : 3145102392
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
EUTARPAN 1MG/1ML JBE *1 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367219
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375728
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 10:08
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
GASEOSA BRETANA X 250 M 3 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,380
=========
SUBTOTAL : 6,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367220
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375733
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 10:24
CLIENTE : DANIELA VIAJS
IDENTIF : 26786108
DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 92
TELEFON : 3213297745
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOXODIN SOLUCION X 120 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000375736
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 10:43
CLIENTE : OSCAR RAMIREZ
IDENTIF : 88246564
DIRECC :
TELEFON : 3505449559
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367222
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375735
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 10:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367223
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 10:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3223148264 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367224
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375741
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 11:01
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367225
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375738
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 11:08
CLIENTE : MARIA BECERRA
IDENTIF : 34569657
DIRECC :
TELEFON : 3202725064
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KRODEX F COMPUESTO X 20 0 10 0 15,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,450
=========
SUBTOTAL : 15,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367226
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375743
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 11:25
CLIENTE : JOHANNA PADILLA
IDENTIF : 19112434
DIRECC :
TELEFON : 0 1331402
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GFC VIT CJA * 30 CAPS 1 0 0 27,500
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 2 0 0 13,000
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,900
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,300
=========
SUBTOTAL : 58,917
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367227
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375745
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 11:26
CLIENTE : YERSON LANCHERO
IDENTIF : 1090490484
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,766
=========
SUBTOTAL : 2,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,234
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367228
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375747
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 11:47
CLIENTE : ANA PONTE
IDENTIF : 20711093
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIANE 35 *21 TAB 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367229
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375744
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 12:20
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM CERELAC X 360 1 0 19 11,200
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 13,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,788
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367230
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 12:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE COCO FCO * 1O 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367231
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375751
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 12:23
CLIENTE : ARIOSTOL MANRIQUE
IDENTIF : 88232889
DIRECC : CALLE 14 #0-45 AEROPUERTO
TELEFON : 3118776655
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 90,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,000
=========
SUBTOTAL : 90,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 90,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 90,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367232
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375750
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 12:25
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367233
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375755
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 12:59
CLIENTE : ADUAR ROJAS
IDENTIF : 1090424534
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 800
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 208
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367234
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375756
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : ANGELICA GONZALEZ
IDENTIF : 60264129
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : ROLON MANTILLA JOSE ANTONIO
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUCRALFATO 1G/5ML SUSP 1 0 0 32,300
COLTRIM X 30 TAB 1 0 0 47,000
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,680
=========
SUBTOTAL : 79,680
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,680
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,680
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,320
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00891
ID Transaccion Auditoria : 0000375759
---------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 13:31
CLIENTE : VIVIANA BOLIVAR
IDENTIF : 32761644
DIRECC : CALLE 13A NO. 10A-48 APT 201 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3134836747
---------------------------------------
MEDICO : ALVAREZ ARIAS RAFAEL ENRIQU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MICOSTATIN SUSP ORA 1 0 23,000
FILUT SPRAY X 30 ML 1 0 43,500
CLOXIDIN 250 MG X 8 1 0 16,500
KETOCONAZOL SUSP X 1 0 7,900
-----------
TOTAL COTIZACION 90,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367235
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375760
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 13:50
CLIENTE : ERIKA JAIMES
IDENTIF : 1093751681
DIRECC :
TELEFON : 3228933692
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367236
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375762
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : JAIRO LOPEZ
IDENTIF : 1093761319
DIRECC : CLL 2 ACIRC MIDDOT 8K-105
TELEFON : 3112606686
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMOVATE CREMA X 30 GR 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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COTIZACION No.F09 00893
ID Transaccion Auditoria : 0000375764
---------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : NORLEY VERGEL
IDENTIF : 27806226
DIRECC :
TELEFON : 3108579883
---------------------------------------
MEDICO : ORTEGA MADARRIAGA JUAN CARL
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ENTRESTO 50MG *30 T 1 0 120,900
-----------
TOTAL COTIZACION 120,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367237
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 14:36
CLIENTE : JOSE LUIS ORTIZ
IDENTIF : 1090512334
DIRECC : CALLE 18A #16-42 ALONSITO TOLEDO PLATA
TELEFON : 3112954955
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXAL 250 MG SUSP X 60 1 0 0 23,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 24,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367238
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375765
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 14:37
CLIENTE : VIVIANA BOLIVAR
IDENTIF : 32761644
DIRECC : CALLE 13A NO. 10A-48 APT 201 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3134836747
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 35,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367239
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375770
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 15:22
CLIENTE : FABIAN HERRERA
IDENTIF : 1090449011
DIRECC : AV 4E 13A104 CAOBOS APTO 702
TELEFON : 3133789300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX CEREZA X 360 ML 1 0 0 55,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,900
=========
SUBTOTAL : 55,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 56,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367240
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375771
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 15:29
CLIENTE : ABIGAIL DUARTE
IDENTIF : 37832603
DIRECC :
TELEFON : 3208273431
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JANUMET 50/850 MG X 28 1 0 0 60,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,700
=========
SUBTOTAL : 60,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367241
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375778
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 16:19
CLIENTE : GUILLERMO ZAMBRANO
IDENTIF : 1090387036
DIRECC : CL 15 A #14-61 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3208982739
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367242
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375773
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 17:17
CLIENTE : MONICA JIMENEZ
IDENTIF : 1093751301
DIRECC : CALLE 2 NO. 2-24 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3132951383
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BLADURIL 200 MGS X 10 T 1 0 0 85,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,500
=========
SUBTOTAL : 85,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 86,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 86,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367242
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375773
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 17:17
CLIENTE : MONICA JIMENEZ
IDENTIF : 1093751301
DIRECC : CALLE 2 NO. 2-24 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3132951383
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BLADURIL 200 MGS X 10 T 1 0 0 85,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,500
=========
SUBTOTAL : 85,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 86,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 86,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367243
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375781
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY TRIPLE PLEASURE X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367244
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375784
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 17:35
CLIENTE : LORENA SEPULVEDA
IDENTIF : 37441775
DIRECC : MZ 3 LT 26 ET 2 PANAMERICANA
TELEFON : 3213705648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
CHEESE TRIS QUESO * 93 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367245
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375785
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : ROSA CASTILLO
IDENTIF : 60290246
DIRECC :
TELEFON : 3115403628
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375786
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 17:43
CLIENTE : DORIS PERES
IDENTIF : 60315044
DIRECC : CLL13 AV7 AEROPUERTO
TELEFON : 3108866297
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 17:49
CLIENTE : DANIELA VEGA
IDENTIF : 1004809527
DIRECC :
TELEFON : 3123495500
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOXICICLINA 100 MG X 10 1 0 0 6,900
JABON EN BARRA CARBON A 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000375788
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/02/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : PEDRO ORTEGA ORTEGA
IDENTIF : 1094161233
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
EUTARPAN 1MG/1ML JBE *1 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/02/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000375790
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 18:13
CLIENTE : LORENA SEPULVEDA
IDENTIF : 37441775
DIRECC : MZ 3 LT 26 ET 2 PANAMERICANA
TELEFON : 3213705648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CHOKIS CHISPAS 1 0 19 1,000
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375792
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : GERSON PINEDA
IDENTIF : 88227491
DIRECC : CLL 32AN N -324 CAPÍLLANA
TELEFON : 3002664524
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367252
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375791
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : BRICEñO CASTELLANOS
IDENTIF : 13389321
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GFCVEN CASTAÑO DE INDI 1 0 19 37,000
SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 40,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,908
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367253
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375795
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : RUBEN RESTREPO
IDENTIF : 88253074
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-98 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3105432592
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLARAX GEL X 30 GR 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367254
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375796
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : STEVEN SILVA
IDENTIF : 1093801540
DIRECC :
TELEFON : 5926419
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367255
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375799
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : ENRIQUE GRIMALDO
IDENTIF : 1004922290
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA X 10 SOBRES 0 1 0 6,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,050
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 53,950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367256
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375800
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 18:52
CLIENTE : IVAN DURAN
IDENTIF : 88248233
DIRECC : AV 6A N24-49 ALONCITO
TELEFON : 3118537314
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INCENTIVO RESPIRATORIO 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367257
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375801
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
NATUCHIPS PLATANO VERDE 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200
=========
SUBTOTAL : 29,108
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,092
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,800
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000375798
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : VICTOR DURAN
IDENTIF : 1092343356
DIRECC : CECI
TELEFON : 3204081251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : CARLOS ARTURO SARMIENTO
IDENTIF : 1098655139
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL KVX-3
TELEFON : 3012101517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367260
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375804
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367261
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375807
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : MAGALI JIMENEZ
IDENTIF : 60350946
DIRECC :
TELEFON : 3187862170 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURATOS JARABE X 120 M 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : MRIELA MARTINEZ
IDENTIF : 27604557
DIRECC :
TELEFON : 5721314
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375809
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:18
CLIENTE : NEILER TARAZONA
IDENTIF : 1090452392
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3186422236
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA V8 2X1 SPRAY * 9 1 0 19 27,100
EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 30,252
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,748
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367264
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375811
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:38
CLIENTE : JOSE ORTEGA
IDENTIF : 88198729
DIRECC : AV 9 #5-53 PANAMERICANO
TELEFON : 3115258672
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MULTIVITAMINICO GINGKO 1 0 0 43,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 43,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367265
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375812
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : JESUS SANCHEZ
IDENTIF : 1010003295
DIRECC : CALLE 8DN #12-49 MARIA PAZ
TELEFON : 3127643762
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BEXON DUO *7 OVULOS 1 0 0 91,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 91,900
=========
SUBTOTAL : 91,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 91,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 91,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367266
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375814
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367267
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367268
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375813
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : MARCELA GOMEZ
IDENTIF : 1104070034
DIRECC : AV 3 B * 3-45 AEROPUERTO
TELEFON : 3212876790 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367269
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375818
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 20:03
CLIENTE : LUZ MARINA CARDONA
IDENTIF : 37291142
DIRECC : VIRGILIO BARCXO
TELEFON : 3209679925 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367270
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375817
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : FRANCISCO M MEDINA
IDENTIF : 74423672
DIRECC : ALEJANDRIA C.C. FANTASTICO LOC
TELEFON : 3185642076
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 2 0 0 12,800
*** Dcto Promo *** 1,920
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,480
=========
SUBTOTAL : 13,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,520
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367271
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375822
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : PAULA PULIDO
IDENTIF : 1090534656
DIRECC :
TELEFON : 3222474653
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,440
=========
SUBTOTAL : 5,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 560
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367272
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375824
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : JULIO MORENO
IDENTIF : 77144069
DIRECC :
TELEFON : 32004845433
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367273
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375820
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 20:47
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 21 UNIDA 1 0 19 46,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,600
=========
SUBTOTAL : 39,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,440
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367274
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : JUAN CARLOS
IDENTIF : 1094858188
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367275
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375827
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:01
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367276
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375828
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : DILAN VILLAMIL
IDENTIF : 1094428322
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367277
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : ORIANA CARRASCO
IDENTIF : 18269527
DIRECC :
TELEFON : 3123419357
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367278
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375832
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 4 0 4,952
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,952
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,048
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367279
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375831
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : SELESTE MENDOZA
IDENTIF : 1010117395
DIRECC :
TELEFON : 3212430897
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367280
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : WILMER ANGARITA
IDENTIF : 88229441
DIRECC : CALLE 10 N 2-81 O 2-85 AEROPUERTO
TELEFON : 3102290464
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,540
=========
SUBTOTAL : 22,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,540
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,540
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,460
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367281
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,062
=========
SUBTOTAL : 7,062
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,062
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,062
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367282
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375836
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : ALFONZO GAMALIE
IDENTIF : 1090384623
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3214587963
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 7,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367283
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : ANDRES LOPEZ
IDENTIF : 88240312
DIRECC :
TELEFON : 3203312675
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
COLA Y POLA * 330ML 1 0 19 2,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,533
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367284
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375838
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:45
CLIENTE : JULIAN BLANCO
IDENTIF : 1094167713
DIRECC : 00
TELEFON : 3144506498 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367285
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375839
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : JEAN PIER BARRASA
IDENTIF : 1090482574
DIRECC : CALLE 24 1A-69 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3215981237
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367286
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375840
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : REINALDO CHAUSTRE
IDENTIF : 1090425906
DIRECC :
TELEFON : 3102064720
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINOXIDIL FORTE 5% FCO 1 0 0 51,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,100
=========
SUBTOTAL : 51,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367287
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375842
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,550
=========
SUBTOTAL : 4,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,550
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VUELTOS A ENTREGAR 5,450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367288
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375844
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:17
CLIENTE : ILMA FLOREZ
IDENTIF : 60293194
DIRECC :
TELEFON : 3132665471
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,470
=========
SUBTOTAL : 13,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,470
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,470
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,530
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,450
=========
SUBTOTAL : 8,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375845
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : ALEX APONTE
IDENTIF : 1093786964
DIRECC :
TELEFON : 3215315324
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367291
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375847
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : CRISTIAN CARVAJAL
IDENTIF : 1004807705
DIRECC :
TELEFON : 3045731264 2
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIACEF 500 MG X 20 TAB 1 0 0 30,000
PERCLUSONE 500MG * 10TB 2 0 0 24,400
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 16,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,600
=========
SUBTOTAL : 79,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,600
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EFECTIVO 79,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367292
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375848
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 4 0 5,824
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,824
=========
SUBTOTAL : 5,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,824
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,824
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 176
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367293
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:36
CLIENTE : LAURA DANIELA GUEVARA SA
IDENTIF : 1090517546
DIRECC :
TELEFON : 3203353872
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600
=========
SUBTOTAL : 22,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367294
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375851
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : JUAN CARLOS BECERA BECER
IDENTIF : 88230334
DIRECC : AV 7 N 17N-74 ZONA INDUSTRIAL
TELEFON : 3123784106
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,050
=========
SUBTOTAL : 29,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 950
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367295
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375835
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:55
CLIENTE : YURLEY CAROLINA FLOREZ
IDENTIF : 1090397257
DIRECC : CALLE 24 *15-01 BRISAS DEL MOLINO
TELEFON : 3219180493
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367296
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375854
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 22:57
CLIENTE : YONATHAN ROJAS
IDENTIF : 1093760021
DIRECC :
TELEFON : 3108689980
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367297
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375856
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 23:47
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,550
=========
SUBTOTAL : 15,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 450
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367298
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375858
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 23:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 7 0 0 7,000
Num : 3218779387 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367299
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375857
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 23:54
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367300
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375860
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 00:01
CLIENTE : ANGEL GONSALES
IDENTIF : 88210634
DIRECC : MOTILONES .
TELEFON : 3138163294
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367301
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 00:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
CHEESE TRIS QUESO * 93 1 0 19 2,100
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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VUELTOS A ENTREGAR 4,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367302
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375863
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 00:13
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367303
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375864
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 00:23
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367304
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375867
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 01:00
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367305
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375868
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 01:02
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367306
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375872
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 01:39
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,300
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367307
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 02:10
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367308
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375876
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 03:39
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367309
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375877
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 04:41
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367310
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375879
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 05:39
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367311
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375880
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 05:43
CLIENTE : DIANA BLANCO
IDENTIF : 37390334
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367312
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 05:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,100
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367313
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375883
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 06:05
CLIENTE : ROSALBA GRANADILLO
IDENTIF : 13195401
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,250
=========
SUBTOTAL : 21,376
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367314
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375886
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 06:32
CLIENTE : ANA JAIMES
IDENTIF : 60332484
DIRECC : AV9 #14-A24 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3102430554
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375887
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 06:38
CLIENTE : JESUS BALLONA
IDENTIF : 88229118
DIRECC :
TELEFON : 3209746486
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GFC VIT CJA * 30 CAPS 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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ID Transaccion Auditoria : 0000375888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 06:47
CLIENTE : ALEX BECERRA
IDENTIF : 88218701
DIRECC :
TELEFON : 3104857849
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367317
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375889
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 06:49
CLIENTE : JOSE ZAPATA
IDENTIF : 1090478453
DIRECC : AEROP
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 14,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367318
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 07:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367319
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375895
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 07:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,170
=========
SUBTOTAL : 3,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367320
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375894
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 07:34
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367321
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 08:02
CLIENTE : ALBANEL QUINTERO
IDENTIF : 13372412
DIRECC :
TELEFON : 3108623101
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 6,670
GFCDOL GEL * 60 GR 1 0 19 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,670
=========
SUBTOTAL : 36,082
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,330
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367322
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375899
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 08:06
CLIENTE : AUDEN QUINTERO
IDENTIF : 77151880
DIRECC :
TELEFON : 3134594448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 6,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,670
=========
SUBTOTAL : 11,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,330
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367323
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375901
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 08:08
CLIENTE : SAMUEL ARIZA
IDENTIF : 1090422814
DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA
TELEFON : 3138065206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367324
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 08:19
CLIENTE : ESTEBAN NAVA
IDENTIF : 31824292
DIRECC :
TELEFON : 31824292
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,750
=========
SUBTOTAL : 13,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,750
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,750
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367325
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375904
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 08:54
CLIENTE : LUX MARINA
IDENTIF : 60279310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,700
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000375906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367327
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:21
CLIENTE : MARTA SEPULVEDA
IDENTIF : 37368742
DIRECC :
TELEFON : 3125169622
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367328
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375909
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:25
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367329
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375912
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 2 0 10,760
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,760
=========
SUBTOTAL : 10,760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,240
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367330
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375911
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:35
CLIENTE : JESUS BRAVO
IDENTIF : 1090514045
DIRECC :
TELEFON : 3046540545
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367331
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375913
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:37
CLIENTE : JESUS BRAVO
IDENTIF : 1090514045
DIRECC :
TELEFON : 3046540545
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367332
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:40
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL INT 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367333
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:46
CLIENTE : OSCAR CONTRERAS
IDENTIF : 13458143
DIRECC : AEROPUERTO CALLE 4 N 1-84
TELEFON : 5874866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS * 25 ML 1 0 0 16,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367334
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375907
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : LEONOR CASTELLANOS MARTI
IDENTIF : 37275325
DIRECC : TORRES DE BOLICAR ETAPA 3 TORRE 17 APTO 502
TELEFON : 3208613414
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 62,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,000
=========
SUBTOTAL : 62,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367335
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375918
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:48
CLIENTE : SOFIA BOHADA ZUNIGA
IDENTIF : 1093786786
DIRECC : AV 27 N 15-36 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3228181556
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 0 41,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,100
=========
SUBTOTAL : 41,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,900
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367336
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:58
CLIENTE : JUAN CARLOS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1094447116
DIRECC : AV 5 # CLL 22-A14 AEROPUERTO
TELEFON : 3102609160
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367337
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375919
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 09:58
CLIENTE : ALBERTO LONDO ATILDE PL
IDENTIF : 80030231
DIRECC : CALL 22B NUMR 6-10TRIGAL CONTENPORANEO
TELEFON : 3104510578 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367338
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375921
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 10:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367339
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375925
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 10:24
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375926
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 10:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367341
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/02/2021 Hora : 10:50
CLIENTE : JESUS VILLAMIZAR
IDENTIF : 1094168236
DIRECC :
TELEFON : 3209331201
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 11:10
CLIENTE : ELIZABETH GARZON
IDENTIF : 60344526
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-84 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3204864836
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367343
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 11:12
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 2 0 19 44,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,600
=========
SUBTOTAL : 37,479
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,121
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367344
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375935
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 11:46
CLIENTE : JENNI VEGA
IDENTIF : 37273587
DIRECC : CLL 7 A 11-64 COLSAG
TELEFON : 3103566897
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,850
=========
SUBTOTAL : 9,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367345
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375937
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 11:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367346
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375949
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 12:15
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,400
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367347
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 12:23
CLIENTE : YARY PARRA
IDENTIF : 1010067253
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 3 0 0 17,850
BETAMETASONA CREMA 0.5% 1 0 0 7,900
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,150
=========
SUBTOTAL : 33,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,150
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 34,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367348
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375952
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 12:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 2 0 3,304
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,304
=========
SUBTOTAL : 3,304
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,304
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,304
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 696
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367349
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375955
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 13:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367350
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375956
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 13:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367351
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375957
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 13:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367352
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375954
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 13:13
CLIENTE : ADRIANA RUBIO
IDENTIF : 1094353456
DIRECC : MZ R3 LOTE 11 LA CONCORDIA
TELEFON : 3118352224
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDRES FELIPE PABON GALV
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367353
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375959
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 13:16
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDRES FELIPE PABON GALV
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOVAN 160 MG X 28 TABS 1 0 0 42,300
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,300
=========
SUBTOTAL : 51,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 52,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367354
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375961
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 14:00
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
CURITAS CURE BAND X 100 0 6 0 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367355
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375963
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 14:36
CLIENTE : PAOLA GUTIRREZ
IDENTIF : 1095794244
DIRECC : AERPIOPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367356
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375966
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 14:58
CLIENTE : DORA ROMERO
IDENTIF : 37317415
DIRECC : CALLE 15 #9-61 BARRIO EL SALADO
TELEFON : 3012661716
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOPROLOL 50 MG X 30 T 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367357
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 15:16
CLIENTE : ANDRES FUENTES
IDENTIF : 1003249330
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3114447467
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367358
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375968
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 15:20
CLIENTE : SALAN GABRIEL PARRA
IDENTIF : 1193459909
DIRECC :
TELEFON : 3213680969
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367359
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375969
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 15:21
CLIENTE : JAIME VILLAREAL
IDENTIF : 1085100109
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 31245685412
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367360
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375970
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 15:38
CLIENTE : JOSE PARADA
IDENTIF : 1090371038
DIRECC :
TELEFON : 3202257816
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367361
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375958
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 15:57
CLIENTE : VICTOR CARVAJAL
IDENTIF : 5499809
DIRECC : VERED LA POLINIA
TELEFON : 3107600729 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 1 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367362
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375973
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 16:05
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367363
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375975
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 17:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367364
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375977
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 17:20
CLIENTE : HAROLD CASTILLO ACEVEDO
IDENTIF : 1096218896
DIRECC : CALLE 17# 1-4 AREOPUERTO
TELEFON : 3232826393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367365
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375976
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 17:37
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA
IDENTIF : 60396186
DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS
TELEFON : 3114564491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,300
=========
SUBTOTAL : 45,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367366
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375978
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : WILSON ALVAREZ
IDENTIF : 1090397386
DIRECC : CLL 15 N 1-113 APTO
TELEFON : 3112228953
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILA 1 0 0 94,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,500
=========
SUBTOTAL : 94,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367367
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : OSCAR ROJAS
IDENTIF : 88237007
DIRECC :
TELEFON : 3173176282
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS CLARANT B3 N/GRAS 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367368
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375979
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : DILAN MONCADA ROZO
IDENTIF : 88031342
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 1 0 28 0 11,508
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,208
=========
SUBTOTAL : 14,729
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,208
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,208
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367369
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375985
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 18:21
CLIENTE : BRENDA BECERA
IDENTIF : 1093775191
DIRECC : CLL 29 # 1A-11 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114703418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 36,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367370
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : OMAR ALEXNDER
IDENTIF : 1092531491
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367371
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375987
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : ZHAIRCH ALCINA
IDENTIF : 1010086061
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367372
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375988
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : SAUL GONSALES
IDENTIF : 88272230
DIRECC :
TELEFON : 3124385966
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,350
=========
SUBTOTAL : 7,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367373
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : XIOMARA CABALLERO
IDENTIF : 1091803880
DIRECC : CALLE 6 1N-27 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3214782169
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TETRAVIT Z JBE X 180 ML 1 0 19 28,900
COMPLEJO B JBE X 120 ML 1 0 0 7,500
DIETREX JBE X 120 ML 1 0 0 25,900
CELECTAN SUSP X 30 ML 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 103,300
=========
SUBTOTAL : 97,686
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 103,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 103,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367374
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367373
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : XIOMARA CABALLERO
IDENTIF : 1091803880
DIRECC : CALLE 6 1N-27 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3214782169
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TETRAVIT Z JBE X 180 ML 1 0 19 28,900
COMPLEJO B JBE X 120 ML 1 0 0 7,500
DIETREX JBE X 120 ML 1 0 0 25,900
CELECTAN SUSP X 30 ML 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 103,300
=========
SUBTOTAL : 97,686
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 103,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 103,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367375
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375992
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 19:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 16 0 11,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 11,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367376
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : JESUS JIMENEZ
IDENTIF : 88148212
DIRECC : AV 7A #13-71 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3023360698 3022360698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367377
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 19:22
CLIENTE : EVER SANABRIA
IDENTIF : 5532268
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367378
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 19:31
CLIENTE : ANDREA DURAN
IDENTIF : 27894843
DIRECC :
TELEFON : 3144839081
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367379
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375998
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/02/2021 Hora : 19:36
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376001
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : CARMEN QUINTERO QUINTERO
IDENTIF : 60393720
DIRECC : CALLE 12A N 15-31 TIOLEDO PLATA
TELEFON : 3142989657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AFRIN ADULTO X 15 ML 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376002
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/02/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : NAZARET GONZALEZ
IDENTIF : 22622592
DIRECC : BARRIO PANAMERICANO CALLE 2 AV 9 4-9
TELEFON : 3143129942
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIVEA CREMA CUIDADO ACL 1 0 19 11,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 9,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,820
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
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EFECTIVO 11,400
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VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/02/2021 Hora : 19:59
CLIENTE : MARIANGEL NOGUERA
IDENTIF : 31787031
DIRECC : AV 1 CALL 5 AEROPUERTO
TELEFON : 3108747944
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BIOTIN 900 MG FRASCO * 1 0 19 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 26,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,093
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367383
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376005
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 1,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367384
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376006
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367385
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376007
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367386
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367387
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376009
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : WILSON RIOS
IDENTIF : 88207924
DIRECC :
TELEFON : 3045417471
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 10 MG * 1 TABLETA 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367388
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 4 0 5,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376011
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : ANA SANDOVAL
IDENTIF : 60381326
DIRECC :
TELEFON : 3202832808
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367390
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376013
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : YEIMI ARTEAGA
IDENTIF : 1090516507
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEBUCAINA FORTE CJA * 1 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367391
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376015
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : ADRIANA GUTIERREZ
IDENTIF : 60310204
DIRECC : CALLE 9 #3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3005781951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367392
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376012
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : ANA VICTORIA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090456736
DIRECC : AVENIDA 5 NO. 3A-58 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3107838951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ CJA * 1800 GR 1 0 0 47,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,100
=========
SUBTOTAL : 47,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367393
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376016
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : LIDI CARDENAS CARDENAS
IDENTIF : 27592992
DIRECC : CALLE 16 * 5-86 AEROPUERTO
TELEFON : 3209210203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIANE 35 *21 TAB 1 0 0 9,900
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100
=========
SUBTOTAL : 15,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367394
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376017
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:39
CLIENTE : GERSON RONDON
IDENTIF : 1090472747
DIRECC : MANZANA N LOTE 13 LA CONCORDIA
TELEFON : 3165323726
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
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VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367395
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:44
CLIENTE : CRISTIAN RAMIREZ
IDENTIF : 1090483016
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367396
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376021
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : EDUAR CASERES
IDENTIF : 1090458066
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIROGAL 50 MCG X 30 TAB 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367397
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376022
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : CARLOS BLANCO
IDENTIF : 1090468457
DIRECC : CLL. 14 # 4-77 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3016199045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZENTEL 4% SUSP X 10 ML 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367398
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : EDUARDO LOPEZ
IDENTIF : 13376106
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367399
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376024
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367400
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376025
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : ANGELA MARQUEZ
IDENTIF : 1004966261
DIRECC : CALLE 21 * 23-11 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3204278870
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367401
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376023
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : JUAN SEBASTIAN
IDENTIF : 1004966796
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367402
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376027
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : JOSE GREGORIO NIVIA
IDENTIF : 88209276
DIRECC : AV. 7A 19N-24 MARIA AUXILIADORA
TELEFON : 5782841
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPOLEO JALEA * 350 GR 1 0 0 17,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 17,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367403
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376026
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : SHARON PEREIRA
IDENTIF : 1004997822
DIRECC : CLL 35 N-229 MZ E2 LOTE 9 CONC
TELEFON : 3148028477
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367404
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376030
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : EDINSON PEñARANDA
IDENTIF : 1090424997
DIRECC : CLLE 14 AV 4 * 4-26 AEROñPUERTO
TELEFON : 3144568216
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367405
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376031
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : PEDRO GONZALES
IDENTIF : 13469187
DIRECC : CALLE 18AN #2-43 LOS ANGELES
TELEFON : 5873667
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376028
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:27
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376029
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : SANDRA MONROI
IDENTIF : 60366045
DIRECC :
TELEFON : 3214210097
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376033
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376035
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : JOSE PORRA
IDENTIF : 1093884640
DIRECC : CONDOMINIO CHIVARA GARCIA HERR
TELEFON : 3124708950
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750
=========
SUBTOTAL : 10,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
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ID Transaccion Auditoria : 0000376037
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : JULIAN BLANCO
IDENTIF : 1094167713
DIRECC : 00
TELEFON : 3144506498 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 8 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376039
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367412
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376040
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 22:14
CLIENTE : IVAN GARCIA
IDENTIF : 1090508001
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 14,805
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367413
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376041
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : JAIMES CONTRERAS
IDENTIF : 13505952
DIRECC :
TELEFON : 3212535124
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367414
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376034
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 22:31
CLIENTE : CRISTIAN CABALLERO
IDENTIF : 1090385768
DIRECC :
TELEFON : 3015514785
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367415
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 22:42
CLIENTE : FABIAN PINZON
IDENTIF : 1090429526
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3125458741
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367416
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376045
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : YOVANY TURISO
IDENTIF : 88207513
DIRECC :
TELEFON : 00000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,640
=========
SUBTOTAL : 10,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,360
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367417
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367418
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376047
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:02
CLIENTE : ANA GRANADOS
IDENTIF : 1193224894
DIRECC :
TELEFON : 3209228530
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 4 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:04
CLIENTE : KARINA VEGA
IDENTIF : 1004924114
DIRECC : MMZ H 33-70 VILLA JULIANA CONCORDIA
TELEFON : 3224538497
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 4,500
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 2 0 0 13,800
NOSOTRAS TAMPONES DIGIT 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600
=========
SUBTOTAL : 26,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367420
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376036
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:13
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,161
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367421
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376052
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:23
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376053
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:26
CLIENTE : YEINY ARCINIEGAS
IDENTIF : 1095944012
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NULYTELY CEREZA X 4 S/S 0 1 0 19,125
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,125
=========
SUBTOTAL : 19,125
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,125
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,125
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,875
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367423
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:34
CLIENTE : RAFAEL CAMARGO
IDENTIF : 1093768392
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
MEXSANA TALCO FCO * 150 1 0 0 13,000
CREMA N 4 X 110 GR 1 0 0 26,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,700
=========
SUBTOTAL : 71,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367424
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376055
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : EDY MARIN M
IDENTIF : 28025997
DIRECC :
TELEFON : 3214134350
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367425
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376050
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:45
CLIENTE : JAVIER RIOS
IDENTIF : 10778700
DIRECC : CALLE 6 AV 5 N4-27 AEROPUERTO
TELEFON : 3006342535
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367426
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:46
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367427
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376051
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/02/2021 Hora : 23:47
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367428
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 00:23
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367429
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376057
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 00:48
CLIENTE : ROBERT MARQUEZ
IDENTIF : 18178308
DIRECC :
TELEFON : 30159030019
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367430
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 01:17
CLIENTE : OSCAR VILLAMIL
IDENTIF : 1015470361
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,825
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367431
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 06:31
CLIENTE : JHON FORERO
IDENTIF : 10004803840
DIRECC :
TELEFON : 3213537974
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367432
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376068
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 06:34
CLIENTE : NESTOR SUAREZ
IDENTIF : 1090510370
DIRECC :
TELEFON : 3204163373
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 10,900
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 13,660
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,740
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367433
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376069
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 06:36
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,441
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367434
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376070
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 06:45
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU RE 1 0 19 3,700
GASEOSA KOLA ROMAN 1.5 1 0 19 2,700
ZIVICAL D X 20 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 20,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367435
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 07:06
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367436
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376073
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 07:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367437
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376076
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 07:35
CLIENTE : JORGE GONZALES
IDENTIF : 88217569
DIRECC :
TELEFON : 3167561586
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,444
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,444
=========
SUBTOTAL : 5,444
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,444
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,444
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 56
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367438
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 07:56
CLIENTE : ANGIE COLLANTE
IDENTIF : 1090473681
DIRECC : MZ 2 LOTE 26 2DA ETAPA URB PANAMERICANO
TELEFON : 3209449988
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULTRIFAR 40MG/200MG FC 1 0 0 20,000
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800
=========
SUBTOTAL : 27,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00895
ID Transaccion Auditoria : 0000376085
---------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 08:07
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 4 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3176600886
---------------------------------------
MEDICO : ROLON MANTILLA JOSE ANTONIO
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
KIDCAL FRESA SUSP X 1 0 65,700
PEDIAVIT GOTAS X 10 1 0 24,300
OTOGLICAR GOTAS X 3 1 0 4,800
-----------
TOTAL COTIZACION 94,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367439
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376086
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 08:12
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 4 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3176600886
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 69,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367440
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376088
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 08:18
CLIENTE : FANY ESTEVEZ
IDENTIF : 1093774339
DIRECC :
TELEFON : 3145453650
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367441
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376089
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 08:20
CLIENTE : FANY ESTEVEZ
IDENTIF : 1093774339
DIRECC :
TELEFON : 3145453650
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GINKGO BILOBA 40MG PTE 1 0 0 50,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 50,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367442
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376092
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 08:54
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367443
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376094
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 09:14
CLIENTE : FABIOLA GELVEZ
IDENTIF : 1094369162
DIRECC :
TELEFON : 3108067337 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500MG * 6 TB 1 0 0 33,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,800
=========
SUBTOTAL : 33,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367444
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376093
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 09:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367445
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 09:17
CLIENTE : ESTABAN R
IDENTIF : 74381272
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULTRIFAR 40MG/200MG FC 1 0 0 20,000
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 0 20,000
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,950
=========
SUBTOTAL : 46,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367446
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376096
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 09:44
CLIENTE : ERIKA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1093775500
DIRECC :
TELEFON : 3223392550
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367447
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376097
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 10:11
CLIENTE : BLANCA GARCIA
IDENTIF : 60343797
DIRECC : CARRERA 7 NO. 3-60 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3118611521
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 2 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376102
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 10:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376101
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 10:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALUMBRE PIEDRA SOBRE PR 1 0 19 600
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 980
=========
SUBTOTAL : 884
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 980
------------------------------------------------
EFECTIVO 980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376104
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 11:01
CLIENTE : JESUS MENA
IDENTIF : 29774144
DIRECC :
TELEFON : 3224490749
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE MACH 3 REP X 2 1 0 19 20,500
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,400
=========
SUBTOTAL : 33,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,291
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367451
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : LUZ MARINA MALDONADO
IDENTIF : 60287138
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM UV-15 X 120 M 1 0 19 12,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 10,672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,028
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367452
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 11:25
CLIENTE : DIANA NAVARRO
IDENTIF : 1090379108
DIRECC : MZ A CASA 12 URB LUIS DAVID FLOREZ
TELEFON : 3133660000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RISPERIDONA 2 MG X 20 T 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367453
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 11:34
CLIENTE : JOHAN NOREñA
IDENTIF : 1004926239
DIRECC :
TELEFON : 3125764076
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367454
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376112
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 11:36
CLIENTE : JOHAN NOREñA
IDENTIF : 1004926239
DIRECC :
TELEFON : 3125764076
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON COPITOS *150 UN 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367455
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 11:40
CLIENTE : DAYSQUE OLIVERO
IDENTIF : 29583678
DIRECC : URB PANAMRICANA MANZ 5 LOTE 19
TELEFON : NO REGISTRA
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367456
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376114
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 11:56
CLIENTE : ERIBERTO ABRIL
IDENTIF : 1099894656
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367457
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376115
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 12:33
CLIENTE : CARLOS CASTA NTILDE O
IDENTIF : 88269474
DIRECC :
TELEFON : 3209921015
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367458
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376117
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 12:36
CLIENTE : LUIS RINCON
IDENTIF : 77164376
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOLTIFAR 500 MG CJA * 8 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367459
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376116
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 12:43
CLIENTE : CARLOS ARTURO SARMIENTO
IDENTIF : 1098655139
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL KVX-3
TELEFON : 3012101517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367460
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 12:52
CLIENTE : NESTOR FABIAN
IDENTIF : 1090402462
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367461
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376119
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : ANDRES TORRES
IDENTIF : 1090469997
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367462
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 13:52
CLIENTE : JAVIER MARTINEZ
IDENTIF : 1193458788
DIRECC :
TELEFON : 3164384004
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 5 0 11,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,150
=========
SUBTOTAL : 11,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367463
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376122
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 14:12
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
PEDIASURE LIQ VAINILLA 1 0 0 6,900
SPEED MAX * 1 LT 3 0 19 6,600
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 5 0 2,335
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 1,090
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 2 0 800
RECOLECTOR ORINA TAPA A 6 0 0 2,400
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 0 3,200
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 6 0 0 2,100
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 10 0 0 3,500
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 4 0 5,200
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 2 19 1,400
VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,325
=========
SUBTOTAL : 59,275
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,050
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,325
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,325
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367464
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 14:20
CLIENTE : NUBIA GARCIA
IDENTIF : 60382223
DIRECC :
TELEFON : 3204167931
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROVERA 10 MG X 28 TABL 0 18 0 13,248
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,248
=========
SUBTOTAL : 13,248
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,248
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,248
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,752
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367465
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376124
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 14:21
CLIENTE : LEYDI TAMALLO
IDENTIF : 60448569
DIRECC : CALLE 34 NUMERO 24-14 BELEN
TELEFON : 3203058823
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367466
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376126
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 14:45
CLIENTE : LEIDY GORDILLO
IDENTIF : 1093754475
DIRECC : AV 9 CALLE 9 8-82 PANMERICANO
TELEFON : 3102838183
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367467
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376129
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 15:23
CLIENTE : MONICA JIMENEZ
IDENTIF : 1093751301
DIRECC : CALLE 2 NO. 2-24 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3132951383
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367468
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376132
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 15:26
CLIENTE : JORGE BONILLA MORALES
IDENTIF : 1094247325
DIRECC :
TELEFON : 0 3204396174
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSONS BABY SHAMPOO E 1 0 19 11,300
DERMACORTINE CREMA X 15 1 0 0 48,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,800
=========
SUBTOTAL : 57,996
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,804
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367469
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376135
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 15:47
CLIENTE : ERIKA CUELLAR
IDENTIF : 1093747276
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 5 0 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367470
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376136
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 16:02
CLIENTE : CARMEN AGUDELO
IDENTIF : 1090366437
DIRECC : AV 5 #23-09 AWEOPUERTO
TELEFON : 3132528839
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BAYCUTEN N X 20 GR 1 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367471
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376137
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 16:12
CLIENTE : LINA REINA
IDENTIF : 1090524553
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367472
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376138
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 16:12
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500MG * 6 TB 1 0 0 33,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,800
=========
SUBTOTAL : 33,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367473
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376139
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : BRANDON GARCIA
IDENTIF : 1193227802
DIRECC :
TELEFON : 31434130412
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
>> No se Aceptan Devoluciones <<
Sugerencias o Recomendaciones a
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367474
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 16:31
CLIENTE : CAROLINA ESPINOZA
IDENTIF : 1095911199
DIRECC :
TELEFON : 3122008795
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA 5*5 ALFA 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367475
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376140
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 16:34
CLIENTE : YULIETH PALLARES
IDENTIF : 1090367039
DIRECC : CALLE 11A 20-170 CAñO LIMON
TELEFON : 3145623736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367476
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 17:04
CLIENTE : ANTONI ASCANIO
IDENTIF : 17729072
DIRECC :
TELEFON : 04262824810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367477
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376146
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : YENIFER GARCIA
IDENTIF : 1090497643
DIRECC : CALLE 26 1-26 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3142822426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
EUCODINA JB * 120 ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367478
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376147
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 17:41
CLIENTE : YENIFER GARCIA
IDENTIF : 1090497643
DIRECC : CALLE 26 1-26 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3142822426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXITOS TOTAL GOMITAS 1 0 19 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 6,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367479
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376145
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 17:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367480
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376148
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 17:46
CLIENTE : HELENA HERRERA
IDENTIF : 37391081
DIRECC : C 7 N 13 113 LOMA BOLIVAR
TELEFON : 3123014449
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367481
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA 100 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367482
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376150
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 18:22
CLIENTE : LEIDY DUQUE
IDENTIF : 1093791403
DIRECC : MZ 3 LOTE 53 2 ETAPA URB PANAMERICANO
TELEFON : 3106744022
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULFATO FERROSO 200 MG 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367483
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376149
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 18:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367484
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376155
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 18:37
CLIENTE : ASTRID MOLINA
IDENTIF : 1005051280
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367485
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : ANDREA SALCEDO
IDENTIF : 1126430418
DIRECC : AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3144393176
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367486
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : RUBEN SALAZAR
IDENTIF : 1090472865
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367487
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376158
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : MAYERLI NIñO
IDENTIF : 1094162260
DIRECC : DIAGONAL 13 #8-53 PANAMERICANO
TELEFON : 3214472132
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,300
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367488
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 19:22
CLIENTE : TANIA ORTIZ
IDENTIF : 1064842567
DIRECC :
TELEFON : 3103539786
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX SUAVE * 28 TBL 1 0 0 9,500
GYNCLOX CREMA VAG X 40 1 0 0 71,500
FUNEX 200MG CAP CJA * 7 1 0 0 26,200
SAFORELLE X 250 ML SOLU 1 0 0 77,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 186,100
=========
SUBTOTAL : 185,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 186,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 186,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367489
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376162
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367490
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : GUERRERO LOPEZ LUBY
IDENTIF : 27604581
DIRECC :
TELEFON : 3133834642
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367491
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376166
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367492
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367493
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376170
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367494
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 20:21
CLIENTE : MILENA MOLINA GALVIS
IDENTIF : 49793694
DIRECC : CLL 4 NUMER 0A.-45 TRIGAL SECTOR C
TELEFON : 3218728855 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,250
=========
SUBTOTAL : 16,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,750
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367495
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367496
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376173
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367497
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376174
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : MONCADA MONCADA
IDENTIF : 1090491016
DIRECC :
TELEFON : 2132586224
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367498
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376175
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376176
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC : CALLE 14 3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3014052951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 20,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000376179
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : ROSA CABALLERO
IDENTIF : 1090483977
DIRECC :
TELEFON : 3214121340
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 1 0 28 0 11,508
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,408
=========
SUBTOTAL : 22,408
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,408
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,408
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,592
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ID Transaccion Auditoria : 0000376180
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 20,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367503
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : WILSON ALEXIS GONZALES A
IDENTIF : 1094368705
DIRECC : AVENIDA NO. QUINTAS DE TAMARINDO 1 VILLA DEL ROSARIO
TELEFON : 3112012085
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN CONFORT X 800 GRS 1 0 0 87,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 87,000
=========
SUBTOTAL : 87,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 87,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 87,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367504
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : KARLA ESTEILA
IDENTIF : 25884604
DIRECC :
TELEFON : 02324126322
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 5 0 3,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,625
=========
SUBTOTAL : 3,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,375
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367505
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376185
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : LUIS FERNANDO CONTRERAS
IDENTIF : 1092645665
DIRECC : AV40N-* 30-25 DIVINAPASTORA
TELEFON : 3224023933
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINUTAB PLUS NS X 12 TA 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367506
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376168
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : LILIANA ESTAPER
IDENTIF : 1090411382
DIRECC :
TELEFON : 3022881789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,750
=========
SUBTOTAL : 11,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367507
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : ALEXANDER GIL
IDENTIF : 88236711
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367508
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376187
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : IVAN DONADO
IDENTIF : 1094273907
DIRECC :
TELEFON : 3187403014
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367509
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376190
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : NEYDA MARTINEZ
IDENTIF : 1092359143
DIRECC :
TELEFON : 3022210807
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,840
=========
SUBTOTAL : 10,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,160
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367510
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376188
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367511
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376189
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:31
CLIENTE : DIEGO AMAYA
IDENTIF : 1090411823
DIRECC :
TELEFON : 5921042
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 3,870
COLIK TEENS 200 MG CJA 0 2 0 1,626
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,296
=========
SUBTOTAL : 18,296
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,296
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,296
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,704
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367512
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376193
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : SHIRLEY DIAZ
IDENTIF : 1092348270
DIRECC : CLL 11 N 7-27 SAN MARTIN
TELEFON : 3112555073
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESLORATADINA 5 MG X 10 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367513
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376194
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : KAREN QUINTERO
IDENTIF : 1007402609
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3223775667 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376195
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : JHON UREGO
IDENTIF : 1038337719
DIRECC :
TELEFON : 3013204698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:43
CLIENTE : DANIELA ORTEGA
IDENTIF : 1090465798
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376197
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : JOHAN MARTINEZ
IDENTIF : 1090468083
DIRECC : AV 6N 6-55
TELEFON : 3105182303
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367517
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376199
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 23:22
CLIENTE : ANDRES TRIBILLO
IDENTIF : 1088018521
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,400
=========
SUBTOTAL : 24,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367518
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : GAMALIEL GARCIA ALFARO
IDENTIF : 88034317
DIRECC : AVENIDA LIBERTADORES NO. APTO 18N-181 SANTA ELENA ZULIMA CUCUTA
TELEFON : 3123168880 5776206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BAYCUTEN N X 20 GR 1 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367519
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 23:30
CLIENTE : JOSE FREDDY MOLINA
IDENTIF : 88212452
DIRECC : CALLE 5 3A-17 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3123713751 00 882120452
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367520
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376198
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/02/2021 Hora : 23:32
CLIENTE : CESAR BUITRAGO
IDENTIF : 88275628
DIRECC : CEIBA
TELEFON : 0 3057232108
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,950
=========
SUBTOTAL : 16,631
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376192
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 00:28
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367522
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376207
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 01:34
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,053
=========
SUBTOTAL : 6,053
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,053
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,053
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367523
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376210
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 02:57
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367524
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 03:13
CLIENTE : ELIANA BARBOSA
IDENTIF : 1090411832
DIRECC :
TELEFON : 5 3213398932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367525
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376214
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 04:10
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 2 0 928
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,428
=========
SUBTOTAL : 3,029
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,428
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,428
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 72
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367526
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376216
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 04:54
CLIENTE : DIEGO AMAYA
IDENTIF : 1090411823
DIRECC :
TELEFON : 5921042
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLIK TEENS 200 MG CJA 0 2 0 1,626
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,626
=========
SUBTOTAL : 1,626
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,626
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,626
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367527
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 05:17
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,903
=========
SUBTOTAL : 4,903
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,903
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,903
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,097
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367528
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376220
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 05:23
CLIENTE : ARNOLD LUNA
IDENTIF : 88269463
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 3 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367529
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376221
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 05:41
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367530
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376223
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 06:15
CLIENTE : JAMES TRUJILLO
IDENTIF : 1090419618
DIRECC : MANZ 2 LOTE 5 PANAMERICANO
TELEFON : 3118965203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,140
=========
SUBTOTAL : 14,140
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,140
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,140
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,060
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367531
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 06:23
CLIENTE : JULIAN PARADA
IDENTIF : 1093752193
DIRECC : CALLE 14 AUTOPISTA 2-55 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112352971
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367532
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376225
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 06:27
CLIENTE : DIEGO AMAYA
IDENTIF : 1090411823
DIRECC :
TELEFON : 5921042
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
ALGODON JGB X 50 GRS 1 0 0 2,500
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
EGO GEL EXTREME MAX X 1 0 1 19 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,153
=========
SUBTOTAL : 11,442
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 711
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,153
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,153
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367533
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376226
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 06:44
CLIENTE : LEYDI LEOM DIAZ
IDENTIF : 1093796864
DIRECC : CLL 1 4-53 LA MERCED
TELEFON : 3202811898
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS * 60 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367534
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 06:46
CLIENTE : OSCAR GOMEZ
IDENTIF : 1092339712
DIRECC :
TELEFON : 3222600807 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET1 * 3 1 0 19 18,000
ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,900
=========
SUBTOTAL : 60,026
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,900
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367535
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376231
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 07:03
CLIENTE : ARFILIO GUTIERREZ
IDENTIF : 1090394502
DIRECC : CLL 8 #3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 5878590
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTAL COMPUESTO *10 CO 1 0 0 20,500
VOLTAREN 75 MG X 5 AMPS 0 1 0 13,200
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,080
=========
SUBTOTAL : 34,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,920
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367536
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376240
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 07:38
CLIENTE : ROBER SARET
IDENTIF : 1090426808
DIRECC :
TELEFON : 3002596699
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367537
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 08:30
CLIENTE : YANETH QUI ATILDE ‘ONE
IDENTIF : 37343035
DIRECC :
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CENTRUM ADVANCE * 60 TB 1 0 19 48,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,600
=========
SUBTOTAL : 40,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,760
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
TARJETAS DEB / CRED 30,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367538
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376232
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 08:36
CLIENTE : RAMON UJUETA
IDENTIF : 8710850
DIRECC :
TELEFON : 3173252940
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367539
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376245
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : JULIO MORENO
IDENTIF : 77144069
DIRECC :
TELEFON : 32004845433
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367540
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 09:16
CLIENTE : JIMMI CARRILLO
IDENTIF : 1093744426
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET 3 TORRE 8 303
TELEFON : 3222199818
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAGROW PREMIUM * 375 1 0 0 32,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,800
=========
SUBTOTAL : 32,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,800
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TARJETAS DEB / CRED 32,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367541
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376256
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 10:31
CLIENTE : SHALOM QUICENO
IDENTIF : 1090470367
DIRECC : CALLE 24 #1B-06 BIRGILIO BARCO
TELEFON : 3209334876
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367542
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000376258
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 10:48
CLIENTE : MARIBEL PEREZ
IDENTIF : 12630498
DIRECC :
TELEFON : 04247484722
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367543
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376259
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 10:58
CLIENTE : MARIBEL PEREZ
IDENTIF : 12630498
DIRECC :
TELEFON : 04247484722
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 2,900
ENSURE ADVANCE VAINILA 1 0 0 49,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 51,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,900
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EFECTIVO 51,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367544
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376260
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : MARTA MEDINA
IDENTIF : 30050990
DIRECC :
TELEFON : 3172614686
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 4 0 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367545
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 11:14
CLIENTE : JUNIOR GUERRERO
IDENTIF : 25977990
DIRECC :
TELEFON : 3183666122
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 2 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367546
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376262
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 11:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANOCAFE CLASSIC *30 SA 0 1 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367547
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376264
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 11:40
CLIENTE : LUDDY FRANCO
IDENTIF : 60383919
DIRECC : AVENIDA 7N 3-81 MOLINOS UNA CUADRA DESPUES ALCAMPO SUPER
TELEFON : 3219163033
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367548
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376265
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 11:43
CLIENTE : MOISES ALEJANDRO ROA PAE
IDENTIF : 1090485088
DIRECC : MANZANA 20 LOTE 24 CIUDAD JARDIN CUCUTA
TELEFON : 3138711386 5750253
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367549
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376263
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 11:54
CLIENTE : ELIZABETH ALDANA
IDENTIF : 1090495193
DIRECC : AVENIDA 4 NO. 6-50 COMUNEROS CUCUTA
TELEFON : 3219064932
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WARFAR 5 MG X 30 TBS 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367550
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376268
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 12:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367551
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376269
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 12:22
CLIENTE : JOSE LUIS RAMIREZ
IDENTIF : 88175982
DIRECC : CALLE 11N 0-21 AEROPUERTO
TELEFON : 5945963 3133735965 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE FRESA X 400 G 1 0 0 35,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900
=========
SUBTOTAL : 35,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376270
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 12:37
CLIENTE : DIEGO RAMIREZ
IDENTIF : 1090412144
DIRECC :
TELEFON : 3214966526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATELE X 28 CAPS 1 0 0 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 49,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
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TARJETAS DEB / CRED 49,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376273
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 13:27
CLIENTE : MARCOS ORTIZ
IDENTIF : 14214719
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376272
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 13:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 14:01
CLIENTE : YANETH GOMEZ
IDENTIF : 20860433
DIRECC :
TELEFON : 3022354674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367556
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376278
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 14:14
CLIENTE : NAYRA ZULETA
IDENTIF : 1093906562
DIRECC :
TELEFON : 3218250669
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOVALGINA GOTAS X 10 ML 2 0 0 40,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,800
=========
SUBTOTAL : 40,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367557
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376279
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 14:20
CLIENTE : YULAURA LEAL
IDENTIF : 23482950
DIRECC :
TELEFON : 04261094325
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 32,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367558
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376281
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 14:34
CLIENTE : BRENDA SANCHEZ
IDENTIF : 1093782183
DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA
TELEFON : 3123488778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CARLOS MARIO FONSECA ANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CJA * 30 CAPS 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367559
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376276
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 14:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,850
=========
SUBTOTAL : 3,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367560
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376284
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 15:13
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367561
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376286
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 15:25
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367562
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376287
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 15:50
CLIENTE : MARIA LOPEZ
IDENTIF : 27620302
DIRECC :
TELEFON : 3213657144
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367563
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376290
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 16:18
CLIENTE : NELSON LUNA
IDENTIF : 88244033
DIRECC :
TELEFON : 3108017150
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367564
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 16:45
CLIENTE : CARLOS ARTURO SARMIENTO
IDENTIF : 1098655139
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL KVX-3
TELEFON : 3012101517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 4 0 19 9,200
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 13,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,469
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,800
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376293
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : JUAN RIVERA
IDENTIF : 1090417620
DIRECC : CLL 13 #5-34 AEROPUERTO
TELEFON : 3103037199
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AFRIN ADULTO X 15 ML 1 0 0 19,000
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 4 0 9,612
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,612
=========
SUBTOTAL : 28,612
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,612
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,612
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,388
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367566
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376294
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 17:00
CLIENTE : JUAN RIVERA
IDENTIF : 1090417620
DIRECC : CLL 13 #5-34 AEROPUERTO
TELEFON : 3103037199
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 2 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,388
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367567
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376295
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 17:14
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367568
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376296
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 17:24
CLIENTE : YANETH FLOREZ
IDENTIF : 1193099601
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 3212886470
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC XL * 9 UND 1 0 19 23,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 19,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,704
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367569
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376297
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/02/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367570
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376299
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 17:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIPROFLOXACINA 500 MG C 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367571
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376300
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 17:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367572
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376301
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : EDISON ORTIZ
IDENTIF : 1090535768
DIRECC :
TELEFON : 3 3
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA X 20 GRAG 0 10 0 11,000
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367573
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376302
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : YAN CARLOS CORONA
IDENTIF : 88264792
DIRECC : CUCUT
TELEFON : 3219291675
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367574
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376298
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : BRENDA SANCHEZ
IDENTIF : 1093782183
DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA
TELEFON : 3123488778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367575
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376304
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:07
CLIENTE : BRENDA SANCHEZ
IDENTIF : 1093782183
DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA
TELEFON : 3123488778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FRUTAL MANGO DEL VALLE 1 0 19 1,800
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,240
=========
SUBTOTAL : 8,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,240
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,240
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 760
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367576
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376303
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:11
CLIENTE : ALEXIS SANCHEZ
IDENTIF : 88265672
DIRECC : CALLE 3#3-57 AEROPUERTO
TELEFON : 5941203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367577
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376305
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : ALEIDER GUERRERO
IDENTIF : 13277510
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFAFLEX 250 MG SUSP X 1 0 0 18,000
SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 38,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000
=========
SUBTOTAL : 56,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367578
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:39
CLIENTE : JORGE BERNAL
IDENTIF : 5414726
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367579
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376309
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : REINEL CACERES
IDENTIF : 1094161433
DIRECC :
TELEFON : 3218916171
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 32,500
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,400
=========
SUBTOTAL : 78,211
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367580
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376310
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
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EFECTIVO 3,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376312
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:48
CLIENTE : CRISTIN DIAZ
IDENTIF : 37391761
DIRECC :
TELEFON : 3178467753
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367582
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376313
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:49
CLIENTE : LEIDY LOZANO
IDENTIF : 1090519924
DIRECC :
TELEFON : 3208998318 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
*** Dcto Promo *** 660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,940
=========
SUBTOTAL : 5,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367583
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376311
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367584
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376314
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367585
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376316
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367586
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376315
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : EDITH EUSSE CARRILLO
IDENTIF : 1193144405
DIRECC :
TELEFON : 3172497898
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367587
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376317
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367588
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376318
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367589
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376319
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:06
CLIENTE : ROBINSON ROJAS
IDENTIF : 88239203
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367590
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376321
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367591
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:11
CLIENTE : FERNANDO ROJAS
IDENTIF : 13446531
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 58,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367592
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376322
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367593
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376326
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:22
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367594
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376327
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : HERNANDO RUEDA
IDENTIF : 91235611
DIRECC : A 1 AN 0A 58 LIMONAR DEL NORTE
TELEFON : 3105720426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
TARJETAS DEB / CRED 75,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367595
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376329
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:39
CLIENTE : JULIAN GIRALDO
IDENTIF : 88242971
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3202096893
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
DETODITO NATURAL * 172 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 7,899
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,501
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367596
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376328
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367597
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376333
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:00
CLIENTE : VELKY SOFIA WILCHES
IDENTIF : 60350074
DIRECC :
TELEFON : 3183979313
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367598
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376334
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367599
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376335
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : CAROLINA NI ATILDE ‘O
IDENTIF : 1090380448
DIRECC : CONJUNTO LAURELES
TELEFON : 5652357
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
ENSURE ADVANCE VAINILLA 1 0 0 48,900
PEDIASURE LIQ VAINILLA 1 0 0 6,900
H & S SHAMPOO LIMPIEZA 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,100
=========
SUBTOTAL : 67,264
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367600
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376336
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : MILENA PORTILLO
IDENTIF : 49716696
DIRECC :
TELEFON : 3223706957
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 3,840
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,090
=========
SUBTOTAL : 8,090
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,090
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,910
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367601
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376337
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : OSCAR CARDENAS
IDENTIF : 88258748
DIRECC : AVENIDA 1E 23B-36 VIRGILIO BARCO AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3115439994
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367602
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376332
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:15
CLIENTE : YANITH MALDONADO
IDENTIF : 1004904521
DIRECC :
TELEFON : 3176755650
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 5XXG * 1 0 19 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 27,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367603
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376338
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:24
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,650
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367604
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376340
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : JORGE CLAVIJO
IDENTIF : 88265644
DIRECC : MZ 6 CASA 11 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3132721457
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 20 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367605
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376342
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : ALEXANDER RAMIREZ MANTIL
IDENTIF : 88241664
DIRECC :
TELEFON : 3115235565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 3 0 6,000
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367606
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376344
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367607
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376346
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : ORLANDO RAMIREZ
IDENTIF : 88130729
DIRECC : MZ 2 LOTE 36 COLINAS
TELEFON : 3107730650
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
*** Dcto Promo *** 660
CONO BOCATTO FULL SALSA 1 0 19 3,100
PALETA CHOCOLISTO * 50 4 0 19 4,400
PALETA POLET BOMBON DE 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,440
=========
SUBTOTAL : 14,764
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,560
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367608
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367609
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376347
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NECROTON X 8 CAPS 0 1 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367610
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376345
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : RUBEN PICON
IDENTIF : 1090508051
DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3124475880 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 2 0 19 27,800
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,100
=========
SUBTOTAL : 47,661
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,439
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 53,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367611
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376349
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : SERGIO ASCANIO
IDENTIF : 1004903340
DIRECC : CALLE 10 AEROPUERTO
TELEFON : 3122037390
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367612
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376352
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : SERGIO RODRIGUEZ
IDENTIF : 88235177
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA V8 2X1 SPRAY * 9 1 0 19 27,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 22,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,327
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367613
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : PAOLA PEñARANDA
IDENTIF : 1090439136
DIRECC :
TELEFON : 3127152124
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,440
=========
SUBTOTAL : 5,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,960
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367614
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376353
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367615
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376356
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : DIANA VANESA JAIMES
IDENTIF : 1093792360
DIRECC : CLL32 10-52 BELLAVISTA
TELEFON : 3042018223
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367616
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376355
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367617
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376357
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367618
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : JAIRO LOPEZ
IDENTIF : 1093761319
DIRECC : CLL 2 ACIRC MIDDOT 8K-105
TELEFON : 3112606686
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367619
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376359
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : JOSEPH MANCIPE
IDENTIF : 1090445019
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376361
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : VICTOR VILLAMIZAR
IDENTIF : 88243427
DIRECC :
TELEFON : 3138838168
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET (KETOTIFENO) 1 1 0 0 7,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,750
=========
SUBTOTAL : 11,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,750
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EFECTIVO 11,750
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376360
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : JUAN CARLOS ECHEVERRY M
IDENTIF : 1093743316
DIRECC : CLL 9 #2-64
TELEFON : 3102663877
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000376363
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : JUAN CARLOS ECHEVERRY M
IDENTIF : 1093743316
DIRECC : CLL 9 #2-64
TELEFON : 3102663877
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 2*10 1 0 0 11,800
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
GASA ESTERIL PRECORT 7. 4 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,800
=========
SUBTOTAL : 25,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367623
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376364
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:57
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367624
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376362
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 21:59
CLIENTE : LILIANA ESTAPER
IDENTIF : 1090411382
DIRECC :
TELEFON : 3022881789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 3 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,150
=========
SUBTOTAL : 11,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367625
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376366
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
CHEESE TRIS QUESO * 93 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,565
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367626
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376367
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : YORDAN GALBAN
IDENTIF : 1090524180
DIRECC :
TELEFON : 3214884522
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
NOSOTRAS TAMPONES REGUL 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367627
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376368
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:31
CLIENTE : RONALD SIERRA
IDENTIF : 13392735
DIRECC : C13 3 36 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3229478779
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 52,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,500
=========
SUBTOTAL : 44,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,382
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367628
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376369
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367629
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376365
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 4 0 5,000
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,481
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367630
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376371
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:36
CLIENTE : CARLOS MERINO
IDENTIF : 80721262
DIRECC : CALLE 4 NO. 2-46 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3132353652
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367631
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : CARLOS MU NTILDE OZ MU N
IDENTIF : 79506300
DIRECC :
TELEFON : 3202241657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376373
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:39
CLIENTE : AIMAR VIVIESCAS
IDENTIF : 1093590393
DIRECC :
TELEFON : 3212581546
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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EFECTIVO 10,800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376374
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : MARLYN YEPEZ
IDENTIF : 25506264
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,850
=========
SUBTOTAL : 15,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,850
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EFECTIVO 17,850
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VUELTOS A ENTREGAR 2,150
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ID Transaccion Auditoria : 0000376375
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/02/2021 Hora : 22:59
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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ID Transaccion Auditoria : 0000376376
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 23:09
CLIENTE : KARINA DUQUE
IDENTIF : 1004808692
DIRECC :
TELEFON : 312548450
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376372
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 23:14
CLIENTE : LILIANA ESTAPER
IDENTIF : 1090411382
DIRECC :
TELEFON : 3022881789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 2 0 3,304
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,804
=========
SUBTOTAL : 20,531
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,273
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,804
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,804
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 196
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376377
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 23:25
CLIENTE : ASTRID VELASQUES
IDENTIF : 1093773112
DIRECC :
TELEFON : 3203787635
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,850
=========
SUBTOTAL : 6,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,150
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367638
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376379
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 23:34
CLIENTE : YONATHAN ROJAS
IDENTIF : 1093760021
DIRECC :
TELEFON : 3108689980
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367639
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376378
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 23:37
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,150
=========
SUBTOTAL : 7,144
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367640
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376381
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 23:40
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367641
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376382
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 23:47
CLIENTE : ALEJANDRO MORALES
IDENTIF : 25131436
DIRECC :
TELEFON : 3211251542
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367642
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376380
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 23:52
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367643
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/02/2021 Hora : 23:56
CLIENTE : OMAR CRISTANCHO
IDENTIF : 1090518476
DIRECC : CALLE 4 ENTRE AV 10-11 # 10-32 CARORA CUCUTA
TELEFON : 3114830030 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 1 0 0 9,500
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367644
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376383
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:02
CLIENTE : ANDEMAR PATIñO
IDENTIF : 1093782927
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376387
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:06
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME NORMAL X 1 0 19 2,500
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,266
=========
SUBTOTAL : 4,867
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,266
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,266
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367646
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376386
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:11
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367647
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376390
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:18
CLIENTE : RAFAEL GONZALO
IDENTIF : 6663375
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367648
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376392
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:22
CLIENTE : FRANCISCO TRUJILLO
IDENTIF : 80011025
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######0 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,480
=========
SUBTOTAL : 16,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,520
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367649
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376393
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:23
CLIENTE : ANDERSON SOLANO
IDENTIF : 13279859
DIRECC :
TELEFON : 3503220075
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,440
=========
SUBTOTAL : 5,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,560
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367650
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376389
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:24
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 1,900
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,603
=========
SUBTOTAL : 6,140
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,603
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,603
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367651
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376388
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:25
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367652
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:32
CLIENTE : EDWIN PRIETO
IDENTIF : 1090484297
DIRECC : LOS ALPES
TELEFON : 3232315615
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,350
=========
SUBTOTAL : 11,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367653
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376395
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:34
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367654
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376398
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 00:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367655
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376397
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 01:02
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AZTECA LATA * 3 2 0 19 5,000
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 4 0 19 12,000
COLA Y POLA * 330ML 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 16,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,082
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367656
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376400
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 01:08
CLIENTE : KEILA CASTELLANOS
IDENTIF : 1090514526
DIRECC :
TELEFON : 3212154652
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367657
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376401
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 01:22
CLIENTE : ALEXANDER GIL
IDENTIF : 88236711
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367658
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376402
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 01:33
CLIENTE : KATERINE RUDA
IDENTIF : 1090469405
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367659
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376404
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 01:55
CLIENTE : LILIANA ESTAPER
IDENTIF : 1090411382
DIRECC :
TELEFON : 3022881789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
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EFECTIVO 4,806
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367660
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376408
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 02:04
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367661
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376409
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 02:05
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 4 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376410
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 02:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV SPRAY MENTA FCO 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367663
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376411
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 02:08
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367664
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376413
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 02:26
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 1 0 19 600
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367665
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376414
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 02:27
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367666
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376416
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 02:51
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367667
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376419
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 02:59
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,800
PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 0 2,800
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,281
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367668
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376422
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 03:44
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
PAPEL HIG. SCOTT C/COMP 1 0 19 2,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367669
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376423
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 03:51
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367670
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376425
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 04:28
CLIENTE : RAUL GARCIA
IDENTIF : 1090403362
DIRECC :
TELEFON : 3213238002
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,566
=========
SUBTOTAL : 4,566
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,566
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,566
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 434
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367671
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376427
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 05:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 1 19 1,800
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,313
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367672
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376429
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 06:02
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
GASEOSA KOLA ROMAN 1.5 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367673
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376430
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 06:09
CLIENTE : RAFAEL ARAQUE
IDENTIF : 7296350
DIRECC :
TELEFON : 3212587986
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 50 MG X 20 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367674
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376431
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 06:17
CLIENTE : BRAYAN GOMEZ
IDENTIF : 1090510099
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500
ISODINE SOLUCION X 60 M 1 0 0 8,900
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,300
=========
SUBTOTAL : 42,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376432
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 06:18
CLIENTE : DANIEL GA
IDENTIF : 1093793123
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367676
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376433
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 06:34
CLIENTE : ANDRES ORTEGA
IDENTIF : 13320330
DIRECC :
TELEFON : 04125632148
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
TODAY TRIPLE PLEASURE X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400
=========
SUBTOTAL : 18,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367677
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376434
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 06:35
CLIENTE : ANDRES ORTEGA
IDENTIF : 13320330
DIRECC :
TELEFON : 04125632148
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACICLOVIR 5% UNG TOPICO 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367678
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376435
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 06:47
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,701
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367679
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 07:01
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367680
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376438
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 07:09
CLIENTE : BENJAMIN MEJIA
IDENTIF : 1090369283
DIRECC : P NORTE
TELEFON : 0 3202052990
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 6 0 2,784
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,187
=========
SUBTOTAL : 5,187
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,187
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,187
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 813
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367681
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376440
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 07:26
CLIENTE : WALTER FLOREZ
IDENTIF : 1090436077
DIRECC :
TELEFON : 3232517186
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367682
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376441
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 07:28
CLIENTE : ANTONIO MURILLO
IDENTIF : 15140479
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367683
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376443
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 07:34
CLIENTE : ADRIANA LEAL
IDENTIF : 30163611
DIRECC :
TELEFON : 3216785306
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367684
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376444
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 07:47
CLIENTE : DIANA MARELA GALVIZ
IDENTIF : 1090494714
DIRECC : AV 2A#33-04 BARRIO VILLA JULIA
TELEFON : 3132926065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,900
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376448
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 07:49
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367686
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376445
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 07:59
CLIENTE : LEIDI MEJIA
IDENTIF : 1128403442
DIRECC : CALLE 21 13A-53 FLORIDABLANCA
TELEFON : 3222660962
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN PREMATUROS X 400 GR 1 0 0 48,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900
=========
SUBTOTAL : 48,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 49,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367687
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376451
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 08:02
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 21 UNIDA 1 0 19 46,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,600
=========
SUBTOTAL : 39,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,440
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 47,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367688
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376452
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 08:06
CLIENTE : SLEIDER MARTINEZ ROJAS
IDENTIF : 1092354441
DIRECC : CALLE 22A N. 10-20 URBAN. PUEBLITO EPAÑOL
TELEFON : 3208709461
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367689
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376453
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 08:11
CLIENTE : SAMUEL NI NTILDE O
IDENTIF : 1127354259
DIRECC : CALLE 14 #7-88 EL SALADO
TELEFON : 3166325744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,470
=========
SUBTOTAL : 28,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,470
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,470
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,530
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367690
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376450
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 08:17
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367691
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376455
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 08:22
CLIENTE : HAROLD CASTILLO ACEVEDO
IDENTIF : 1096218896
DIRECC : CALLE 17# 1-4 AREOPUERTO
TELEFON : 3232826393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367692
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376458
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 08:43
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
NATU MALTA BOTELLA 1.5 2 0 19 7,000
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,700
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400
=========
SUBTOTAL : 12,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,299
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367693
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376460
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 08:57
CLIENTE : FRANK MESIA
IDENTIF : 19374196
DIRECC :
TELEFON : 3503340799
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367694
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 09:28
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367695
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376462
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 09:37
CLIENTE : LUX MARINA
IDENTIF : 60279310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367696
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376463
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 09:51
CLIENTE : ANDRES FUENTES
IDENTIF : 1003249330
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3114447467
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,450
=========
SUBTOTAL : 8,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,550
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376464
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 10:00
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 # 2-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3223148264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367698
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376466
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 10:03
CLIENTE : BRENDA SANCHEZ
IDENTIF : 1093782183
DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA
TELEFON : 3123488778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367699
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 10:49
CLIENTE : INGRID RODRIGUEZ
IDENTIF : 1093754871
DIRECC : CALLE 12 #8-56 MOTILONES
TELEFON : 3115347181
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376465
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 11:31
CLIENTE : JHOEL PATIñO
IDENTIF : 88242406
DIRECC :
TELEFON : 3004553399
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 8 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367701
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376469
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 11:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 4,900
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 7,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367702
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376470
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 11:39
CLIENTE : INGRID RODRIGUEZ
IDENTIF : 1093754871
DIRECC : CALLE 12 #8-56 MOTILONES
TELEFON : 3115347181
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
JELCO 22 G X 1 NIPRO 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367703
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376471
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 11:41
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 16 0 19,200
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 22,309
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367704
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376475
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 11:56
CLIENTE : OMAR VILLAMIZAR
IDENTIF : 18919745
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367705
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376472
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 11:59
CLIENTE : JEFERSON RAMIREZ
IDENTIF : 24151440
DIRECC :
TELEFON : 3114721692
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DILTIAZEM 60 MG X 20 TA 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367706
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376477
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 11:59
CLIENTE : JEFERSON RAMIREZ
IDENTIF : 24151440
DIRECC :
TELEFON : 3114721692
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DILTIAZEM 60 MG X 20 TA 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367707
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376478
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367708
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376476
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 12:11
CLIENTE : JAIRO PABON
IDENTIF : 13502117
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 4 0 19 8,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367709
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 12:47
CLIENTE : MIGUEL SUAREZ
IDENTIF : 88310378
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367239
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375770
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 15:22
CLIENTE : FABIAN HERRERA
IDENTIF : 1090449011
DIRECC : AV 4E 13A104 CAOBOS APTO 702
TELEFON : 3133789300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX CEREZA X 360 ML 1 0 0 55,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,900
=========
SUBTOTAL : 55,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 56,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,900
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000375770
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/02/2021 Hora : 15:22
CLIENTE : FABIAN HERRERA
IDENTIF : 1090449011
DIRECC : AV 4E 13A104 CAOBOS APTO 702
TELEFON : 3133789300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX CEREZA X 360 ML 1 0 0 55,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,900
=========
SUBTOTAL : 55,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 56,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367710
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376481
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 13:17
CLIENTE : GONZALO LACHE
IDENTIF : 5714579
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367711
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376483
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 13:21
CLIENTE : ROSALBA CABALLERO
IDENTIF : 37195978
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367712
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376485
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 13:23
CLIENTE : BRAYAN ALBARRACIN
IDENTIF : 1096195227
DIRECC :
TELEFON : 3203944103
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367713
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376486
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 13:27
CLIENTE : YULIETH PALLARES
IDENTIF : 1090367039
DIRECC : CALLE 11A 20-170 CAñO LIMON
TELEFON : 3145623736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 43,500
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,700
=========
SUBTOTAL : 87,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,945
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367714
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376484
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 13:41
CLIENTE : ALFONSO BUITRAGO
IDENTIF : 9505235
DIRECC : CALLE 6 NO. 1-62 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3202978821
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700
=========
SUBTOTAL : 17,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367715
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376488
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 13:56
CLIENTE : DUMAL WOLF
IDENTIF : 20144770
DIRECC :
TELEFON : 3202306601
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 14,900
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367716
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376490
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 14:05
CLIENTE : MARIA IDE FRANCO
IDENTIF : 60332843
DIRECC : CALLE 23 N2-23 VIRGILIO BARCO CASA CURAL
TELEFON : 5877858
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367717
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 14:11
CLIENTE : NANCY REY
IDENTIF : 1090487036
DIRECC :
TELEFON : 3177839044 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEDA DENTAL SONRIDENT C 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367718
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376492
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 14:15
CLIENTE : LUIS MILANO
IDENTIF : 19331009
DIRECC :
TELEFON : 04148239837
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MYSTIC PRESERVAT HOT SE 1 0 0 7,200
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 20,494
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367719
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 14:20
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 0 2,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,450
=========
SUBTOTAL : 2,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367720
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 14:33
CLIENTE : CAROLINA RAMIREZ
IDENTIF : 37270297
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367721
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376498
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 14:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,524
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367722
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376499
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 14:43
CLIENTE : BRAYAM QUINTERO
IDENTIF : 1093792370
DIRECC : CALLE 13 # 2-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3222291359
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367723
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376501
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 15:22
CLIENTE : DEYSY MARTINES
IDENTIF : 1093766875
DIRECC :
TELEFON : 3133355487
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 10 0 4,000
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,450
=========
SUBTOTAL : 9,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367724
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376502
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 7 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376504
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:00
CLIENTE : EIBAR GAMBOA
IDENTIF : 1094808456
DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3134610133
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367726
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376505
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:02
CLIENTE : BELISARIO GARCIA
IDENTIF : 2113009
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 6,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,670
=========
SUBTOTAL : 6,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,330
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367727
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 2 TB 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367728
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376507
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:09
CLIENTE : ANDREI ALVARES
IDENTIF : 1093800461
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367729
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376510
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:13
CLIENTE : BELTRAN PEREZ
IDENTIF : 52853030
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5757517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 29,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367730
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376509
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:26
CLIENTE : JUSUS GUANARE
IDENTIF : 10359075
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367731
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376512
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:29
CLIENTE : SERGIO AREVALO
IDENTIF : 1001914053
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367732
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376513
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367733
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376514
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 2 0 0 14,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 14,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367734
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376516
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:44
CLIENTE : VICTOR BARRIOS
IDENTIF : 9058392
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367735
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376517
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367736
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376519
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 16:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367737
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376521
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367738
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376522
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:04
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
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EFECTIVO 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367739
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376524
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:08
CLIENTE : JOSE MAURICIO
IDENTIF : 1093755936
DIRECC : MZ 3 LOTE 88
TELEFON : 3132170388
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 3 19 2,100
REXONA CLINICAL CLASSIC 0 3 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367740
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376525
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367741
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376523
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:11
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA X 6 PAST 10 0 19 11,000
TRIDENT MORAZUL X 6 PIE 9 0 19 12,600
TRIDENT FRESH 6 0 19 16,200
DOLPIRIN A NINOS GOTAS 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,300
=========
SUBTOTAL : 44,945
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,355
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367742
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376528
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : MARLEN JOHANNA ABRIL PIN
IDENTIF : 1004817696
DIRECC : CALLE 1 # 7-03 CECI
TELEFON : 3228548976
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367743
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376530
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:41
CLIENTE : LEYDI DIAZ
IDENTIF : 1090439339
DIRECC :
TELEFON : 3134243280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTAL COMPUESTO *10 CO 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367744
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376532
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : LUZ MARIA PALOMA
IDENTIF : 60365786
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3143223267 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,406
=========
SUBTOTAL : 7,406
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,406
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,406
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,594
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367745
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376533
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:49
CLIENTE : JOSE ALBERTO GARCIA C
IDENTIF : 1092646473
DIRECC :
TELEFON : 3104069983
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,400
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367746
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:54
CLIENTE : ANTONIO NIETO
IDENTIF : 1090469875
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 25 MCG X 5 1 0 0 15,000
PROPOMIELITO X 350 GRS 1 0 0 19,400
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,700
=========
SUBTOTAL : 48,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 48,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367747
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 17:56
CLIENTE : GREYMAR FIGUEREDO
IDENTIF : 30602680
DIRECC :
TELEFON : 3133938538
------------------------------------------------
MEDICO : GRANADOS DIAZ DORIS ELENA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN HIDROLIZADA 1 2 0 0 115,800
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 121,300
=========
SUBTOTAL : 120,422
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 121,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 121,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367748
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376536
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 18:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367749
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376539
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : CESAR MONROY
IDENTIF : 7183287
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376541
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : DAVID MANZANO
IDENTIF : 1090427086
DIRECC :
TELEFON : 3132631147
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376542
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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ID Transaccion Auditoria : 0000376540
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:07
CLIENTE : RENE ALVAREZ
IDENTIF : 88211162
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,300
NEOFUNGINA TALCO * 100G 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,450
=========
SUBTOTAL : 27,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:09
CLIENTE : JORGE ELIECER CALVO SUAR
IDENTIF : 88247652
DIRECC : AVENIDA 1 NO. 0 FLORIDA BLANCA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANZANILLA SOLUCION OFT 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:09
CLIENTE : YANDER PULIDO
IDENTIF : 1148217615
DIRECC :
TELEFON : 3211596542
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376546
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : CINDY RINCON
IDENTIF : 1095939820
DIRECC : CLL 9 0A-88 TRIGAL NORTE
TELEFON : 3152126942 3203622737
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NULYTELY CEREZA X 4 S/S 0 1 0 19,125
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,125
=========
SUBTOTAL : 19,125
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,125
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,125
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,875
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367756
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376547
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : ANA CARDENAS
IDENTIF : 1090505215
DIRECC :
TELEFON : 3136652425
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
*** Dcto Promo *** 2,520
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,680
=========
SUBTOTAL : 16,680
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,680
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,680
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,320
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367757
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376545
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : ANA PRIETO
IDENTIF : 1090369216
DIRECC : MZ 1 LOTE 15 URB PANAMERICANO 2ETAP
TELEFON : 3102802349
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367758
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376548
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:25
CLIENTE : GRISNEY FUENTES
IDENTIF : 1090538613
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX MULTIUSOS 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367759
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376550
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : MARIA ROSA GARCIA
IDENTIF : 60320964
DIRECC : CL 6 * 3-86 AEROPUERTO
TELEFON : 5871783 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
CHAP STICK FRESA X 4.2 1 0 19 11,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,550
=========
SUBTOTAL : 25,778
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,772
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,450
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367760
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376549
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:38
CLIENTE : LUIS VERGARA
IDENTIF : 77131672
DIRECC :
TELEFON : 3003012662
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
ASPIRINA 100 MG CJA * 2 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 18,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367761
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376552
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : JEIDY CONTRERAS
IDENTIF : 1090511508
DIRECC :
TELEFON : 3118085733
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376553
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : JULY PPAOLA NAVARRO
IDENTIF : 1090413559
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376551
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : DUARTE MARIA
IDENTIF : 60361763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367764
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376555
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,150
=========
SUBTOTAL : 5,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,150
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VUELTOS A ENTREGAR 850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367765
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : DIEGO PATINO
IDENTIF : 1090520594
DIRECC : AVENIDA 6 MIDDOT 22 - 31 SAL
TELEFON : 3208806341 3208806341
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 5 0 0 8,000
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,806
=========
SUBTOTAL : 12,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,194
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367766
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376557
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:51
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN CONFORT X 800 GRS 1 0 0 87,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,000
=========
SUBTOTAL : 87,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 88,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 88,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367767
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : JOHAN TORRADO
IDENTIF : 1090444703
DIRECC : CLL 9 * 1-80 AEROPUERTO
TELEFON : 3176947871
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367768
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376558
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : ORSAIN MUñOZ
IDENTIF : 4901145
DIRECC :
TELEFON : 3143811346 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,650
=========
SUBTOTAL : 9,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367769
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376559
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 19:59
CLIENTE : ELIANA OSPINA
IDENTIF : 1090374799
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3004527821 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367770
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376560
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367771
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376562
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367772
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376563
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367773
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376564
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : SANDRA BECERRA
IDENTIF : 37336718
DIRECC :
TELEFON : 3102861901
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367774
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376561
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367775
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376567
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : EDGAR MINORTA
IDENTIF : 88260110
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,050
=========
SUBTOTAL : 10,826
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 950
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367776
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376568
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : EDW¡IN CAICEDO
IDENTIF : 1004996824
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 8,869
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367777
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376569
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:39
CLIENTE : FARDY GOMEZ
IDENTIF : 1093736535
DIRECC : AV 2 #8-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3102468040
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOPLUS X 10 OVULOS 0 5 0 23,750
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,550
=========
SUBTOTAL : 24,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,450
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367778
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376571
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:47
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
ISODINE SOLUCION X 60 M 1 0 0 8,900
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200
=========
SUBTOTAL : 28,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : ENDRINA GONZALES
IDENTIF : 19899825
DIRECC :
TELEFON : 3104596625
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 14,877
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367780
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376573
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367781
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376570
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : YENDRY LUGO
IDENTIF : 25785508
DIRECC : AV 13
TELEFON : 3113221163
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367782
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376574
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DITOPAX X 50 TABS SCHER 0 10 0 5,400
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367783
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376576
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367784
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376577
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : ANDRES JARAMILLO
IDENTIF : 10004998969
DIRECC :
TELEFON : 3118205808
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367785
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376578
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367786
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : LUDI CASTELLANOS
IDENTIF : 37391879
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367787
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376583
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : JHONATAN RAMIREZ
IDENTIF : 25125160
DIRECC :
TELEFON : 3124592062
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367788
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376575
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : HENRY PAEZ
IDENTIF : 1090370347
DIRECC :
TELEFON : 3103427662
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367789
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376585
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : JUAN CARLOS ORTIZ
IDENTIF : 1093766769
DIRECC :
TELEFON : 3107630554
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
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EFECTIVO 12,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376587
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376586
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:14
CLIENTE : FLEIVER OROZCO
IDENTIF : 1090496615
DIRECC :
TELEFON : 3125648979
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL JBE X 60 ML 1 0 0 18,000
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367793
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376588
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367794
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376590
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : SHARON PEREIRA
IDENTIF : 1004997822
DIRECC : CLL 35 N-229 MZ E2 LOTE 9 CONC
TELEFON : 3148028477
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367795
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376591
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : JHON GUERRERO
IDENTIF : 74371656
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367796
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376592
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367797
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376593
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : ANDRES MENDOZA
IDENTIF : 1010120347
DIRECC :
TELEFON : 3212156250
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367798
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376594
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367799
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376589
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : PAOLA ANDREA MOLINA
IDENTIF : 1093765019
DIRECC : CALLE 9 NO. 4 46 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3186165974
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 2 0 2,580
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,080
=========
SUBTOTAL : 17,761
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,920
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367800
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376596
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : JOSE GARITA
IDENTIF : 1090380223
DIRECC :
TELEFON : 3125698536
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 9,509
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367801
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376597
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 22:51
CLIENTE : YUSBERLY PARRA
IDENTIF : 27064407
DIRECC :
TELEFON : 3142906523
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367802
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376595
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 23:03
CLIENTE : NESTOR PINEDA
IDENTIF : 1093744032
DIRECC :
TELEFON : 3223998478
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS REJUVENES X 10 S/ 0 1 19 1,750
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 3,971
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 279
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376598
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 23:18
CLIENTE : SANDRA GUERRA
IDENTIF : 60384845
DIRECC :
TELEFON : 3157415374
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 2 0 3,304
SUPER FORZ SPORT *12 SO 0 1 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,504
=========
SUBTOTAL : 6,833
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,504
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,504
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,496
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367804
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376599
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 23:26
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA ROMAN 1.5 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367805
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376601
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 23:29
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367806
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376600
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 23:44
CLIENTE : EDWIN PRIETO
IDENTIF : 1090484297
DIRECC : LOS ALPES
TELEFON : 3232315615
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ISODINE SOLUCION X 60 M 1 0 0 8,900
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800
=========
SUBTOTAL : 27,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367807
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376603
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 23:48
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 1,900
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367808
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376604
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/02/2021 Hora : 23:49
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367809
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376606
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 00:01
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367810
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376607
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 00:06
CLIENTE : MARCELA TORRES
IDENTIF : 1004922183
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 3104845651
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367811
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376605
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 00:08
CLIENTE : EDWIN PRIETO
IDENTIF : 1090484297
DIRECC : LOS ALPES
TELEFON : 3232315615
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 2 0 0 13,200
*** Dcto Promo *** 1,320
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,880
=========
SUBTOTAL : 11,880
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,120
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367812
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376608
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 00:10
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,850
=========
SUBTOTAL : 7,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367813
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376602
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 00:20
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367814
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376611
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 00:28
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN X 60 ML 1 0 0 14,700
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
*** Dcto Promo *** 660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,640
=========
SUBTOTAL : 20,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367815
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376612
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 00:30
CLIENTE : MARIA DELOS ANGELES NI
IDENTIF : 1092354492
DIRECC : C8N ACIRC MIDDOT 3A-117 ZON
TELEFON : 5878174
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367816
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376613
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 00:38
CLIENTE : MARIA DELOS ANGELES NI
IDENTIF : 1092354492
DIRECC : C8N ACIRC MIDDOT 3A-117 ZON
TELEFON : 5878174
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367817
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376614
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 01:30
CLIENTE : ANGEL ANTONIO MONRROI
IDENTIF : 91348600
DIRECC : CALL 26 2A-33 VIRGILIO VARCO
TELEFON : 3106210906
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
REXONA CLINICAL CLASSIC 0 2 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,100
=========
SUBTOTAL : 32,366
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367818
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376616
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 01:39
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 2,500
TRIDENT MENTA X 3 PAST 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367819
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376617
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 02:04
CLIENTE : CARLOS DURAN
IDENTIF : 1090493233
DIRECC :
TELEFON : 3232847520
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 4,000
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367820
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376620
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 03:15
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CHIP AHOY 1 0 19 1,000
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 1,300
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367821
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 05:38
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
CERVEZA AGUILA LATA * 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,642
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367822
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376627
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 06:15
CLIENTE : FABIAN DUARTE
IDENTIF : 1093768662
DIRECC : CALLE 10A 4A-20 AEROPUERTO
TELEFON : 3148257114
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367823
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376629
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 06:22
CLIENTE : GERALDIN DIAZ
IDENTIF : 1090448664
DIRECC : CONJUNTO CERRADO PORTACHUELO TORRE 1 APTO 203 PORTACHUELO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,531
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,531
=========
SUBTOTAL : 3,531
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,531
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,531
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 469
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367824
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376631
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 06:39
CLIENTE : JHOANA GARCIA
IDENTIF : 1090409526
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,103
=========
SUBTOTAL : 3,103
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,103
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,103
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,897
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367825
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 06:53
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367826
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376635
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 06:54
CLIENTE : JUANCARLOS BOTELLO
IDENTIF : 88265471
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,062
=========
SUBTOTAL : 7,062
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,062
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,062
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367827
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376637
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 07:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367828
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376630
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JORGE MARIO RODRIGUEZ OR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 2 0 0 18,000
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367829
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376640
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 07:27
CLIENTE : LUCIA HERNANDEZ
IDENTIF : 7706569020659
DIRECC :
TELEFON : 3184007746
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367830
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376642
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 07:37
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367831
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376646
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 07:48
CLIENTE : MOISES SANTANDER
IDENTIF : 1090529326
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3165371240
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367832
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 07:49
CLIENTE : JOSE RODRIGES
IDENTIF : 30127516
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367833
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376650
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 08:24
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367834
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376651
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 08:27
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00897
ID Transaccion Auditoria : 0000376653
---------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 08:28
CLIENTE : JOSE DANIEL
IDENTIF : 21058688
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3186125163
---------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 1 0 11,000
DICLOFENACO 75MG/3M 1 0 1,500
DICLOFENACO 50 MG X 1 0 3,300
COMPLEJO B 10ML *1 1 0 6,500
B-VIT HT 2ML *3 JER 1 0 61,900
CETIRIZINA 10 MG X 1 0 3,800
CETIRIZINA JBE X 60 1 0 13,000
LORATADINA 10 MG X 1 0 5,000
LORATADINA JBE X 12 1 0 7,300
OMEPRAZOL 20 MG X 1 1 0 3,000
METRONIDAZOL 500 MG 1 0 19,000
HIDROPEP SUSP * 350 1 0 18,000
ALBENDAZOL 100MG/5M 1 0 3,000
ALBENDAZOL 200 MG X 1 0 2,100
METOCLOPRAMIDA 10 M 1 0 9,500
ASMIKET (KETOTIFENO 1 0 7,500
-----------
TOTAL COTIZACION 175,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367835
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376654
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 09:04
CLIENTE : STEFANNY SILVA
IDENTIF : 1090540205
DIRECC :
TELEFON : 3194601809
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00899
ID Transaccion Auditoria : 0000376656
---------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 09:30
CLIENTE : JOSE DANIEL
IDENTIF : 21058688
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3186125163
---------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 1 0 13,600
VENASFULL MAX FORTE 1 0 58,100
GLUCOPHAGE 500 MG X 1 0 65,900
CARVEDILOL 6.25 MG 1 0 8,500
TAMSULON 0.4 MG X 3 1 0 149,500
-----------
TOTAL COTIZACION 295,600
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00901
ID Transaccion Auditoria : 0000376658
---------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 09:48
CLIENTE : JOSE DANIEL
IDENTIF : 21058688
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3186125163
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
TENSYPRES-K 50 MG C 1 0 50,000
VENASFULL MAX FORTE 1 0 58,100
EUTIROX 50 MCG X 50 1 0 45,700
-----------
TOTAL COTIZACION 153,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00903
ID Transaccion Auditoria : 0000376659
---------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 09:50
CLIENTE : JOSE DANIEL
IDENTIF : 21058688
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3186125163
---------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GLUCOPHAGE 500 MG X 1 0 65,900
TAMSULON 0.4 MG X 3 1 0 149,500
CARVEDILOL 6.25 MG 1 0 8,500
-----------
TOTAL COTIZACION 223,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367836
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376660
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 10:33
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367837
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 10:39
CLIENTE : DIOSELIN CORDERO
IDENTIF : 26511154
DIRECC : AV 3 CALL 4 AEROPUERTO
TELEFON : 3133928315
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 11:02
CLIENTE : DANIEL SIRA
IDENTIF : 28039291
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367839
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376667
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 11:18
CLIENTE : YUSBERLY PARRA
IDENTIF : 27064407
DIRECC :
TELEFON : 3142906523
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IGORA VITAL NEGRO AZUL 1 0 19 21,000
*** Dcto Promo *** 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 14,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,682
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367840
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376671
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 11:37
CLIENTE : FABIO HERRERA
IDENTIF : 13540906
DIRECC : CLL 7 # 0N-22 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3145191422
------------------------------------------------
MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 4 0 4,800
NESTOGENO 3 POTE * 2 KL 1 0 0 81,200
NESTUM TRIGO MIEL X 350 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 109,000
=========
SUBTOTAL : 105,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 109,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 109,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367841
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376672
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 11:58
CLIENTE : IBAN JAIME
IDENTIF : 1090398842
DIRECC :
TELEFON : 3015416889
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN HIDROLIZADA 1 1 0 0 57,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900
=========
SUBTOTAL : 57,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367842
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376670
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 12:24
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 ...3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 4 0 0 11,600
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,040
=========
SUBTOTAL : 17,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,040
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,960
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367843
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 12:35
CLIENTE : JOHANA HERNANDEZ
IDENTIF : 21253886
DIRECC : AEROPUERTO CALL 2 AV 3
TELEFON : NO INGRESO 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 2 0 2,860
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,860
=========
SUBTOTAL : 2,860
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,860
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,860
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,140
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 12:42
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367845
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376675
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 12:48
CLIENTE : YOHAN HERNANDEZ
IDENTIF : 1090367459
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3204435073
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,840
=========
SUBTOTAL : 22,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,160
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367846
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376677
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 12:56
CLIENTE : BRAULIO RIVERA
IDENTIF : 13277973
DIRECC : CLL 5 # 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3227653344
------------------------------------------------
MEDICO : HERNANDEZ RIVERA JOSE GREGO
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR HOT HOT X 3 P 1 0 0 8,500
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,400
=========
SUBTOTAL : 44,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367847
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 13:19
CLIENTE : WILSON BONILLA
IDENTIF : 88031751
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20 MG CJA * 0 1 0 9,225
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,225
=========
SUBTOTAL : 9,225
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,225
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,225
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,775
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367848
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376678
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 13:22
CLIENTE : ANNY MADERO
IDENTIF : 1090451886
DIRECC :
TELEFON : 3108796774
------------------------------------------------
MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367849
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376682
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 13:27
CLIENTE : SARA DIAZ
IDENTIF : 1090467719
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367850
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376683
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 13:34
CLIENTE : ERIKA JAIMES
IDENTIF : 1093751681
DIRECC :
TELEFON : 3228933692
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367851
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376681
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 13:35
CLIENTE : RAMIRO RICO
IDENTIF : 88238801
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367852
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376686
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 13:48
CLIENTE : SARA DIAZ
IDENTIF : 1090467719
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 60 0 10 0 3,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,670
=========
SUBTOTAL : 3,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367853
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376684
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC
IDENTIF : 50979179
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3015416329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 150 MG X 1 C 1 0 0 2,500
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00905
ID Transaccion Auditoria : 0000376689
---------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : HAYDE MONTOYA
IDENTIF : 17321870
DIRECC : AV 1D 26-52 VIRGILIO VARCO
TELEFON : 3208815962 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GAMMARAAS INMUNOGLO 1 0 870,000
-----------
TOTAL COTIZACION 870,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376691
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 14:19
CLIENTE : MAICOL VILLAMIZAR
IDENTIF : 25573976
DIRECC : AV 3 22A-16PORVENIR
TELEFON : 3219033820
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
TRIDENT FRESA-FRUTILLA 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,460
=========
SUBTOTAL : 3,029
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,540
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376692
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 14:51
CLIENTE : SILVANA ASCANIO
IDENTIF : 60357908
DIRECC : CALL 5 0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3133347800 5872918
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA ROSA PAREJA JAVIER AL
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONDIGEST COMPLEX X 30 1 0 0 113,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 113,500
=========
SUBTOTAL : 113,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 113,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 113,500
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376695
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 16:00
CLIENTE : RAMON TORRADO
IDENTIF : 5416927
DIRECC : CALLE 8 AV 1 *8-17 AEROPUERTO
TELEFON : 3214310454
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,500
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FECHA : 15/02/2021 Hora : 16:52
CLIENTE : WUILIAN BELASQUEZ
IDENTIF : 1090376617
DIRECC :
TELEFON : 3125278718
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376700
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 16:54
CLIENTE : INGRID GARCIA
IDENTIF : 1090362355
DIRECC : CALL 14 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3108565628
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 20 0 15,960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,960
=========
SUBTOTAL : 15,960
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,960
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,960
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,040
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367859
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376701
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 16:56
CLIENTE : EMANUEL AGUILAR
IDENTIF : 24294028
DIRECC : 000
TELEFON : 000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367860
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376703
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 17:01
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367861
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376704
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 17:08
CLIENTE : YAMILE FLOREZ
IDENTIF : 37399185
DIRECC : MZP3 LOTE 5 LA CONCORDIA
TELEFON : 3144769008 3144769008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900
DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 18,900
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,800
=========
SUBTOTAL : 37,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,018
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 41,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367862
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376707
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 17:11
CLIENTE : LUIS ALBERTO SUAREZ
IDENTIF : 1090479371
DIRECC : CALLE 9A 4N-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3134203203
------------------------------------------------
MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367863
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 17:15
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 POTE * 400 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367864
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376708
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 17:17
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376710
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 17:21
CLIENTE : YANETH BOTELLO
IDENTIF : 1091807285
DIRECC : AV 13 * 13-04 TOLEDO ENTRE CALL 14B Y 15
TELEFON : 3124943109
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL X 133 ML 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,100
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000376711
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 17:25
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LACTULAX X 12 S/S 0 1 0 5,908
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,908
=========
SUBTOTAL : 5,908
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,908
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,908
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 92
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367867
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376714
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 17:57
CLIENTE : ROSA LANCHEROS
IDENTIF : 60436206
DIRECC :
TELEFON : 3166027946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANOCAFE CLASSIC *30 SA 0 1 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00907
ID Transaccion Auditoria : 0000376716
---------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 17:57
CLIENTE : ROSA LANCHEROS
IDENTIF : 60436206
DIRECC :
TELEFON : 3166027946
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GANOCAFE CLASSIC *3 1 0 90,000
SUREZINCF TRANSFER 1 0 78,000
-----------
TOTAL COTIZACION 168,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367868
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376717
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : SOLMER GARCIA
IDENTIF : 25987991
DIRECC :
TELEFON : 3133938538
------------------------------------------------
MEDICO : HERNANDEZ FLOREZ ESTEBAN FR
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLONIDIN 0.15MG CJA - 2 1 0 0 5,000
BETOPROLOL 50MG *30 TAB 1 0 0 4,500
ABALPIN 10 MG CJA * 30 1 0 0 10,000
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,500
=========
SUBTOTAL : 29,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367869
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 18:20
CLIENTE : PEDRO SILVA
IDENTIF : 13195892
DIRECC : ATALAYA
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
VERELIS 5MG * 4 TABLETA 1 0 0 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367870
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : OMAR MONCADA
IDENTIF : 91183754
DIRECC :
TELEFON : 3125638963
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00909
ID Transaccion Auditoria : 0000376722
---------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : RAFAEL OSWALDO MORALES O
IDENTIF : 1093736663
DIRECC : CALLE 8 NO. 8-38 SEVILLA CUCUTA
TELEFON : 3123390764
---------------------------------------
MEDICO : ACEVEDO PUERTA EDGAR
---------------------------------------
MENSAJE : JHON KAROL CAICEDO SANABRIA
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BIOMEBAL 100MG/5ML 1 0 22,900
PERIACTIN JBE X 180 1 0 46,500
KIDCAL FRESA SUSP X 1 0 65,700
ISOGEN PEDIATRICO X 1 0 50,700
-----------
TOTAL COTIZACION 185,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367871
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376723
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367872
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376724
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : WILLIAM CORDOBA SANCHEZ
IDENTIF : 94310518
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5745213
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367873
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376718
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : DALILA CASTILLO
IDENTIF : 60327442
DIRECC : MZ P * 2-22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3115962574
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DREPACTIL * 2 UND JB * 1 0 0 35,000
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,100
=========
SUBTOTAL : 49,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367874
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376721
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : JULIETH ASCANIO
IDENTIF : 60359348
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,350
=========
SUBTOTAL : 10,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367875
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376728
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:11
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367876
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:11
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS CRISPETA CARAME 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367877
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376729
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367878
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376733
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : LUIS FLORES
IDENTIF : 88267099
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 1 0 0 20,000
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367879
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376735
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : PAMELA LEIVA LEIVA
IDENTIF : 1090508667
DIRECC : CLL 24# 12-16 ALFONSO LOPEZ
TELEFON : 3103271234 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 9,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,070
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367880
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376736
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:42
CLIENTE : PAMELA LEIVA LEIVA
IDENTIF : 1090508667
DIRECC : CLL 24# 12-16 ALFONSO LOPEZ
TELEFON : 3103271234 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367881
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376737
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:42
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367882
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376739
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367883
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:55
CLIENTE : NELSON SANGUINO
IDENTIF : 1090488947
DIRECC : CALLE 9 *1-50 AEROPUERTO
TELEFON : 3186148312
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367884
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376741
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 1 0 19 600
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367885
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376743
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367886
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376747
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 20:24
CLIENTE : ELENA BARAJAS
IDENTIF : 1004921893
DIRECC : AEROPUIERTO
TELEFON : 12345678
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PANTENE SHAMPOO LISO EX 1 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367887
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
NATUCHIPS PLATANO VERDE 1 0 19 1,600
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 3 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,400
=========
SUBTOTAL : 51,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,434
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367888
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376751
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : ROBER SARET
IDENTIF : 1090426808
DIRECC :
TELEFON : 3002596699
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367889
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376750
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : KELLI BUSTOS
IDENTIF : 1005036765
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367890
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376754
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 20:43
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367891
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376756
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR RIBBED X 3 PR 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367892
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : ANGELIKA IGUERA
IDENTIF : 1093747308
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367893
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376759
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24
TELEFON : 3022792222 3005723510
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 3 0 5,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,550
=========
SUBTOTAL : 20,676
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,550
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,550
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367894
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376758
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : ANA SANCHEZ
IDENTIF : 1093774749
DIRECC :
TELEFON : 3212477412
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 10,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376761
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : GUILFRIDO ORTIS
IDENTIF : 1092336164
DIRECC :
TELEFON : 321515684
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367896
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376762
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : ALEXANDER CELIS
IDENTIF : 1007618520
DIRECC :
TELEFON : 3212565474
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 14,100
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 0 2,600
REXONA EFFICIENT TALCO 1 0 19 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600
=========
SUBTOTAL : 21,658
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376763
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : NELSON NAVARRO
IDENTIF : 13173899
DIRECC :
TELEFON : 3105659383
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376764
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : JAIR DUARTE
IDENTIF : 1094349697
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367899
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376760
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : ELIASIB QUINTERO
IDENTIF : 1090455444
DIRECC : AV 5 16 14 AEROPUERTO
TELEFON : 3223521593
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367900
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376765
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : ALEX GONZALES
IDENTIF : 80125023
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,550
=========
SUBTOTAL : 61,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,550
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 61,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367901
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : NASLY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090436302
DIRECC : CALLE 7 AN-16 AE-98 CONDOMINIO
TELEFON : 3183911550
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367902
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376767
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : MARCO ANTONIO PULGARIN
IDENTIF : 96190404
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N 4 NATURAL CALEN 1 0 19 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 22,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,311
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367903
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376768
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUN-VITA D3 2000IU *100 1 0 19 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 33,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367904
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376770
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 6 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367905
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376771
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : NESTOR JAVIER GALVIS
IDENTIF : 88256539
DIRECC : AVENIDA 22 13-32 CUNDINAMARCA
TELEFON : 3103271988
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,550
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376772
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : DELKIS ORTIS
IDENTIF : 60394608
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376773
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : YOLFER SANCHEZ
IDENTIF : 1090485324
DIRECC : C18B 7 40 PORVENIR
TELEFON : 3142942540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE MEN INVISIBLE S 1 0 19 21,100
*** Dcto Promo *** 4,220
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 31,500
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,980
=========
SUBTOTAL : 85,078
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,902
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 95,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 95,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,020
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376769
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : ANGELICA CASTELLANOS
IDENTIF : 27748928
DIRECC :
TELEFON : 3206833722
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
COLIK TEENS 200 MG CJA 0 2 0 1,626
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 30 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,026
=========
SUBTOTAL : 8,467
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,026
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,026
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 974
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ID Transaccion Auditoria : 0000376775
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 22:31
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA CACERES
IDENTIF : 1094859102
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-10 BARRIO AEROPUERTO SANTIAGO
TELEFON : 3134902241
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 4 0 7,400
GASEOSA BRETANA X 250 M 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376774
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : HAROLD SIERA
IDENTIF : 1090424819
DIRECC : AEROP
TELEFON : 3202658407 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPER FORZ SPORT *12 SO 0 1 19 4,200
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 13,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367911
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376777
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : JOSE LUIS ORTIZ
IDENTIF : 1090512334
DIRECC : CALLE 18A #16-42 ALONSITO TOLEDO PLATA
TELEFON : 3112954955
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,860
=========
SUBTOTAL : 19,860
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,860
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,860
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367912
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376776
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 22:42
CLIENTE : JOSE VERA
IDENTIF : 27981392
DIRECC :
TELEFON : 3215156541
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 5,000
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367913
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376778
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : NESTOR PINEDA
IDENTIF : 1090437077
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367914
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376780
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 23:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367915
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376781
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 23:13
CLIENTE : GERSON FRANCO
IDENTIF : 1090463067
DIRECC :
TELEFON : 3227177441
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR DOTTED X 3 PR 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367916
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376783
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 23:19
CLIENTE : CRISTIAN MASO
IDENTIF : 1090500462
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367917
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376779
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/02/2021 Hora : 23:41
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO REMOVEDOR AZUL * 1 0 19 4,600
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367918
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376785
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 00:00
CLIENTE : JHONDER HERNANDEZ
IDENTIF : 26612552
DIRECC :
TELEFON : 3215654852
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
*** Dcto Promo *** 660
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,540
=========
SUBTOTAL : 13,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,540
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,540
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,460
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376782
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 00:04
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 4 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3176600886
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 00:14
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/02/2021 Hora : 00:22
CLIENTE : MARIA DELOS ANGELES NI
IDENTIF : 1092354492
DIRECC : C8N ACIRC MIDDOT 3A-117 ZON
TELEFON : 5878174
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,049
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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FECHA : 16/02/2021 Hora : 00:35
CLIENTE : CLAUDIA RUIZ
IDENTIF : 1090372544
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3134048911
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 01:06
CLIENTE : ALEXANDRA SANCHEZ
IDENTIF : 27165492
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 15,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376794
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 01:45
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376795
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 01:48
CLIENTE : MARIA DELOS ANGELES NI
IDENTIF : 1092354492
DIRECC : C8N ACIRC MIDDOT 3A-117 ZON
TELEFON : 5878174
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367926
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376797
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 02:02
CLIENTE : MARTIN MONCALLO
IDENTIF : 13480693
DIRECC : AV 5 #7-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3146052209
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,400
=========
SUBTOTAL : 25,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367927
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376798
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 02:03
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367928
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376800
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 03:06
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 0 2,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,550
=========
SUBTOTAL : 2,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,450
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367929
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376804
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 05:36
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367930
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 05:41
CLIENTE : MILENA SOLIS
IDENTIF : 37390934
DIRECC : CALLE 5 CON AV 1
TELEFON : 3204739434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,140
=========
SUBTOTAL : 14,140
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,140
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,140
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,860
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 05:48
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 2 0 19 1,200
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376807
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 05:55
CLIENTE : GEIDY CAMPOPS
IDENTIF : 1094247630
DIRECC :
TELEFON : 321156245
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367933
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 06:01
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,169
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367934
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376809
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 06:07
CLIENTE : MARIA DELOS ANGELES NI
IDENTIF : 1092354492
DIRECC : C8N ACIRC MIDDOT 3A-117 ZON
TELEFON : 5878174
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUNDOWN FPS 60 * SOBRE 1 0 19 2,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,769
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367935
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 06:21
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367936
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376811
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 06:56
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367937
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 08:07
CLIENTE : SARAI MAYORGA
IDENTIF : 1148708066
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO REGISTRO
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367938
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376818
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 08:37
CLIENTE : OMAR CACERES
IDENTIF : 88219177
DIRECC : AV 77 6--31 CHAPINERO
TELEFON : 3174580162
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367939
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376817
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : MARIA DEL SOCORRO MARTIN
IDENTIF : 60277532
DIRECC : CALL 21 27-52 SIMON BOLIVAR DIAGONAL A LAS TORRES DE BOLIVAR
TELEFON : 3132527332
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORO 10 MG CJA * 30 T 1 0 0 62,500
PAROXETINA 20 MG X 10 T 2 0 0 34,800
ADORLAN *20 TAB 1 0 0 74,900
IMMUNOCAL REGULAR *30 1 0 19 251,900
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 8 0 9,904
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 435,004
=========
SUBTOTAL : 393,785
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 40,219
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 435,004
------------------------------------------------
EFECTIVO 435,004
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,996
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367940
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376824
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 09:07
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 3 0 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367941
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376825
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 09:16
CLIENTE : LUX MARINA
IDENTIF : 60279310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367942
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376827
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 09:32
CLIENTE : MARIA CABALLERO
IDENTIF : 37394094
DIRECC : CALLE 22 * 4-40 PORVENIR
TELEFON : 3208566471
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367943
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 09:36
CLIENTE : ANA ASCANIO
IDENTIF : 27837106
DIRECC :
TELEFON : 3222437658
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367944
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376831
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 10:00
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367945
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 10:54
CLIENTE : DENIS CAMARGO
IDENTIF : 70016151407
DIRECC : AV 7 BARRIO LA INSULA 1 -136
TELEFON : 3203766456
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
ISODINE SOLUCION X 60 M 1 0 0 8,900
CUREBAND MICROPORE 1/2* 3 0 0 10,500
GASA ESTERIL PRECORT 7. 4 0 0 3,000
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,100
=========
SUBTOTAL : 32,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367946
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376835
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : LARITZA MONTAñEZ
IDENTIF : 1090518343.
DIRECC : AV 7A 17N-14 ZONA INDUSTRIAL
TELEFON : 3222867580
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 43,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,500
=========
SUBTOTAL : 59,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367947
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 11:26
CLIENTE : HYLLARY LOPEZ
IDENTIF : 1010021903
DIRECC :
TELEFON : 3176935353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,250
=========
SUBTOTAL : 27,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,750
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376840
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 11:56
CLIENTE : LUZ STELLA CARDENAS
IDENTIF : 1093752322
DIRECC :
TELEFON : 3143413522
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 2 0 2,860
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,860
=========
SUBTOTAL : 2,860
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,860
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,860
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,140
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367949
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376839
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 12:16
CLIENTE : EDWIN MONSALVE
IDENTIF : 88257118
DIRECC : CALLE 18A AVENIDA 14-05 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3212925255
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA ROSA PAREJA JAVIER AL
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NULYTELY CEREZA X 4 S/S 0 1 0 19,125
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,125
=========
SUBTOTAL : 19,125
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,125
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,125
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,875
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 00911
ID Transaccion Auditoria : 0000376843
---------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 12:28
CLIENTE : ARMANDO REYES
IDENTIF : 13458821
DIRECC : CALLE 7 NO. 9-20 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3014715995
---------------------------------------
MEDICO : VILLABONA PEREZ JORGE ISSAC
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BLADURIL 200 MGS X 1 0 85,500
-----------
TOTAL COTIZACION 85,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367950
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376842
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : RAFAEL URBINA
IDENTIF : 5159950
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NOO INGRESO
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 60 0 10 0 3,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,670
=========
SUBTOTAL : 3,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,330
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367951
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376845
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 13:37
CLIENTE : HERNANDO CRIADO
IDENTIF : 1094160868
DIRECC : 0
TELEFON : 3107940857
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 6,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,650
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367952
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376841
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 14:07
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367953
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376844
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 14:12
CLIENTE : KYMBERLI LOBO
IDENTIF : 1093744332
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR CONJ 2 APR 303 TORRE 14
TELEFON : 3112367274 3112367274
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CARLOS MARIO FONSECA ANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPAKENE JBE X 120 ML 1 0 0 24,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,950
=========
SUBTOTAL : 24,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367954
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376849
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOHN SALDARIAGA
IDENTIF : 88309571
DIRECC : MANZANA L NO. 14 LA CONCORDIA CUCUTA
TELEFON : 3212187961
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CANDAZOL *10 OVULOS 1 0 0 41,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900
=========
SUBTOTAL : 41,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 41,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367955
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 15:42
CLIENTE : LILIANA CONTRERAS
IDENTIF : 1093760801
DIRECC :
TELEFON : 3203299653
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367956
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376853
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 16:07
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800
MONSTER ENERGY ULTRA 47 1 0 19 5,900
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
GALLETA FESTIVAL VAINIL 2 0 19 1,400
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 12,416
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,884
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,300
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367957
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376855
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 16:20
CLIENTE : ALEJANDRA VARGAS
IDENTIF : 60395360
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : PACAVITA LUNA DIEGO ENRIQUE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 0 10 0 6,950
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
*** Dcto Promo *** 660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,790
=========
SUBTOTAL : 37,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,790
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,790
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,210
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367958
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376856
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 16:26
CLIENTE : VICTOR RAMIREZ
IDENTIF : 88174388
DIRECC :
TELEFON : ................
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367959
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376848
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 16:57
CLIENTE : JOSE DAVID FLOREZ ARAQUE
IDENTIF : 1090459951
DIRECC : MZ G3 LOTE 7 LA CONCORDIA
TELEFON : 3108545769
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 1 0 0 23,200
*** Dcto Promo *** 4,640
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 8,400
NAPROXENO 500 MG X 10 T 2 0 0 15,400
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
BISOLVON JBE ADULTO X 1 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,082
=========
SUBTOTAL : 85,082
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 86,082
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,082
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,918
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ID Transaccion Auditoria : 0000376858
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 17:19
CLIENTE : RUBEN MORALES
IDENTIF : 1004923780
DIRECC : CALL 4 3A-04 AEROPUERTO
TELEFON : 3227073429
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 3 0 0 22,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 22,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376861
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 17:21
CLIENTE : JENNIFER ARAPE
IDENTIF : 1093904902
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA LIMA LIMON *500M 2 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367962
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376863
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 17:42
CLIENTE : CESAR ROMERO
IDENTIF : 1093798890
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO INGRESO
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367963
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 17:45
CLIENTE : LILIANA CARRENO PAEZ
IDENTIF : 60390581
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 84 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3102294287
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QLAIRA X 28 COMPS 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367964
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376865
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : HUMBERETO RIVERA
IDENTIF : 88164500
DIRECC : 1
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA DESO MINIROLLON 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367965
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376866
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 18:25
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET BOMBON DE 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367966
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376864
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : LUIS LEON
IDENTIF : 1004923142
DIRECC : CALLE 5 #1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3207622398
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 29,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367967
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : ARIOSTOL MANRIQUE
IDENTIF : 88232889
DIRECC : CALLE 14 #0-45 AEROPUERTO
TELEFON : 3118776655
------------------------------------------------
MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 96,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 96,500
=========
SUBTOTAL : 96,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 96,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 96,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367968
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376894
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : YAMERY VASTIDA
IDENTIF : 27889093
DIRECC : MANZ 3 LOTE 14 URB PANAMERICANA 2 ETAPA
TELEFON : NO REGISTRA
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367969
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376896
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : RUBEN PICON
IDENTIF : 1090508051
DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3124475880 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 19,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,500
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367970
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376899
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : JEAN CARLOS AREYANO
IDENTIF : 25495097
DIRECC : CALL 14 CASA 12-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3124562384
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 400 GR 1 0 0 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700
=========
SUBTOTAL : 20,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 19:05
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 24,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367972
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376902
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 19:08
CLIENTE : WILSON RIOS
IDENTIF : 88207924
DIRECC :
TELEFON : 3045417471
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO COMPLEX C/ RES 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : MRIELA MARTINEZ
IDENTIF : 27604557
DIRECC :
TELEFON : 5721314
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367974
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376905
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : LISABETH CAPACHO
IDENTIF : 1090510325
DIRECC : 0
TELEFON : 3114731331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,600
=========
SUBTOTAL : 37,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367975
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376907
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 19:37
CLIENTE : CARLOS LAZA
IDENTIF : 1003004423
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367976
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : CARLOS RUBIO
IDENTIF : 1090510017
DIRECC :
TELEFON : 5946488
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICLOTRIM CREMA 1% * 40 1 0 0 10,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367977
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : YURANIS MARTINEZ
IDENTIF : 1090460235
DIRECC : CLL 21 AV 3 NUMR 20-28 AEROPUERT
TELEFON : 3217555268
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367978
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376911
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,800
PAMOATO PIRANTEL X 15 M 2 0 0 6,800
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 11,029
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367979
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 20:24
CLIENTE : YAMID ALFONSO SILVA
IDENTIF : 1090459443
DIRECC : CLL 8 AV. 21 NO.21-73 B. 28 D
TELEFON : 3123533864
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMO SILIGAS X 30 ML 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367980
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376915
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : ARLEY PATI ATILDE ‘O
IDENTIF : 1004802776
DIRECC :
TELEFON : 1111111
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367981
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376917
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : CESAR ROJAS
IDENTIF : 88254083
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367982
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376921
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : MARIA BELEN CASTRO
IDENTIF : 1090380300
DIRECC : CLL 13 #0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3212703667
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
*** Dcto Promo *** 660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,940
=========
SUBTOTAL : 5,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,060
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367983
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376922
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : ALVARO LEMUS
IDENTIF : 1230246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.5% 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367984
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376923
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : YUSLEY GALINDO
IDENTIF : 1093734754
DIRECC : C2N 8 31 SEVILLA
TELEFON : 3208404609
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO REMOVEDOR AZUL * 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367985
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376925
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : ELIDA PINZON
IDENTIF : 60406776
DIRECC :
TELEFON : 3143301144
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367986
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : JOSE JAUREGUI
IDENTIF : 1090449331
DIRECC : CLL 21 # 9-47 EL SALADO
TELEFON : 3115276635
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 6,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
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VUELTOS A ENTREGAR 3,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367987
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376926
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : NESTOR DURAN
IDENTIF : 88212772
DIRECC : CLL 8 0-16 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3153640427
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367988
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367989
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376927
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : RONALDO RIVERA
IDENTIF : 1090520471
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367990
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : SAHARA MENDOZA
IDENTIF : 29862566
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 4 0 19 4,400
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367991
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : ELKIN CORRALES
IDENTIF : 9273732
DIRECC : CALLE 16A N 7-09 PORVENIR
TELEFON : 3168207656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,550
=========
SUBTOTAL : 5,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367992
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376932
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : NELSON RINCON
IDENTIF : 13502586
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 2 0 10,760
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,760
=========
SUBTOTAL : 10,760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,240
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367993
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376933
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367994
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376930
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : AUDREY DAYANA GOMEZ
IDENTIF : 1090534051
DIRECC : MZ A LOTE 10 COLINAS DEK NORTE
TELEFON : 3235879675
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 3 0 3,900
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,240
=========
SUBTOTAL : 38,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,240
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,240
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 461,760
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367995
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376935
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : ANDRES ORTEGA
IDENTIF : 13320330
DIRECC :
TELEFON : 04125632148
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 1 0 0 61,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,412
=========
SUBTOTAL : 67,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,412
------------------------------------------------
EFECTIVO 67,412
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,588
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367996
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376936
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : ANGELICA MORA
IDENTIF : 1093739172
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367997
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376934
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : RICARDO NARVAEZ
IDENTIF : 13504879
DIRECC : CALL 10 7-20 NIDIA
TELEFON : 5812775
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,700
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376938
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : JUAN DAVID ANDRADE
IDENTIF : 1090437774
DIRECC :
TELEFON : 0 3124989173
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,450
=========
SUBTOTAL : 6,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,550
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 367999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376939
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : GREOGORIO MONCADA
IDENTIF : 88224854
DIRECC : CALLE 18 / 11-17 PORVENIR
TELEFON : 3197762913
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 4 0 5,824
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
SINUTAB PLUS NS X 12 TA 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,524
=========
SUBTOTAL : 20,524
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,524
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,524
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 76
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ID Transaccion Auditoria : 0000376940
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : SERGUIO AMAYA
IDENTIF : 9999999
DIRECC : EL CARBON
TELEFON : 3137090515
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 22:59
CLIENTE : ANDRES AGUDELO
IDENTIF : 3123713255
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368002
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376937
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 23:25
CLIENTE : DIEGO PE NTILDE A
IDENTIF : 1093756769
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : MARTINEZ GALLEGO ELIANA PAT
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
DOXICICLINA 100 MG X 10 1 0 0 6,900
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 23,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376944
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/02/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : LILIANA VARGAS
IDENTIF : 37161011
DIRECC :
TELEFON : 3153919677
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 4 0 5,824
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,824
=========
SUBTOTAL : 5,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,824
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,824
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,176
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376943
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 00:07
CLIENTE : ANDRE AYALA
IDENTIF : 1090413180
DIRECC :
TELEFON : 3107312023
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376947
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 00:10
CLIENTE : JAISON SUESCUN
IDENTIF : 1090513944
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,650
=========
SUBTOTAL : 14,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376948
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 00:34
CLIENTE : MERY CARVAJAL
IDENTIF : 60314293
DIRECC :
TELEFON : 5787788
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
PAPAS MARGARITA ONDULAD 2 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376946
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 01:02
CLIENTE : OMAR ACEVEDO
IDENTIF : 90034134
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368008
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376952
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 01:14
CLIENTE : JHOANA ANDRADE
IDENTIF : 27592516
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368009
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376955
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 03:25
CLIENTE : JOSE ESPINEL
IDENTIF : 1090391501
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368010
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376957
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 04:16
CLIENTE : DIEGO MOJICA
IDENTIF : 1004877604
DIRECC :
TELEFON : 3115645183
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 9,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,740
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 06:16
CLIENTE : KEVIN GARCIA
IDENTIF : 1090510672
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368012
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376959
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 06:22
CLIENTE : JORGE RODRIGUEZ
IDENTIF : 19383907
DIRECC :
TELEFON : 3333333
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
JERINGA INSULINA 1 ML 2 6 0 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368013
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376960
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 06:43
CLIENTE : JOSE ZUñIGA
IDENTIF : 88180279
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3123766958 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368014
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376962
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 06:51
CLIENTE : KAREN MONCADA
IDENTIF : 1090510417
DIRECC : CLL 6 9BN-72 CHAPINERO
TELEFON : 3218469300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,777
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376965
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 07:00
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,421
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368016
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376968
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 08:11
CLIENTE : ADRIANA LEAL
IDENTIF : 30163611
DIRECC :
TELEFON : 3216785306
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 3 0 0 17,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,850
=========
SUBTOTAL : 17,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368017
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376969
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 08:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 4 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368018
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 08:32
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368019
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376973
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 08:45
CLIENTE : JENIFER CARDENAS
IDENTIF : 1092156483
DIRECC : CLL 11 1-63 AEROPUERTO
TELEFON : 3185270021
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368020
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376972
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 08:45
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 21,900
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,400
=========
SUBTOTAL : 26,903
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368021
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376979
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 09:37
CLIENTE : CHEINA ABREO
IDENTIF : 1090393453
DIRECC : AV 10 #15N-15 BRISAS DEL PARAISO
TELEFON : 3002608769
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KRODEX F COMPUESTO X 20 0 5 0 7,725
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,875
=========
SUBTOTAL : 12,875
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,875
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,875
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,125
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368022
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376974
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 09:43
CLIENTE : MARIA PEREZ
IDENTIF : 12604176
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,640
=========
SUBTOTAL : 1,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 360
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368023
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 09:57
CLIENTE : JOSUE VILLAFRANCA
IDENTIF : 20108623
DIRECC :
TELEFON : 3112651330
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368024
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 10:02
CLIENTE : LEONOR MENDEZ
IDENTIF : 60370611
DIRECC : CALLE 13 NO. 9-41 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3212349178
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
BENCIFAR SOLUCION TOPIC 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,800
=========
SUBTOTAL : 41,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,800
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EFECTIVO 42,800
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VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368025
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376986
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 10:41
CLIENTE : LEONARDO MARTINEZ
IDENTIF : 1090432786
DIRECC :
TELEFON : 3202283535
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 11,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368026
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376987
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : LUZ DELGADO
IDENTIF : 1093804148
DIRECC : C 4 · 1-84 2 PISO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368027
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 11:06
CLIENTE : MARIA RODRIGUEX
IDENTIF : 60390489
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BAJALENGUAS MADERA BOLS 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368028
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376990
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 11:07
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368029
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376993
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 11:19
CLIENTE : EDSON MARTINEZ
IDENTIF : 88202573
DIRECC : AVENIDA 2 NO. 9-99 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS S CREMA NUTRITIVA 0 2 19 2,980
PONDS REJUVENES X 10 S/ 0 1 19 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,730
=========
SUBTOTAL : 3,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 755
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,730
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,730
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,270
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368030
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 11:23
CLIENTE : CARLOS SOLER
IDENTIF : 13479870
DIRECC :
TELEFON : 3106177904
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QLAIRA X 28 COMPS 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368031
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376995
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 11:31
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 4 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3176600886
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 69,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368032
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 11:38
CLIENTE : SERGIO SANCHEZ
IDENTIF : 1093779591
DIRECC : CALLE 12 A # 10-35 TOLEDO PLATA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 2 0 0 86,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,000
=========
SUBTOTAL : 86,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368033
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000376996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 11:43
CLIENTE : ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1090431226
DIRECC :
TELEFON : 3002117008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM PIEL SENSIBLE 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368034
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 12:14
CLIENTE : FERNEY PARADA
IDENTIF : 1093413429
DIRECC : AV 12DE 14N-57 ZULIMA 3RA ETAPA
TELEFON : 3102336420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368035
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377001
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 12:17
CLIENTE : ABIGAIL PLATA
IDENTIF : 1090472465
DIRECC :
TELEFON : 5755419
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368036
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 12:38
CLIENTE : PATRICIA GUERRERO
IDENTIF : 37397740
DIRECC : CALLE 5 NO. 8-50 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3142495492
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 12 0 5,568
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,568
=========
SUBTOTAL : 5,568
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,568
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,568
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 432
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368037
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377004
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 12:44
CLIENTE : JORGE ELIECER JARAMILLO
IDENTIF : 10179877
DIRECC : CALLE 12 AVENIDA 20 N 151 CANO LIMON CUCUTA
TELEFON : 3204755431 5785835
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LANTUS SOLOSTAR 100U.I 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 29,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368038
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377006
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 12:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUZE TEA TE NEGRO DURAZ 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368039
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377007
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 12:55
CLIENTE : EDGAR ROPERO
IDENTIF : 88282464
DIRECC :
TELEFON : ######0 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368040
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377010
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : ANA PONTE
IDENTIF : 20711093
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
*** Dcto Promo *** 2,520
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,080
=========
SUBTOTAL : 15,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,920
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368041
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377014
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 14:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3223148264 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368042
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377015
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 14:30
CLIENTE : KATERINE GALVIS
IDENTIF : 1090453529
DIRECC :
TELEFON : 3134496646
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 1 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368043
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 15:03
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 CONFORT DIG 1 0 0 52,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,900
=========
SUBTOTAL : 52,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368044
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 15:06
CLIENTE : MAYERLI NIñO
IDENTIF : 1094162260
DIRECC : DIAGONAL 13 #8-53 PANAMERICANO
TELEFON : 3214472132
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CARLOS MARIO FONSECA ANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,100
=========
SUBTOTAL : 60,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 61,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368045
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 15:12
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LACTULAX X 12 S/S 0 1 0 5,908
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,908
=========
SUBTOTAL : 5,908
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,908
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,908
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,092
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368046
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377013
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 15:14
CLIENTE : RAFAEL CAMARGO
IDENTIF : 1093768392
DIRECC : CALLE 12 0E-104 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3122397585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CARLOS MARIO FONSECA ANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 2 0 0 65,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,000
=========
SUBTOTAL : 65,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 66,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 66,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368047
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377018
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 15:45
CLIENTE : FABIAN HERRERA
IDENTIF : 1090449011
DIRECC : AV 4E 13A104 CAOBOS APTO 702
TELEFON : 3133789300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRAX GOTAS X 15 ML 1 0 0 61,000
MUCOSINA TOS SUSP FCO * 1 0 0 24,600
MOMETASYN SPRAY 20 GR X 1 0 0 86,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 173,000
=========
SUBTOTAL : 172,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 173,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 173,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368048
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377029
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 15:55
CLIENTE : EDY MARIN M
IDENTIF : 28025997
DIRECC :
TELEFON : 3214134350
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIANE 35 *21 TAB 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368049
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377031
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 16:14
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368050
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377033
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 16:44
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368051
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377030
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 16:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00913
ID Transaccion Auditoria : 0000377036
---------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 16:50
CLIENTE : SILVANA ASCANIO
IDENTIF : 60357908
DIRECC : CALL 5 0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3133347800 5872918
---------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
QUANOX GOTAS (IVERM 1 0 24,900
KETOFAR 200 MG CJA 1 0 25,000
CELECTAN 500 MG X 6 1 0 80,000
-----------
TOTAL COTIZACION 129,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368052
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377034
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : SILVANA ASCANIO
IDENTIF : 60357908
DIRECC : CALL 5 0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3133347800 5872918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETOFAR 200 MG CJA * 10 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368053
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377037
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : LUIS MUñOZ
IDENTIF : 98394006
DIRECC :
TELEFON : 3232811809
------------------------------------------------
MEDICO : PALENCIA GOMEZ LUIS ANGEL
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BIOGAIA X 5 ML 1 0 19 73,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,500
=========
SUBTOTAL : 61,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,735
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 73,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 73,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368054
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377035
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : PATRICIA BUITRAGO
IDENTIF : 60397489
DIRECC : CALLE 4 N3-16 AEROPUERTO
TELEFON : 3124506363
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 1 0 0 26,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600
=========
SUBTOTAL : 26,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368055
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377040
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368056
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377041
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 17:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA * 40 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368057
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377039
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : DULI OTALORA
IDENTIF : 1093750214
DIRECC :
TELEFON : 5826314
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
DIANE 35 *21 TAB 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400
=========
SUBTOTAL : 28,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 28,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368058
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 17:59
CLIENTE : JAIRO PABON
IDENTIF : 13502117
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC M * 21 UNIDA 1 0 19 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 35,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,786
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368059
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377045
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 750
=========
SUBTOTAL : 750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 750
------------------------------------------------
EFECTIVO 750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,250
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368060
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 18:11
CLIENTE : DIOXELI ANGARITA
IDENTIF : 88255147
DIRECC : CALLE 18 N 14 -78ALONCITO TANQUES
TELEFON : 3123788959
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368061
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377048
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 18:19
CLIENTE : FLANKLIN RAMIREZ
IDENTIF : 26145689
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3164850876
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368062
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377050
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,097
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368063
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377051
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 18:50
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368064
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM CERELAC X 360 3 0 19 33,600
*** Dcto Promo *** 10,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,520
=========
SUBTOTAL : 19,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,755
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 480
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368065
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377047
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 1 0 0 24,000
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
CIRUELAX FORTE JALEA * 1 0 0 41,500
*** Dcto Promo *** 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,000
=========
SUBTOTAL : 67,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 68,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 68,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368066
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377055
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,850
=========
SUBTOTAL : 24,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,150
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368067
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377057
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : MARYURI CONTRERAS BUSTAM
IDENTIF : 60447248
DIRECC : AV 7 SALADO CUCUTA
TELEFON : 3102305420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368068
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 19:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368069
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377058
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 19:26
CLIENTE : KARLA ESTEILA
IDENTIF : 25884604
DIRECC :
TELEFON : 02324126322
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368070
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 19:38
CLIENTE : CHARLY GIL
IDENTIF : 1093761667
DIRECC : TORRES DEL BOSQUE TORRE 3 APTO 1110
TELEFON : 3174894411
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
*** Dcto Promo *** 660
PLENIV CJA * 60 CAPS 0 10 0 9,250
GESTAVIT DHA X 30 CAP 1 0 0 58,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,590
=========
SUBTOTAL : 73,590
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 74,590
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 74,590
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368071
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377063
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : JAIME CONTRERAS
IDENTIF : 1093742326
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE JUNIOR CREMA DE 1 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368072
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377064
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : NOEMI CACIQUE
IDENTIF : 19105535
DIRECC : UR B PANAMERICA MZ 3 LOTE 77 1 ETAPA BODEGA DORIS
TELEFON : 3164092674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DILTIAZEM 60 MG X 20 TA 4 0 0 26,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368073
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377065
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:00
CLIENTE : ANA MARIA ESPEJO
IDENTIF : 1090518682
DIRECC : CALLE 15 AV 8 #15-02 EL SALADO
TELEFON : 3112526643
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 *800 1 0 0 84,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,900
=========
SUBTOTAL : 84,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 84,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368074
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377070
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368075
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377069
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : BRENDA SANCHEZ
IDENTIF : 1093782183
DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA
TELEFON : 3123488778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : PABLO ANDRES RODRIGUEZ T
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATELE X 28 CAPS 1 0 0 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,400
=========
SUBTOTAL : 49,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368076
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377068
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:09
CLIENTE : GUILLERMO CACERES
IDENTIF : 13278058
DIRECC : MANZANA 1 CASA 1 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3118525264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 28,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368077
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377071
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:15
CLIENTE : JUAN CARLOS ECHEVERRY M
IDENTIF : 1093743316
DIRECC : CLL 9 #2-64
TELEFON : 3102663877
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377074
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : KAREN NIÑO 0
IDENTIF : 1047641059
DIRECC :
TELEFON : 3211566589
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE 150MG 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377073
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : PAOLA ORTIZ
IDENTIF : 1090489710
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE 150MG 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000377076
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : LIZETH SANCHEZ
IDENTIF : 1193208282
DIRECC :
TELEFON : 3123009387
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000377078
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:35
CLIENTE : LILINA LOSANO
IDENTIF : 1048872535
DIRECC :
TELEFON : 3133151802
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 3 0 15,450
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
AFRIN ADULTO X 15 ML 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,050
=========
SUBTOTAL : 46,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368082
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377080
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 20:45
CLIENTE : YURLEY CAROLINA FLOREZ
IDENTIF : 1090397257
DIRECC : CALLE 24 *15-01 BRISAS DEL MOLINO
TELEFON : 3219180493
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL MEN FCO * 30 CAPS 1 0 0 62,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,000
=========
SUBTOTAL : 62,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368083
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377085
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : JESUS TRINCADO
IDENTIF : 19521250
DIRECC :
TELEFON : 3214530696
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPOTA GERBER DE MANZA 2 0 19 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368084
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : ROBERT VIVIESCAS
IDENTIF : 1090450660
DIRECC : CLL 24 NUMR 15-20 BRISAS MOLINOS
TELEFON : 3123889695
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368085
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377079
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3209354739
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 118,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 119,200
=========
SUBTOTAL : 118,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 119,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 119,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368086
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377081
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:12
CLIENTE : PAOLA BELTRAN
IDENTIF : 1014177783
DIRECC : AV 3 # 2-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3105812110
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ X 500 GRS BOLSA 2 0 0 28,400
*** Dcto Promo *** 8,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,880
=========
SUBTOTAL : 19,880
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,120
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368087
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377090
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET BOMBON DE 1 0 19 3,000
POWERADE BLAST 500ML 1 0 19 2,200
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 12,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368088
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377091
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368089
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377082
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : ISABEL DE ESPINOSA
IDENTIF : 35330993
DIRECC : AV.1D # 23C-09 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3125310332 5873421
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,500
=========
SUBTOTAL : 57,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 61,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,500
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000377092
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368091
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377094
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLA Y POLA * 330ML 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368092
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : MARLYN ROLON
IDENTIF : 1090523447
DIRECC : CALLE 20 NO. 18-03 ALONSITO CUCUTA
TELEFON : 3106182620
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 11,000
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 5 0 3,625
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,225
=========
SUBTOTAL : 15,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,225
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,225
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,775
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368093
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377096
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,450
=========
SUBTOTAL : 16,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368094
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377097
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : SAMIR DELGADO
IDENTIF : 26475307
DIRECC :
TELEFON : 3229520177
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,700
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 8,829
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368095
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377099
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:01
CLIENTE : GERSON MONCADA
IDENTIF : 13461434
DIRECC :
TELEFON : 3162662021
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368096
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377100
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : JAIME CONTRERAS
IDENTIF : 1093742326
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368097
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377104
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : OVALLO ANGARITA
IDENTIF : 73181173
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368098
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377105
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,766
=========
SUBTOTAL : 2,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,234
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368099
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:14
CLIENTE : ELKIN VARGAS
IDENTIF : 88209022
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368101
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377108
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 15 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368102
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377109
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : MAYLEN DAMI
IDENTIF : 37292386
DIRECC :
TELEFON : 00000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 1 0 28 0 11,508
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,508
=========
SUBTOTAL : 11,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,508
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,508
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,492
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368103
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,850
=========
SUBTOTAL : 1,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377107
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : CENAIDA MOGOLLON
IDENTIF : 49755810
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3222845120
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368105
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : JHONATHAN MENDOZA
IDENTIF : 1090447479
DIRECC :
TELEFON : 3176476210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,531
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,331
=========
SUBTOTAL : 6,331
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,331
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,331
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VUELTOS A ENTREGAR 3,669
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368106
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377113
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : ISRAEL GONZALEZ
IDENTIF : 88224282
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
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EFECTIVO 5,450
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VUELTOS A ENTREGAR 550
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000377114
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FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : ISRAEL GONZALEZ
IDENTIF : 88224282
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368108
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377117
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : RAMON SANCHEZ
IDENTIF : 15879661
DIRECC :
TELEFON : 3124905708
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LANSOPRAZOL 30 MG X 28 0 1 0 482
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,482
=========
SUBTOTAL : 2,482
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,482
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,482
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VUELTOS A ENTREGAR 7,518
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368109
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377115
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : NANCY CARRILLO
IDENTIF : 60341546
DIRECC :
TELEFON : 3222229878
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368110
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377119
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : HARBEY MATEUS
IDENTIF : 1090471675
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
DURAX 10 MG * 1 TABLETA 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 23,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368111
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : HARBEY MATEUS
IDENTIF : 1090471675
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368112
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : EIDER ALVAREZ
IDENTIF : 3838187
DIRECC : 0
TELEFON : 3115742853
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTREN LIQUIDO CHOCOLAT 1 0 0 7,200
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368113
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377121
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 22:58
CLIENTE : RAFAEL LISARAZO
IDENTIF : 13230371
DIRECC : SAN GERARDO
TELEFON : 3115221701 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,460
=========
SUBTOTAL : 3,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,540
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368114
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 23:04
CLIENTE : WILLIAN PACHECO
IDENTIF : 1094160803
DIRECC : CALLE 3 CARLOS RAMIREZ PARIS
TELEFON : 3102401060
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368115
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377128
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 23:32
CLIENTE : OMAR DAVID CASTELLANOS
IDENTIF : 1090510784
DIRECC : AV 5 12B 15 BRR CHAPINERO
TELEFON : 3175845875
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368116
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377130
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 23:46
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368117
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377131
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 23:50
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368118
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377127
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/02/2021 Hora : 23:59
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368119
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377134
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 00:08
CLIENTE : CARLOS DURAN
IDENTIF : 1090493233
DIRECC :
TELEFON : 3232847520
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
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EFECTIVO 7,300
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377136
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 00:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368121
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377137
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 00:28
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368122
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377138
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 00:39
CLIENTE : JOSE DIAZ
IDENTIF : 1092645909
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40 MG X 14 0 7 0 17,997
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,997
=========
SUBTOTAL : 27,997
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,997
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,997
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,003
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368123
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377139
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 00:43
CLIENTE : JESUS LOPEZ
IDENTIF : 1090473086
DIRECC :
TELEFON : 3138670474 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368124
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377140
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 00:51
CLIENTE : LUIS MENESES
IDENTIF : 1090385517
DIRECC : 00
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA MENOS 1 0 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368125
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 01:08
CLIENTE : JULIIO REYES
IDENTIF : 88228335
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,103
=========
SUBTOTAL : 4,103
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,103
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,103
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 897
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368126
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377143
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 01:53
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368127
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377145
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 02:20
CLIENTE : VENLLALY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1232598509
DIRECC :
TELEFON : 04244923577
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368128
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377147
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 02:57
CLIENTE : GABRIEL ORTEGA O
IDENTIF : 13129796
DIRECC :
TELEFON : 3106529122
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUROSEMIDA 40 MG X 50 T 0 10 0 2,280
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,080
=========
SUBTOTAL : 14,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,920
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368129
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377149
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 05:32
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 1 0 19 2,200
TENA SLIP TALLA M X 1 U 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368130
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 05:41
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERA PARA ORTODONCIA 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 05:43
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,531
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,531
=========
SUBTOTAL : 3,531
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,531
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,531
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 469
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368132
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377153
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 05:58
CLIENTE : ALEXANDER FLORES
IDENTIF : 88214514
DIRECC :
TELEFON : 3138116983
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 2 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368133
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377155
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 06:09
CLIENTE : MARIA DELOS ANGELES NI
IDENTIF : 1092354492
DIRECC : C8N ACIRC MIDDOT 3A-117 ZON
TELEFON : 5878174
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZ1-NC F JALEA * 400 1 0 0 32,500
ALBENDAZOL SUSP X 20 ML 1 0 0 4,000
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,400
=========
SUBTOTAL : 38,937
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368134
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 06:15
CLIENTE : JORGE PINEDA
IDENTIF : 14793260
DIRECC :
TELEFON : 3212565696
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
GFC VIT CJA * 30 CAPS 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 37,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368135
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 06:30
CLIENTE : GERALDIN DIAZ
IDENTIF : 1090448664
DIRECC : CONJUNTO CERRADO PORTACHUELO TORRE 1 APTO 203 PORTACHUELO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368136
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377158
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 06:32
CLIENTE : JORGE BAYONA
IDENTIF : 88147818
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 5728596
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368137
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377159
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 06:36
CLIENTE : RUBER MEDINA
IDENTIF : 1193473364
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368138
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 06:52
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368139
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377162
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 06:56
CLIENTE : VALENTINA BENITEZ
IDENTIF : 1192714352
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT PARA INGRESO UCI 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368140
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 06:58
CLIENTE : MICHELT ORTIZ QUINONEZ
IDENTIF : 1090399125
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-02 AEROPUERTO CU
TELEFON : 3232480032
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368141
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377164
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 06:59
CLIENTE : EDGAR GELVEZ
IDENTIF : 20898397
DIRECC :
TELEFON : 3228990589
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368142
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377165
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 07:08
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368143
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 07:28
CLIENTE : VLADIMIR GONZALO SERRANO
IDENTIF : 1090450855
DIRECC : AVENIDA 8 NO.2-18 ALTOS DEL PAMPLONITA
TELEFON : 3133999413
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,806
=========
SUBTOTAL : 12,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,806
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368144
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377169
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 07:41
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU RE 1 0 19 3,700
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 13,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368145
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 07:47
CLIENTE : BRISEIDA ROJAS
IDENTIF : 60361336
DIRECC :
TELEFON : 3058314125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368146
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377176
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 08:06
CLIENTE : ELIANA ORTIZ ORTIZ
IDENTIF : 1093752975
DIRECC : AV 2 *20-27 AEROPUERTO
TELEFON : 3115203498 3115203498
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368147
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 08:09
CLIENTE : ALIRIO HERNANDEZ
IDENTIF : 1090376639
DIRECC : CLL19AN 2.131 PRADO
TELEFON : 3138895115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTRAMAX *15 ML 1 0 19 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 13,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,539
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368148
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377178
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 08:30
CLIENTE : OSCAR BELTRAN
IDENTIF : 1090376158
DIRECC :
TELEFON : 3154625866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
EUCODINA JB * 120 ML 1 0 0 13,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300
=========
SUBTOTAL : 19,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368149
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377179
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 08:34
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 1 0 1,090
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,340
=========
SUBTOTAL : 2,340
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,340
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,340
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368150
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 08:57
CLIENTE : ANGELINO VILLA LOBO
IDENTIF : 20071536
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS MATERNIDAD BOL 1 0 0 14,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,150
=========
SUBTOTAL : 14,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368151
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377185
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 09:11
CLIENTE : MARIA LOPEZ
IDENTIF : 27620302
DIRECC :
TELEFON : 3213657144
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368152
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 09:25
CLIENTE : XIOMARA CABALLERO
IDENTIF : 1091803880
DIRECC : CALLE 6 1N-27 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3214782169
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELICART ADVANCE 600MG 1 0 19 100,000
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,750
=========
SUBTOTAL : 84,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 15,966
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 101,750
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 101,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368153
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377186
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 09:38
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 16277085
DIRECC :
TELEFON : 3004790283
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,450
=========
SUBTOTAL : 6,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368154
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 10:00
CLIENTE : KAREN GARCIA
IDENTIF : 1090529661
DIRECC : CALLE13A #7-06 APTO 201 BARRIO
TELEFON : 3007879194
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 4XG * 1 0 19 47,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,900
=========
SUBTOTAL : 40,252
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,648
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 48,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368155
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377190
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : SOFIA BOHADA ZUNIGA
IDENTIF : 1093786786
DIRECC : AV 27 N 15-36 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3228181556
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368156
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377191
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 10:48
CLIENTE : WENDY SERNA
IDENTIF : 1090514533
DIRECC : AV 16 * 20-40 ALONCITO
TELEFON : 3123330074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 111,000
CREMA N 4 PROTECT * 110 1 0 0 27,400
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 149,200
=========
SUBTOTAL : 149,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 149,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 149,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368157
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377192
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 10:55
CLIENTE : JESSICA PERTUZ
IDENTIF : 1096192442
DIRECC : CALLE 14 #12A-95 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3105640632
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILK-MEDIC 1% GEL TBO * 1 0 0 19,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700
=========
SUBTOTAL : 19,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368158
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377193
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC :
TELEFON : 3112781347
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 1 0 0 2,600
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,050
=========
SUBTOTAL : 9,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,050
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368159
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377195
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 11:12
CLIENTE : HUMBERTO SALAMANCA
IDENTIF : 13232338
DIRECC : CALLE 16 * 4-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3134376123
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA X 40 GR 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 11:23
CLIENTE : VICTOR SOTO
IDENTIF : 13249730
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 2 0 10,760
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,760
=========
SUBTOTAL : 10,760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,240
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377198
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 11:37
CLIENTE : ANA PONTE
IDENTIF : 20711093
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUSPENSION DE MAGNESIA 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368162
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377199
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 11:58
CLIENTE : BETANIA ZALAZAR
IDENTIF : 20717478
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO * 2 0 19 3,600
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368163
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 11:59
CLIENTE : YENIRE PEREZ
IDENTIF : 23917885
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 50,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368164
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377201
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : YENIRE PEREZ
IDENTIF : 23917885
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO * 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368165
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 12:22
CLIENTE : CARLOS SANABRIA
IDENTIF : 88225116
DIRECC : AVENIDA 6 NO. 12 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3102473112
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 20 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368166
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377204
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 12:24
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO ANILLO G VIBRATION 1 0 19 22,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 18,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,545
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368167
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377206
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 12:30
CLIENTE : ERIKA NATALIA AGUILAR ME
IDENTIF : 1090423289
DIRECC : MZ G3 CASA 5 TORCOROMA 3
TELEFON : 3168893305
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADV LIQ VAINILLA 1 0 0 43,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,300
=========
SUBTOTAL : 43,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 44,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368168
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 12:34
CLIENTE : VEDA GONZALES
IDENTIF : 21254105
DIRECC :
TELEFON : 3209866585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IGORA VITAL NEGRO* 2 TU 1 0 19 21,000
*** Dcto Promo *** 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 14,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,682
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368169
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377210
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 12:51
CLIENTE : EDWIN PARRA
IDENTIF : 1090405898
DIRECC : AV 1 / 5-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3222732262
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368170
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377209
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : OSCAR BELTRAN
IDENTIF : 1090376158
DIRECC :
TELEFON : 3154625866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 13:44
CLIENTE : NELSON RODRIGUEZ
IDENTIF : 88271378
DIRECC :
TELEFON : 000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HISLORT 10 MG CJA * 10 1 0 0 16,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368172
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377220
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU RE 1 0 19 3,700
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368173
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 15:05
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 ...3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADV LIQ VAINILLA 1 0 0 44,900
CREMOQUINONA DIA CREMA 1 0 19 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,800
=========
SUBTOTAL : 71,707
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,093
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 77,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 77,800
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VUELTOS A ENTREGAR 22,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368174
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377223
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,060
=========
SUBTOTAL : 2,060
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,060
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,060
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368175
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000377224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 15:28
CLIENTE : ANGY NAVARRO
IDENTIF : 1091670628
DIRECC : 00
TELEFON : 3013952161
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368176
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377226
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 15:33
CLIENTE : CINDY GRANADOS
IDENTIF : 1093760616
DIRECC : AV 1 #7-29 AEROPUERTO
TELEFON : 3105771107 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 26,900
*** Dcto Promo *** 8,070
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,330
=========
SUBTOTAL : 28,494
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,330
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VUELTOS A ENTREGAR 19,670
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368177
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368178
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377225
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 15:47
CLIENTE : FEDRNANDO ANTONIO DURAN
IDENTIF : 13373296
DIRECC : CALLE 18 #22-60 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3102164564
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRADIN 0.6GR/100 ML JB 1 0 0 52,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,600
=========
SUBTOTAL : 52,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 53,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368179
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377230
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 15:50
CLIENTE : DANA LEON
IDENTIF : 1092392251
DIRECC : CALL 2 6-04 SANTADER VILLA DEL
TELEFON : 0 3103833002
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368180
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377229
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 15:57
CLIENTE : JUAN LAGO
IDENTIF : 27484686
DIRECC :
TELEFON : 3143889391
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNORELL X 28 TAB 1 0 0 25,300
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400
=========
SUBTOTAL : 27,905
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368181
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377233
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 16:38
CLIENTE : LUX MARINA
IDENTIF : 60279310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 10 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368182
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377240
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 17:15
CLIENTE : LUIS CARLOS MU├▒OS
IDENTIF : 88272102
DIRECC : EL SALADO
TELEFON : 3162895094
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 4 0 0 14,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400
=========
SUBTOTAL : 14,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368183
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : YESICA ALVAREZ
IDENTIF : 1090466945
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3203211731
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN AE * 400 GR 1 0 0 43,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,400
=========
SUBTOTAL : 43,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 43,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368184
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377241
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 17:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368185
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377245
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA
IDENTIF : 60396186
DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS
TELEFON : 3114564491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
CEBION GOTAS FRESA X 30 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,600
=========
SUBTOTAL : 59,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368186
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : YESENIA REYES
IDENTIF : 1090432173
DIRECC : AV 28 13-83 SIMON VOLIVAR
TELEFON : 3107781937
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MELATONINA 3MG FCO * 12 1 0 0 37,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
TIMOL-OFT GOTAS *5ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,250
=========
SUBTOTAL : 56,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 57,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368187
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 17:59
CLIENTE : MONICA ANDREA JAIMES
IDENTIF : 37395590
DIRECC : CALLE 23 A 1B-58 VIRGILIO VARCO
TELEFON : 3223093582 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
VOLTAREN 75 MG X 5 AMPS 0 1 0 13,200
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 2 0 0 13,400
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 49,569
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368188
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377243
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 18:15
CLIENTE : MILENA SOLIS
IDENTIF : 37390934
DIRECC : CALLE 5 CON AV 1
TELEFON : 3204739434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KONZIL C/PEINAR SEDA LI 0 2 19 1,000
H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 600
XTREME GEL FIJADOR PROF 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368189
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377249
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : DIANA MENDOZA 0
IDENTIF : 1005073045
DIRECC : MZ 2 LOT 8 2 ET URB PANAMERICANA
TELEFON : 3124982374
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N 4 MEDICADA X 60 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368190
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377251
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 18:19
CLIENTE : JOSE DAVID FLOREZ ARAQUE
IDENTIF : 1090459951
DIRECC : MZ G3 LOTE 7 LA CONCORDIA
TELEFON : 3108545769
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 6 0 12,600
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 12 0 10,380
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
NOXPIRIN SINUS *12 TAB 0 8 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,842
=========
SUBTOTAL : 41,842
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,842
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,842
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,158
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368191
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377252
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 18:20
CLIENTE : HELDER CAMPEROS
IDENTIF : 13482392
DIRECC : CALLE 8D #4N-51 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3132707748
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD PIK CJA * 2 SOBR 1 0 0 66,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,900
=========
SUBTOTAL : 66,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 67,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 67,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368192
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377253
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : OMER BRITO
IDENTIF : 20916821
DIRECC : AEROPUERTO CALL 5 AV 1
TELEFON : 3133342008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 5 0 5,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368193
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377257
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368194
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377258
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 18:44
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA
IDENTIF : 1093783898
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368195
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377260
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368196
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377262
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : LEIDY LOZANO
IDENTIF : 1090519924
DIRECC :
TELEFON : 3208998318 0
------------------------------------------------
MEDICO : DUQUE L ANGELICA MARIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX SUAVE * 28 TBL 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368197
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377263
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : MARIA VIANNY RODRIGUEZ O
IDENTIF : 60396489
DIRECC : CALLE 5 NO. 2-43 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3142408150
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 14,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368198
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377266
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : INES GONZALES
IDENTIF : 40730636
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5940555
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STOPEN 20MG *50 CAP 0 2 0 3,300
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 5 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368199
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 19:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,565
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368200
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377265
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 19:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368201
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377271
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : JENNIER APARICIO
IDENTIF : 1005054140
DIRECC : CLL 16 8 39 MOTILONES
TELEFON : 3114884974
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,010
=========
SUBTOTAL : 26,010
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,010
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,010
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368202
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377272
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : HAROLD ESCOBAR
IDENTIF : 1093782802
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3138688056
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VEET CREMA DEPILADORA P 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368203
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377273
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : DAISA MESA
IDENTIF : 13824826
DIRECC :
TELEFON : 3138497113
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORROS QUIRURJICOS ORUG 0 1 0 300
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,476
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368204
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377274
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 3 0 5,250
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,250
=========
SUBTOTAL : 9,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368205
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : MARLENY PEñA
IDENTIF : 27633889
DIRECC :
TELEFON : 3224469224
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KRODEX F COMPUESTO X 20 0 5 0 7,725
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,725
=========
SUBTOTAL : 7,725
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,725
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,725
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 275
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368206
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377277
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 20:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET BOMBON DE 1 0 19 3,000
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368207
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377279
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 20:49
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368208
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377281
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : LAURA GUEVARA SANCHEZ
IDENTIF : 10517546
DIRECC :
TELEFON : 3132777722
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 5 0 25,750
ALSUCRAL 1GR *20 TAB 1 0 0 24,900
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,050
=========
SUBTOTAL : 80,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 80,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 80,050
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368209
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377282
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377280
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : PATRICIA ARIAS
IDENTIF : 60341284
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 1 0 0 8,000
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377283
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : ANIBAR NESLO
IDENTIF : 10459136
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
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EFECTIVO 5,450
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VUELTOS A ENTREGAR 4,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377285
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
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EFECTIVO 1,750
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377286
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : RAMON DIAZ 0
IDENTIF : 88232407
DIRECC :
TELEFON : 32163595874
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368214
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377287
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : OSORIO GELVIS
IDENTIF : 13796007
DIRECC :
TELEFON : 3215656958
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
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VUELTOS A ENTREGAR 550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368215
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377289
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : DIEGO PE NTILDE A
IDENTIF : 1093756769
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
DOMEBORO *25 SOBRES 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 13,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368216
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377290
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : DIEGO PE NTILDE A
IDENTIF : 1093756769
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 32,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368217
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : OMAR MARTINEZ
IDENTIF : 1090455607
DIRECC :
TELEFON : 3215265636
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,750
=========
SUBTOTAL : 11,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368218
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377288
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : MARIA BELEN CASTRO
IDENTIF : 1090380300
DIRECC : CLL 13 #0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3212703667
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULTRIFAR 40MG/200MG FC 1 0 0 20,000
SULZINC SOLUCION X 80 M 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368219
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377292
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : WILSON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090472038
DIRECC : SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3005531288
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,900
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368220
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377293
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : YURLEY BOTELLO
IDENTIF : 1090530003
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368221
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377294
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : LUZ GELVEZ
IDENTIF : 1090398542
DIRECC : AV 12 23 49 VIRGILIO B
TELEFON : 3203688261
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
PLITICAN 50 MG X 5 AMPS 0 1 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700
=========
SUBTOTAL : 18,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368222
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377296
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : WILFREDO DUARTE
IDENTIF : 1090375196
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368223
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377297
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : LIBER GONZALEZ
IDENTIF : 88308946
DIRECC :
TELEFON : 3182127326
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368224
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377298
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : ESLEIDER MENDEZ
IDENTIF : 1093592616
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 6,861
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368225
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377284
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:14
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377300
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : ARLEY URIBE
IDENTIF : 1093295155
DIRECC :
TELEFON : 3215645885
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 1 0 1,290
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,693
=========
SUBTOTAL : 3,693
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,693
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,693
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,307
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368227
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377301
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : SERGIO GARCIA
IDENTIF : 1977379
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,440
=========
SUBTOTAL : 5,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368228
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377302
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : ALEXANDER RIOS
IDENTIF : 79852658
DIRECC : AVENIDA 7 NO. 0-60 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3104276368
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368229
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377295
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : JHON BUITRAGO
IDENTIF : 1090389259
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368230
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377303
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368231
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377305
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : SIGILFRE GOMEZ
IDENTIF : 1093753221
DIRECC :
TELEFON : 321515654
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368232
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377306
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 22:55
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368233
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377304
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:00
CLIENTE : JOSE TORRES
IDENTIF : 13276679
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3173234012 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368234
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:07
CLIENTE : YORDI CARRILLO
IDENTIF : 1090465383
DIRECC : AV 6A NUM 24-60 ALONSITO TRIGA
TELEFON : 3115277913
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368235
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377309
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:08
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,030
=========
SUBTOTAL : 6,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,030
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368236
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377310
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:11
CLIENTE : RAMIRO REYES
IDENTIF : 88245701
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368237
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377311
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:19
CLIENTE : JOSE GARITA
IDENTIF : 1090380223
DIRECC :
TELEFON : 3125698536
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 4 MG X 5 AMP ( 0 1 0 2,800
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 1 0 0 1,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368238
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377312
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:22
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,531
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,631
=========
SUBTOTAL : 4,455
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,631
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,631
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 369
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368239
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377313
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:47
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368242
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377319
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:52
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,600
=========
SUBTOTAL : 27,764
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368243
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377320
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/02/2021 Hora : 23:56
CLIENTE : LEIDY DIAZ
IDENTIF : 1090479339
DIRECC :
TELEFON : 3125654586
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTRANQUIL 50 MG CJA * 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368244
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377321
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 00:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368245
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 00:22
CLIENTE : RIKARDO 0
IDENTIF : 20431579
DIRECC :
TELEFON : 32125648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 0 2,600
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,029
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368246
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377322
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 00:28
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 5 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368247
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377327
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 01:06
CLIENTE : CRISTOBAL JIMENES
IDENTIF : 1090507240
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARTHILESS 1% GEL TOPICO 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368248
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377326
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 01:20
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 6 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 15,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368249
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377330
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 01:42
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368250
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377332
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 02:42
CLIENTE : RAUL DUARTE
IDENTIF : 88214363
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377334
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 03:56
CLIENTE : JENNY BUSTAMANTE
IDENTIF : 1127339300
DIRECC : AV LIBERTADORE CONJUNTO ROYAL
TELEFON : 3022397005
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 3 0 5,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,050
=========
SUBTOTAL : 20,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368252
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377335
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 04:49
CLIENTE : ELIAS QUINTERO 0
IDENTIF : 109045544
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEBUCAINA FORTE CJA * 1 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377336
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 05:08
CLIENTE : DAYAñA SARAVE
IDENTIF : 1006414201
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
HIDROPEP SUSP * 350 ML 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,890
=========
SUBTOTAL : 19,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,890
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,890
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 110
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377331
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 05:18
CLIENTE : JENNY BUSTAMANTE
IDENTIF : 1127339300
DIRECC : AV LIBERTADORE CONJUNTO ROYAL
TELEFON : 3022397005
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIROXICAM 20 MG X 10 TA 8 0 0 20,000
CERVEZA AZTECA LATA * 3 4 0 19 10,000
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,000
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 3 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,000
=========
SUBTOTAL : 40,168
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,832
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000377339
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 05:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA 1 ML 2 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377340
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 05:57
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368257
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377342
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 06:11
CLIENTE : RUBER MEDINA
IDENTIF : 1193473364
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368258
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377343
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 06:17
CLIENTE : ALBERTH GIL GUERRERO
IDENTIF : 1090446313
DIRECC : GARCIA HERREROS URB CHIVARA AP 204 TRR 18
TELEFON : 3176172637
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN OPTIPRO 3 CJA * 1.4 1 0 0 97,500
*** Dcto Promo *** 29,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,250
=========
SUBTOTAL : 68,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368259
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377344
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 06:23
CLIENTE : LUIS BERMON
IDENTIF : 13249532
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368260
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377346
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 06:28
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORROS QUIRURJICOS ORUG 0 1 0 300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368261
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 06:59
CLIENTE : JESUS VERJE
IDENTIF : 88235839
DIRECC :
TELEFON : 3143568025
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 07:50
CLIENTE : SAMIR NAVA
IDENTIF : 27736160
DIRECC :
TELEFON : 3204302703
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
NATU MALTA BOTELLA * 40 1 0 19 2,000
DILTIAZEM 60 MG X 20 TA 1 0 0 6,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,481
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377353
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 08:12
CLIENTE : ALEJANDRA CRUZ QUINONEZ
IDENTIF : 1090497790
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-36 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3214930541
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,240
=========
SUBTOTAL : 9,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,240
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,240
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 760
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377364
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 08:29
CLIENTE : CARLA LUGO
IDENTIF : 28687543
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368265
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377363
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 08:31
CLIENTE : SAMUEL ARIZA
IDENTIF : 1090422814
DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA
TELEFON : 3138065206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE JUNIOR CREMA DE 1 0 19 9,900
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700
=========
SUBTOTAL : 16,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,300
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368266
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377366
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 08:33
CLIENTE : ANA YENNY QUINTERO
IDENTIF : 60344756
DIRECC : C 13 N 5 66 CENTRO
TELEFON : 3167549699
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 1 19 1,800
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,013
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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COTIZACION No.F09 00916
ID Transaccion Auditoria : 0000377369
---------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 08:42
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : MACHICADO HERRERA JAIME
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ACIDO FOLICO 5 MG C 1 0 25,000
PREDIALEX 850 MG X 3 0 234,900
EXELMYO SUPLEMENTO 2 0 231,000
-----------
TOTAL COTIZACION 490,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368267
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377368
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 08:46
CLIENTE : JESENIA YANETT VASQUEZ
IDENTIF : 39046048
DIRECC : AV 1 #6-30 2DO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3183936491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VERUM 16MG *20 TAB 1 0 0 97,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,900
=========
SUBTOTAL : 97,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 98,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 98,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368268
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377374
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 09:43
CLIENTE : KELLY RAMIREZ
IDENTIF : 1093780706
DIRECC : MZ E2 LOTE 18 LA CONCORDIA
TELEFON : 3123019636
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 62,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,500
=========
SUBTOTAL : 62,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368269
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377377
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 09:50
CLIENTE : YANETH BOTELLO
IDENTIF : 1091807285
DIRECC : AV 13 * 13-04 TOLEDO ENTRE CALL 14B Y 15
TELEFON : 3124943109
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX X 21 GRAG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368270
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 09:52
CLIENTE : MARIA OMAIRA
IDENTIF : 60354950
DIRECC : CALLE 2 #2-09 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3143632434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
CIRUELAX FORTE JALEA * 1 0 0 41,500
*** Dcto Promo *** 8,300
CIRUELAX JALEA X 150 GR 1 0 0 21,900
*** Dcto Promo *** 4,380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,520
=========
SUBTOTAL : 54,754
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 56,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,520
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368271
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377381
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 10:46
CLIENTE : BRIGITTE QUEVEDO
IDENTIF : 1093788939
DIRECC : CALLE 9 9-49 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3222229878
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUZETRIN F GOTAS X 15 1 0 0 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368272
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377382
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 10:48
CLIENTE : JESYCA VELANDIA
IDENTIF : 1090434374
DIRECC :
TELEFON : 3175717093
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 1 19 93
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,093
=========
SUBTOTAL : 1,759
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 334
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,093
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,093
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368273
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377383
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 10:52
CLIENTE : ADRIANA VELAZQUEZ
IDENTIF : 60450041
DIRECC : SEVILLA
TELEFON : 0 31150550568
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368274
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 11:01
CLIENTE : SANDRA ROZO
IDENTIF : 1090398462
DIRECC : AV 1N # 0A-40 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3182217659 5942090
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MULTIVITAMINAS NIÑOS F 1 0 19 23,900
*** Dcto Promo *** 2,390
BISOLVON JBE NINOS X 12 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,410
=========
SUBTOTAL : 40,976
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,434
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,410
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,410
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,590
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368275
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377386
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 11:14
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368270
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 09:52
CLIENTE : MARIA OMAIRA
IDENTIF : 60354950
DIRECC : CALLE 2 #2-09 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3143632434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
CIRUELAX FORTE JALEA * 1 0 0 41,500
*** Dcto Promo *** 8,300
CIRUELAX JALEA X 150 GR 1 0 0 21,900
*** Dcto Promo *** 4,380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,520
=========
SUBTOTAL : 54,754
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 56,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
TARJETAS DEB / CRED 51,720
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368276
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377389
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 11:39
CLIENTE : JENIMAR GUERRERO
IDENTIF : 25977852
DIRECC :
TELEFON : 3126215196
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,840
=========
SUBTOTAL : 8,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,160
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368277
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377391
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 11:46
CLIENTE : CRISTIAN SANGUINO
IDENTIF : 1010070596
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMOVATE CREMA X 30 GR 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
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EFECTIVO 52,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368278
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377393
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 11:57
CLIENTE : ANDRES SUAREZ
IDENTIF : 1090482994
DIRECC : PANAMERICANO
TELEFON : 3224110723
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368279
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377395
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 12:19
CLIENTE : WILSON NAVAS
IDENTIF : 91218599
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5734851
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368280
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377397
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 12:54
CLIENTE : JORGE GALVIZ
IDENTIF : 1090366278
DIRECC : CARRERA 17 NO. 15-45 TOLEDO CUCUTA
TELEFON : 3203836723
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 50,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
TARJETAS DEB / CRED 10,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368281
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377394
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 13:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
GALLETA TOSH FUSION DE 1 0 19 700
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 700
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 7,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368282
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377403
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 13:53
CLIENTE : JUAN DE DIOS PAREDES
IDENTIF : 1090370248
DIRECC : CALLE26 N 25-74 BARRIONUEVO C
TELEFON : 3134784638
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368283
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377402
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 13:54
CLIENTE : ALEXANDER JAIMES
IDENTIF : 88262255
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES TOALLITAS FRESH 1 0 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368284
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377400
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 14:04
CLIENTE : OMAIRA RAMON
IDENTIF : 60306582
DIRECC : CALLE 1 2N-39 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3123033298
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LANTUS SOLOSTAR 100U.I 2 0 0 59,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,800
=========
SUBTOTAL : 59,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 60,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368285
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377401
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 14:05
CLIENTE : OSCAR GOMEZ
IDENTIF : 1092339712
DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR
TELEFON : 3222600807
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 44,900
WINNY ULTRATRIM GOLD ET 1 0 19 38,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,700
=========
SUBTOTAL : 77,505
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,195
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 84,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368286
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377407
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 14:21
CLIENTE : ERIK RANGEL
IDENTIF : 1045764539
DIRECC :
TELEFON : 3218255859
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368287
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377409
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : ALFREDO RODRIGUEZ
IDENTIF : 13460263
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115135657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368288
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377410
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 14:41
CLIENTE : INGRID GARCIA
IDENTIF : 1090362355
DIRECC : CALL 14 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3108565628
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,350
=========
SUBTOTAL : 19,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 650
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368289
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377411
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 14:42
CLIENTE : INGRID GARCIA
IDENTIF : 1090362355
DIRECC : CALL 14 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3108565628
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERFILADOR FREESTYLE * 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368290
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377421
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 15:29
CLIENTE : FANI GONSALEZ
IDENTIF : 1099373320
DIRECC : CLL 5 #3A-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3166135810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,380
=========
SUBTOTAL : 14,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,380
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368291
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377423
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 15:33
CLIENTE : BREIDY MORA
IDENTIF : 1090489962
DIRECC :
TELEFON : 3215600985
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
ACIDO FOLICO 5MG *20 TA 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 13,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368292
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377424
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 15:40
CLIENTE : MARIBEL LOPEZ
IDENTIF : 60397298
DIRECC : CALLE 14 #12-53 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3212838771
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIRAS 50+LANCETAS 50 DE 2 0 0 106,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 107,000
=========
SUBTOTAL : 106,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 107,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 107,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368293
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377425
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 16:09
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368294
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377427
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 16:11
CLIENTE : OSCAR PORRAS
IDENTIF : 1090501420
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368295
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377430
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 16:26
CLIENTE : MARTHA LILIANA VERGEL
IDENTIF : 1091655828
DIRECC : CL 17 26-30 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3044877058
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 88
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368296
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377429
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 16:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B X 250 TABLS 0 10 0 1,480
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,480
=========
SUBTOTAL : 1,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,520
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368297
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377432
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 16:42
CLIENTE : YUSBERLY PARRA
IDENTIF : 27064407
DIRECC :
TELEFON : 3142906523
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,088
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368298
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377431
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 16:52
CLIENTE : JAIRO ZAPATERO
IDENTIF : 88242278
DIRECC : MNZ 3 LOTE 110 URB PANAMERICAN
TELEFON : 3209905433
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368299
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368300
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377437
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 17:00
CLIENTE : ARMANDO JOSE GOMEZ CARRA
IDENTIF : 72208695
DIRECC : CALLE 28A NO.15-78 COLINAS DE VISTA H
TELEFON : 3146638733
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 2,500
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368301
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377438
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 17:29
CLIENTE : RAQUEL COGOLLO
IDENTIF : 1126429197
DIRECC :
TELEFON : 3008343425
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
NORVETAL X 21 GRAG 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377441
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : JOSE SOTO
IDENTIF : 88265344
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 20 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368303
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377442
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : RUBEN MORALES
IDENTIF : 1004923780
DIRECC : CALL 4 3A-04 AEROPUERTO
TELEFON : 3227073429
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 3 0 0 22,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 22,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
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EFECTIVO 22,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368304
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377443
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 18:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 2 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 15,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368305
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377445
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 18:19
CLIENTE : MIRIAN TORREZ
IDENTIF : 1093777900
DIRECC : MZ 3 LT 63 URB PANAMERICANO 2 ETP
TELEFON : 3003031210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 1 0 0 11,000
GLUCOSAMINA + CONDROITI 1 0 0 40,800
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,800
=========
SUBTOTAL : 61,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368306
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377444
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 18:40
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA X 3 PAST 2 0 19 1,200
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 2 19 186
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,786
=========
SUBTOTAL : 13,565
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 221
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,786
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,786
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VUELTOS A ENTREGAR 214
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368307
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377447
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : SURLEY ARTURO RODRIGUEZ
IDENTIF : 13504601
DIRECC :
TELEFON : 3184157631
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 30 0 12,000
BETADUO 2ML *12 AMPS 0 1 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368308
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377450
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSONS BABY BAÑO LIQ 1 0 0 12,200
NESTUM CERELAC X 360 3 0 19 33,600
*** Dcto Promo *** 10,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,720
=========
SUBTOTAL : 31,965
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,755
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,720
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,720
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,280
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368309
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377449
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 19:02
CLIENTE : LEWIS RENTERIA
IDENTIF : 1140417218
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENASFULL MAX FORTE CJA 1 0 0 58,100
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 1 0 0 50,000
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 2 0 0 24,000
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 2 0 0 17,000
GLUCOPHAGE 500 MG X 30 1 0 0 65,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 216,000
=========
SUBTOTAL : 215,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 216,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 216,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368310
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377456
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368311
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377459
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 19:20
CLIENTE : FERNANDA CONTRERAS
IDENTIF : 1090498567
DIRECC :
TELEFON : 3102010652
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368312
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 19:33
CLIENTE : KAREN PLATA
IDENTIF : 1093774968
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3104534608
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 2*10 1 0 0 11,800
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,950
=========
SUBTOTAL : 15,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368313
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377462
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368314
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377464
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : ANDREINA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090457227
DIRECC : .
TELEFON : 3134115204
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,444
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,744
=========
SUBTOTAL : 6,744
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,744
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,744
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,256
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368315
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377465
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368316
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377466
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368317
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368318
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377470
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : MARLYN ROLON
IDENTIF : 1090523447
DIRECC : CALLE 20 NO. 18-03 ALONSITO CUCUTA
TELEFON : 3106182620
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 15 0 33,450
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 20 0 3,780
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,530
=========
SUBTOTAL : 63,530
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,530
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,530
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,470
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368319
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377469
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 20:38
CLIENTE : DUVAN BERMUDEZ
IDENTIF : 1093748210
DIRECC :
TELEFON : 3213236622
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368320
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377471
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : CAMILO PRIELLA
IDENTIF : 10005026510
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368321
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377472
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,030
=========
SUBTOTAL : 6,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,030
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368322
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377474
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : MARCELA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090490723
DIRECC :
TELEFON : 3115312057
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VAXIDUO X 7 OVULOS 1 0 0 103,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 103,000
=========
SUBTOTAL : 103,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 103,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 103,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368323
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377475
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : ALVARO RUIZ
IDENTIF : 1090382435
DIRECC :
TELEFON : 3118489810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368324
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377473
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : LUZ SUAREZ
IDENTIF : 1098151140
DIRECC :
TELEFON : 3211563526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368325
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377477
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : JORMAN OLIVEROS
IDENTIF : 1004996675
DIRECC :
TELEFON : 3102510072
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368326
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377476
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : MIGUEL A CASTRO
IDENTIF : 1092349105
DIRECC : AV 2 CALLE 13 # 103 APT 201 AR
TELEFON : 3115047059
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368327
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377479
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 10 MG * 1 TABLETA 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368328
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377481
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368329
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377478
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368330
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:14
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQ VAINILLA 2 0 0 13,800
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368331
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377484
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:17
CLIENTE : OSCAR DARIO DAVILA ALBAR
IDENTIF : 1052384877
DIRECC : CALLE 16 N 20-85 CA NTILDE O L
TELEFON : 3186215919
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 12,298
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368332
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377483
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : BRAYAN GOMEZ
IDENTIF : 1090510099
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368333
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377480
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:22
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,156
=========
SUBTOTAL : 14,156
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,156
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,156
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 844
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368334
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377487
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,400
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368335
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377488
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368336
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377486
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : DAVID PENALOZA
IDENTIF : 13278118
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3212034289 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,450
=========
SUBTOTAL : 6,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368337
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377490
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : ROMARIO PINEDA
IDENTIF : 1090424163
DIRECC : CLL 15 3-52 LA PLAYA
TELEFON : 5833404
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368338
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377489
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : YEISON GOMEZ
IDENTIF : 1007325849
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368339
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377492
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 22:58
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368340
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 23:17
CLIENTE : MAYERLI CA NTILDE IZALEZ
IDENTIF : 1090379733
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 150 MG X 1 C 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368341
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : OSCAR QUINTERO
IDENTIF : 88220213
DIRECC :
TELEFON : 3157736210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368342
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 23:34
CLIENTE : FERNEY CARRASCAL
IDENTIF : 1093772107
DIRECC : BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 5873232
------------------------------------------------
MEDICO : HERNANDEZ BECERRA DIEGO FER
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULZINC SOLUCION X 120 1 0 0 15,900
CEVIT GOTAS X 30 ML TRI 1 0 0 16,000
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900
=========
SUBTOTAL : 46,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368343
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377497
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 23:38
CLIENTE : FERNEY CARRASCAL
IDENTIF : 1093772107
DIRECC : BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 5873232
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATORFIT 20 MG X 30 TBS 0 10 0 7,630
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,630
=========
SUBTOTAL : 7,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,630
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,630
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VUELTOS A ENTREGAR 70
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368344
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377495
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 23:42
CLIENTE : WADIS PEREZ
IDENTIF : 9159736
DIRECC : .
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368345
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377498
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 23:45
CLIENTE : YAKSON D
IDENTIF : 1094272277
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE ALMENDRAS FC 1 0 19 4,400
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
*** Dcto Promo *** 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368346
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377499
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/02/2021 Hora : 23:47
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368347
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377504
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 00:17
CLIENTE : DIANA BLANCO
IDENTIF : 1093759618
DIRECC : CLL 22A AV 3A 22A- 22 AEROPUERTO
TELEFON : 3124352749
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368348
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377500
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 00:18
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368349
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377505
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 00:26
CLIENTE : DIEGO ARTUNDUAGA
IDENTIF : 1004998856
DIRECC :
TELEFON : 3003867375
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368350
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377507
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 00:30
CLIENTE : ERIKA CANEDO
IDENTIF : 1090367705
DIRECC : AV 21 #16-68 BARRIO CAñO LIMóN
TELEFON : 3112054950
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 CONFORT DIG 1 0 0 52,900
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 3 0 4,290
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,190
=========
SUBTOTAL : 57,190
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,190
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,190
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,010
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368351
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 00:38
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368352
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377509
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 00:46
CLIENTE : VICTOR CARVAJAL
IDENTIF : 5499809
DIRECC : VERED LA POLINIA
TELEFON : 3107600729 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 11,998
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368353
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377511
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 00:49
CLIENTE : ROPBINSON ORTEGA
IDENTIF : 1090401201
DIRECC :
TELEFON : 3215654879
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368354
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377513
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 01:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377515
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 02:02
CLIENTE : MIGUEL SANCHEZ
IDENTIF : 1090486209
DIRECC :
TELEFON : 3219146367 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377517
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 02:27
CLIENTE : JOSE MANUEL IBARRA
IDENTIF : 1093793131
DIRECC : 0
TELEFON : 3125477635
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,761
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/02/2021 Hora : 03:34
CLIENTE : LARRY RANGEL
IDENTIF : 88197715
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 04:13
CLIENTE : JAIME CONTRERAS
IDENTIF : 1090495990
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 06:19
CLIENTE : ZAIDY VILLASMIL
IDENTIF : 1090507798
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200 MG SUSP X 1 0 0 16,000
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 26,000
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377526
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 06:22
CLIENTE : DIANA MENDOZA
IDENTIF : 1149456461
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 3213493308
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377527
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 06:33
CLIENTE : OMAR SANCHEZ
IDENTIF : 13199644
DIRECC :
TELEFON : 3186077416
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 3,600
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368362
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377528
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 06:48
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500
CEVIT HIERBABUENA *24 S 0 1 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368363
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377529
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 06:51
CLIENTE : DIEGO PE NTILDE A
IDENTIF : 1093756769
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368364
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377530
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 06:53
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368365
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377535
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 07:16
CLIENTE : MAIRA ALEJANDRA LEAL
IDENTIF : 60450039
DIRECC :
TELEFON : 3125979249
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
ADMISS ESMALTE LIAM * 1 1 0 19 2,500
*** Dcto Promo *** 375
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,625
=========
SUBTOTAL : 15,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 339
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,375
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368366
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377538
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 07:40
CLIENTE : ISMAEL SUAREZ
IDENTIF : 88174382
DIRECC :
TELEFON : 3143470815
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TESTOVIRON 250 MG AMP J 1 0 0 28,500
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 0 1 0 20,633
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,133
=========
SUBTOTAL : 49,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,133
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,867
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368367
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377539
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 07:48
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 08:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,380
=========
SUBTOTAL : 10,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,380
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368369
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377542
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 08:26
CLIENTE : KATERINE GONZALES
IDENTIF : 1090444885
DIRECC :
TELEFON : 3213364994
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368370
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377544
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 08:33
CLIENTE : FENER LISCANO
IDENTIF : 88260434
DIRECC : CLL 19 CON 1 25-04 AEROPUERTO
TELEFON : 3103435597
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRESIDERM 2% UNG X 15 G 1 0 0 51,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 51,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368371
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377547
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 08:57
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 ...3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 21 UNIDA 1 0 19 46,600
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,600
=========
SUBTOTAL : 48,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,440
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 56,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368372
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377548
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 09:19
CLIENTE : JAVIER BELTRAN
IDENTIF : 1010039017
DIRECC :
TELEFON : 3137044315
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368373
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377543
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 09:23
CLIENTE : FRANKLIN HERNANDEZ
IDENTIF : 1090420152
DIRECC :
TELEFON : 3202151830
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR DOTTED X 3 PR 1 0 0 8,500
INTIBON JABON MUJER SAB 0 1 0 500
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 15,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368374
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377549
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 09:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368375
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377551
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 09:41
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368376
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 10:06
CLIENTE : ZULAY .
IDENTIF : 60262344
DIRECC : CLL 4# 1-21 AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368377
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 10:18
CLIENTE : ANGELO AREVALO
IDENTIF : 88274087
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368378
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377557
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 10:28
CLIENTE : GLADIS CORREA
IDENTIF : 28387436
DIRECC :
TELEFON : 3232833676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368379
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377552
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 10:28
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,100
=========
SUBTOTAL : 35,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368380
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377555
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 11:00
CLIENTE : OMAIRA LEAL
IDENTIF : 1090780117
DIRECC :
TELEFON : 3507463605
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
TRIDENT MENTA X 3 PAST 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368381
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377560
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 11:01
CLIENTE : BELSY RONDON
IDENTIF : 60344721
DIRECC : MZ N LOTE 13 LA CONCORDIA
TELEFON : 3175918803
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368382
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377561
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 11:23
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 3 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368383
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377563
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 11:51
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,300
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377569
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/02/2021 Hora : 12:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368385
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377575
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 12:37
CLIENTE : KEILA CORREA
IDENTIF : 722434
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 3054343658
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET BOMBON DE 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368386
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377576
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 12:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 20 0 4,400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 8 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
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EFECTIVO 8,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368387
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377577
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 13:06
CLIENTE : VERONICA ORTEGA
IDENTIF : 27592582
DIRECC :
TELEFON : 3107850554
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 15,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,922
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368388
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 13:15
CLIENTE : GREYMAR FIGUEREDO
IDENTIF : 30602680
DIRECC :
TELEFON : 3133938538
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMLODIPINO 10 MG X 30 T 1 0 0 12,000
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
BETOPROLOL 50MG *30 TAB 2 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 29,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377578
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 13:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368390
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377582
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 13:23
CLIENTE : WILSON OCONDE
IDENTIF : 23417391
DIRECC :
TELEFON : 3203987529
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PENTASOL .5% TUBO X 40 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368391
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : ANNY TOLOZA
IDENTIF : 1004810961
DIRECC :
TELEFON : 3112857768
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368392
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377583
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 14:14
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,080
=========
SUBTOTAL : 2,649
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,080
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368393
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377587
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 14:44
CLIENTE : GABRIELA REINA
IDENTIF : 22502708
DIRECC :
TELEFON : 3134500671
------------------------------------------------
MEDICO : CORONA BUENO JAVIER GONZALO
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368394
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377584
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,700
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 5,000
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 28,048
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,852
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368395
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377586
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 15:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL EXTREME MAX X 1 0 1 19 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 850
=========
SUBTOTAL : 714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 136
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 850
------------------------------------------------
EFECTIVO 850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368396
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377590
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 15:33
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 CONFORT DIG 1 0 0 52,900
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 22,300
CREMA N 4 X 110 GR 1 0 0 26,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,400
=========
SUBTOTAL : 97,839
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,561
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 101,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 101,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368397
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377592
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 16:03
CLIENTE : ALFONSO BUITRAGO
IDENTIF : 9505235
DIRECC : CALLE 6 NO. 1-62 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3202978821
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLARITROMICINA 500 MG X 1 0 0 29,600
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,300
=========
SUBTOTAL : 31,029
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368398
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377593
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 16:12
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368399
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377596
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 16:22
CLIENTE : JOSE LUIS RAMIREZ
IDENTIF : 88175982
DIRECC : CALLE 11N 0-21 AEROPUERTO
TELEFON : 5945963 3133735965 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 3 KID PROSENSIT 1 0 0 61,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,400
=========
SUBTOTAL : 61,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 62,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368400
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377595
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 16:29
CLIENTE : JOSE MOJINCA
IDENTIF : 1092358924
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,300
TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,533
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368401
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377598
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 16:41
CLIENTE : JHONI BUITRAGO
IDENTIF : 88271428
DIRECC :
TELEFON : 3023724466
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368402
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377600
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 16:51
CLIENTE : LUZ RODRIGUEZ
IDENTIF : 13229082
DIRECC :
TELEFON : 3124973169
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUOXETINA 20 MG X 30 C 0 20 0 5,660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,660
=========
SUBTOTAL : 5,660
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,660
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,660
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 340
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368403
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377601
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : LUX MARINA
IDENTIF : 60279310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368404
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377603
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 17:34
CLIENTE : LAUDY JURADO
IDENTIF : 49779214
DIRECC : JERICO
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
RETIBLAN 50 MG X 50 PER 0 20 0 10,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 92,200
=========
SUBTOTAL : 92,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 92,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 92,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368405
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377602
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 17:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,124
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368406
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377606
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 17:40
CLIENTE : MANUEL MONTERO
IDENTIF : 1090515739
DIRECC :
TELEFON : 3022372981
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368407
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377607
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 17:42
CLIENTE : JOSE RAMIRO SANCHEZ
IDENTIF : 88217869
DIRECC : CL 2#2-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3103410992
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368408
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377609
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 17:59
CLIENTE : JASUB R
IDENTIF : 1090464538
DIRECC : CALLE 13 #1-95 AEROPUERTO
TELEFON : 3102052877 5941542
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LASIX 40 MG X 20 COMPS 1 0 0 33,900
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 36,085
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 37,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368409
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377611
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : SALAN GABRIEL PARRA
IDENTIF : 1193459909
DIRECC :
TELEFON : 3213680969
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
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VUELTOS A ENTREGAR 2,750
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368410
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377610
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : KAREN GARCIA
IDENTIF : 1090529661
DIRECC : CALLE13A #7-06 APTO 201 BARRIO
TELEFON : 3007879194
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN HIDROLIZADA 2 1 0 0 56,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,000
=========
SUBTOTAL : 56,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 57,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 57,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368411
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377614
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 18:31
CLIENTE : RICARDO NARVAEZ
IDENTIF : 13504879
DIRECC : CALL 10 7-20 NIDIA
TELEFON : 5812775
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL LUB GEL LUBRICANTE 1 0 19 19,900
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,700
=========
SUBTOTAL : 26,523
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368412
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377612
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : ADRIANA LEAL
IDENTIF : 30163611
DIRECC :
TELEFON : 3216785306
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC M/2 1 0 19 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 13,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,475
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368413
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377616
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : ANDRES SUESCUN
IDENTIF : 1004941581
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 13,500
PEDIASURE LIQ VAINILLA 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 20,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368414
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377615
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 18:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 1 19 93
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,393
=========
SUBTOTAL : 1,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 15
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,393
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,393
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368415
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377620
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : KEYLA MORAN
IDENTIF : 1127663524
DIRECC : URB PANAMERICANA HOTEL TECSMNT
TELEFON : 3115779001
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368416
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377625
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 19:30
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368417
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377628
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 19:51
CLIENTE : YAMILE JAIMEZ
IDENTIF : 60447233
DIRECC : CLL18 6-40 LA CABRERA
TELEFON : 5832418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,900
YODOSILATO UNGTO X 12 G 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368418
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377630
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 19:52
CLIENTE : ROBERTO ANTONIO DUE ATIL
IDENTIF : 1090421665
DIRECC : C 9 AV 10 N 10-19 EL LLANO
TELEFON : 3118832430
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377627
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : OSCAR CARDENAS
IDENTIF : 88258748
DIRECC : AVENIDA 1E 23B-36 VIRGILIO BARCO AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3115439994
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368420
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377632
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : BRAYAM QUINTERO
IDENTIF : 1093792370
DIRECC : CALLE 13 # 2-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3222291359
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368421
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : KARINA RINCON
IDENTIF : 1090443749
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,700
=========
SUBTOTAL : 34,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368422
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377635
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : MAIKOL SEPULVER
IDENTIF : 1093780485
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO CALL 4 3-102
TELEFON : 3168903497
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800
CERA PARA ORTODONCIA 1 0 19 4,900
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,018
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368423
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377634
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : ADRIANA GUTIERREZ
IDENTIF : 60310204
DIRECC : CALLE 9 #3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3005781951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368424
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377636
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 4 19 372
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,372
=========
SUBTOTAL : 7,313
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 59
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,372
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,372
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368425
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377637
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : LUZ CARDENAS
IDENTIF : 60378066
DIRECC : CALLE 13 N2-67 AEROPUERTO SEGU
TELEFON : 5946667 3172161585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368426
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377639
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : MARILYN ORTEGA
IDENTIF : 1093746244
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115668490
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368427
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377638
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : JAIME HEUL
IDENTIF : 7702132002688
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368428
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377641
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368429
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377642
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:49
CLIENTE : OSCAR ROSO
IDENTIF : 5401945
DIRECC : 0
TELEFON : 3015521187
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 15,582
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368430
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377643
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VOGUE LABIAL ORIGINAL L 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368431
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377644
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : GUERRERO LOPEZ LUBY
IDENTIF : 27604581
DIRECC :
TELEFON : 3133834642
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368432
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377645
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : HEIDER OVALLOS
IDENTIF : 73193720
DIRECC : AERO
TELEFON : 3135357471 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP X 3 AMPS 1 0 0 37,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200
=========
SUBTOTAL : 37,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368433
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377646
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : SUSANA MOLINA
IDENTIF : 1094351401
DIRECC :
TELEFON : 3108723767
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTALMOTRISOL X 15 ML 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,100
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377640
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 2 0 0 1,600
TRIDENT MENTA X 3 PAST 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,104
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : DANIEL MORALEZ
IDENTIF : 13502388
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,050
=========
SUBTOTAL : 21,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,050
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EFECTIVO 21,050
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377649
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : ANLYARIS YARI
IDENTIF : 24787944
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,350
=========
SUBTOTAL : 5,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,650
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000377650
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:17
CLIENTE : KATERINE MORENO
IDENTIF : 1093750859
DIRECC :
TELEFON : 3213056226
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,030
=========
SUBTOTAL : 6,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,970
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377648
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : YENI GALVIZ
IDENTIF : 1010110233
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368439
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377651
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : HAMESS PAEZ
IDENTIF : 1093766389
DIRECC : DUARTE
TELEFON : 0 3208116154
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 100 MG CJA 0 10 0 2,800
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368440
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377652
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:22
CLIENTE : CARLOS TAQUIAS
IDENTIF : 88268413
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368441
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377653
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368442
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377655
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : CARMEN DELGADO
IDENTIF : 60354957
DIRECC : PINARES C 14
TELEFON : 3144804300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,745
=========
SUBTOTAL : 5,745
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,745
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,745
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,255
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368443
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377656
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : JUANCARLOS RIVERA
IDENTIF : 88200556
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368444
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377657
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:36
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368445
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377658
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : EDINSON FABIAN WILCHEZ G
IDENTIF : 1093741629
DIRECC : CALLE 5 # 8-54 PANAMERICANO
TELEFON : 3144232183
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VOLTAREN 100 MG X 5 SUP 0 1 0 7,000
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368446
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377654
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:42
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 194
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:51
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL TENSE CJA * 48 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368448
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : ALFREDO VARGAS
IDENTIF : 1094369716
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 1 0 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368449
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377663
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 22:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 3 0 0 3,000
Num : 3134428447 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368450
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377660
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:03
CLIENTE : LUIS EDUARDO RODRIGUEZ
IDENTIF : 88262695
DIRECC : LA VICTORIA
TELEFON : 3208514576
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
*** Dcto Promo *** 2,520
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,080
=========
SUBTOTAL : 15,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,920
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368451
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:12
CLIENTE : 1094249020 ROSSI RANGEL
IDENTIF : 7702057840310
DIRECC : AV 4 # 18-37 PUENTE BARCO
TELEFON : 3204890625
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,850
=========
SUBTOTAL : 1,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368452
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377664
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:24
CLIENTE : HERMOJENES BUENA HORAS
IDENTIF : 91465818
DIRECC :
TELEFON : 3134451273
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368453
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377666
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:26
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 3 0 4,290
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,290
=========
SUBTOTAL : 4,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,290
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,290
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,710
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368454
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377665
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:28
CLIENTE : RAFAEL LISARAZO
IDENTIF : 13230371
DIRECC : SAN GERARDO
TELEFON : 3115221701 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 1 0 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,060
=========
SUBTOTAL : 6,060
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,060
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,060
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368455
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377668
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:29
CLIENTE : JOSE GARCIA
IDENTIF : 88262410
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 3212748441
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 4,691
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368456
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377669
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:31
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368457
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377667
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:37
CLIENTE : ANGELA CONTE
IDENTIF : 60361028
DIRECC :
TELEFON : 321564586
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULZINC SOLUCION X 80 M 1 0 0 13,000
METRONIDAZOL 250MG/5ML 1 0 0 11,100
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,540
=========
SUBTOTAL : 29,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,540
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,540
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 460
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368458
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377670
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:38
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON OMEGA 3 X 1 0 0 2,900
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368459
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377672
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:44
CLIENTE : YENNY CARVAJAL
IDENTIF : 1093770893
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3142250702 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,150
=========
SUBTOTAL : 10,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368460
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/02/2021 Hora : 23:54
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368461
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377673
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:01
CLIENTE : CARLOS MERINO
IDENTIF : 80721262
DIRECC : CALLE 4 NO. 2-46 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3132353652
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368462
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:03
CLIENTE : NESTOR PINEDA
IDENTIF : 1093744032
DIRECC :
TELEFON : 3223998478
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
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EFECTIVO 7,150
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VUELTOS A ENTREGAR 3,050
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377677
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:11
CLIENTE : FRANKLIN AREVALO
IDENTIF : 6664413
DIRECC :
TELEFON : 3114430903
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,950
=========
SUBTOTAL : 6,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,050
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377678
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:15
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET BOMBON DE 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368465
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377679
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:16
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL SOLUCION X 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368466
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:22
CLIENTE : NELLY ESTELLA PARRA
IDENTIF : 60379535
DIRECC : CLL 9 4-46
TELEFON : 3112622315
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 3,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,870
=========
SUBTOTAL : 6,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 130
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368467
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377675
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:28
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 3,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,840
=========
SUBTOTAL : 3,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,160
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368468
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377681
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:44
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368469
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377684
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:50
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368470
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377683
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:53
CLIENTE : ALFONZO LOPEZ
IDENTIF : 1090373273
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368471
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377685
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 00:59
CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL
IDENTIF : 1093782418
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
SCHICK EXACTA SENSIBLE 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368472
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377686
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 01:37
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 1090446849
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5879734
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368473
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377687
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 01:48
CLIENTE : JOSE QUINTERO
IDENTIF : 1090382907
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 4 0 9,612
ALKA SELTZER EXTREME X 0 3 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,312
=========
SUBTOTAL : 15,312
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,312
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,312
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,688
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368474
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377690
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 02:16
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377692
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 02:21
CLIENTE : DIANA SARMIENTO
IDENTIF : 10504530
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377694
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 03:33
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377699
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 05:09
CLIENTE : DARIO VELEZ
IDENTIF : 1090464940
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3103179807
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTALMOTRISOL X 15 ML 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377702
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 05:41
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 600
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 5,835
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368479
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377704
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 06:10
CLIENTE : DANNY CA NTILDE AS
IDENTIF : 1092354482
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 4 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368480
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377705
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 06:14
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA GINGER CANADA D 1 0 19 3,000
GASEOSA KOLA ROMAN 1.5 1 0 19 2,700
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
PROTEX JABON COMPLETE 1 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 9,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 200
TARJETAS DEB / CRED 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368481
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377707
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 06:29
CLIENTE : KEVIN LOPEZ 0
IDENTIF : 24355816
DIRECC :
TELEFON : 3215654896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368482
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377708
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 06:33
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA MENTOL LYPT 1 0 19 1,100
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,424
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368483
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377709
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 07:02
CLIENTE : ALEJANDRA TORREZ
IDENTIF : 1093786434
DIRECC :
TELEFON : 3209432141
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368484
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377710
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 07:06
CLIENTE : CAMILO CARDENAS
IDENTIF : 1094829111
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368485
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 07:13
CLIENTE : JOSE CARDENAS 0
IDENTIF : 13412651
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,400
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368486
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377713
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 07:14
CLIENTE : JHON ORDUZ
IDENTIF : 88275428
DIRECC :
TELEFON : 3133300766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377714
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 07:20
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368488
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377716
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 07:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
SECNIDAZOL 500 MG X 4 T 1 0 0 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 11,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368489
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377718
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 07:50
CLIENTE : WILFREDO NAVARRO
IDENTIF : 1004996799
DIRECC : CLL 84-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3142523616
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368490
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 08:06
CLIENTE : WILFREDO NAVARRO
IDENTIF : 1004996799
DIRECC : CLL 84-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3142523616
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,380
=========
SUBTOTAL : 25,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,380
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368491
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 08:07
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368492
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377722
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 08:57
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368493
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377717
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 09:29
CLIENTE : MARYURY PANCHA
IDENTIF : 27604288
DIRECC : MANZANA 30 LOTE 6 PALMERAS PAR
TELEFON : 3043349790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368494
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377725
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 09:36
CLIENTE : CARLA RODRIGUEZ
IDENTIF : 18280172
DIRECC :
TELEFON : 3222947757 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368495
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 10:30
CLIENTE : MARECI SOLEMA
IDENTIF : 24810360
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368496
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 10:44
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,265
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368497
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377730
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 10:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS S CREMA NUTRITIVA 0 1 19 1,490
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,840
=========
SUBTOTAL : 2,602
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 238
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 160
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368498
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377729
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 10:58
CLIENTE : DISON TORRES
IDENTIF : 88240073
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368499
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377733
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 11:07
CLIENTE : ESTEFANIA SUAREZ
IDENTIF : 1090483296
DIRECC : CALLE 9 NO. 1-75 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3203109008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368500
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377735
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 11:21
CLIENTE : ADRIANA PINZON
IDENTIF : 60325814
DIRECC :
TELEFON : 3138275115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 2 0 0 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,400
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377737
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/02/2021 Hora : 11:38
CLIENTE : JOHANA ORTEGA
IDENTIF : 1090384007
DIRECC :
TELEFON : 3135034004
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COREGA ULTRA MENTA TBO 1 0 19 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 13,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,555
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377738
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/02/2021 Hora : 11:42
CLIENTE : GLADIS CARRILLO
IDENTIF : 60323731
DIRECC : CALLE 23 # 12-73 CUBEROS
TELEFON : 3142931871
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400
=========
SUBTOTAL : 14,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
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EFECTIVO 14,400
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VUELTOS A ENTREGAR 35,600
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FECHA : 21/02/2021 Hora : 11:48
CLIENTE : DINERIS ASCANIO
IDENTIF : 1090399014
DIRECC : CALLE 17 #14-41 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3016109735
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 2 0 0 61,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,600
=========
SUBTOTAL : 61,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,400
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FECHA : 21/02/2021 Hora : 11:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
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EFECTIVO 2,850
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ID Transaccion Auditoria : 0000377744
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 12:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368506
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 12:47
CLIENTE : RAMON PACHECO
IDENTIF : 1094532789
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
VENDA ELASTICA PIEL 3 X 1 0 0 2,000
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368507
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377745
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 12:51
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3209354739
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALADRYL CLEAR *100 ML 1 0 0 20,500
GASA ESTERIL PRECORT 7. 3 0 0 2,250
JOHNSON COPITOS *150 UN 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,250
=========
SUBTOTAL : 34,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368508
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377748
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 2 0 3,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368509
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377746
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 14:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOVE MEN+CARE CLEAN COM 1 0 19 3,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 1,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 3 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 9,673
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368510
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377750
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 14:31
CLIENTE : ALEJANDRA MARTINEZ
IDENTIF : 1090500862
DIRECC : MZ F2 LOTE 2 AP 202
TELEFON : 3228537431
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 1 19 1,800
CEFALEXINA 500 MG X 10 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,700
=========
SUBTOTAL : 31,413
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368511
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377753
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 14:51
CLIENTE : YASMIN ARENALES
IDENTIF : 1010047531
DIRECC : CALLE 20 #22-41 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3203769649
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 3 0 0 17,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,850
=========
SUBTOTAL : 17,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,150
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368512
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377751
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 15:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,403
=========
SUBTOTAL : 2,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,403
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368513
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377758
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 15:58
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FULL SALSA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 16:06
CLIENTE : ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1090431226
DIRECC :
TELEFON : 3002117008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368515
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377755
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 16:07
CLIENTE : LUIS ALBERTO SUAREZ
IDENTIF : 1090479371
DIRECC : CALLE 9A 4N-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3134203203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 31,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
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VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368516
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377761
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 16:09
CLIENTE : JUAN CALDERON
IDENTIF : 88208561
DIRECC :
TELEFON : 3156569005
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368517
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377762
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 16:13
CLIENTE : ANTONI ASCANIO
IDENTIF : 17729072
DIRECC :
TELEFON : 04262824810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,170
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368518
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377764
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 16:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FULL SALSA 2 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
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EFECTIVO 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368519
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377767
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 17:08
CLIENTE : CARLINA ESTUPIñAN
IDENTIF : 27574548
DIRECC : CALLE 3AN #2E-22 CAPILLANA
TELEFON : 3106872321
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA X 20 GRAG 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368520
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377771
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 17:19
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368522
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377772
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 17:21
CLIENTE : DILAN VILLAMIL
IDENTIF : 1094428322
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368523
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377773
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : NEILA ROBLES
IDENTIF : 1193069583
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NIñOS (KIDS) 0 1 0 700
CLOTRIMAZOL SOLUCION X 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368524
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377774
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 17:29
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368525
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377775
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTREN SENIOR FRUTAS *2 2 0 0 14,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400
=========
SUBTOTAL : 14,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368526
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377776
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 17:59
CLIENTE : EFRAIN A ARENAS
IDENTIF : 1090522506
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 8,740
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,540
=========
SUBTOTAL : 15,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,540
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,540
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,460
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368527
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377777
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 18:03
CLIENTE : ANA QUINTANA
IDENTIF : 27601287
DIRECC :
TELEFON : 3214234271
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368528
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377782
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 18:22
CLIENTE : JENIFER PAOLA NIETO
IDENTIF : 1127915189
DIRECC : SAN MIGUEL
TELEFON : 32020612034
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 5 0 0 3,750
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,650
=========
SUBTOTAL : 16,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,350
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368529
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377778
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : MARTA SERRANO
IDENTIF : 26947246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,400
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368530
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377783
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 18:30
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368531
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377781
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 18:32
CLIENTE : YULIETH PALLARES
IDENTIF : 1090367039
DIRECC : CALLE 11A 20-170 CAñO LIMON
TELEFON : 3145623736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 42,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368532
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377786
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 18:46
CLIENTE : RAMON JAVIER MENDOZA F
IDENTIF : 1090422132
DIRECC :
TELEFON : 3105361313
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 3 KID HMO *1800 1 0 0 104,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 104,500
=========
SUBTOTAL : 104,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 104,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 104,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368533
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377784
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 93 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368534
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377789
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 18:57
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 4 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368535
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377788
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : RAUL ROLDEZ
IDENTIF : 88137533
DIRECC : CAKLLE 4 # 15 - 45 AEROPUERTP
TELEFON : 3112047852
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368536
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : ISABEL DE ESPINOSA
IDENTIF : 35330993
DIRECC : AV.1D # 23C-09 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3125310332 5873421
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368537
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377793
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : HUMBERETO RIVERA
IDENTIF : 88164500
DIRECC : 1
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368538
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377792
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : ANDRES PEREZ
IDENTIF : 1093776491
DIRECC :
TELEFON : 3132489168
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELLE 20 CD X 28 TAB 1 0 0 27,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368539
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377795
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 19:19
CLIENTE : LEYDI DIAZ
IDENTIF : 1090439339
DIRECC :
TELEFON : 3134243280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 3,600
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,950
=========
SUBTOTAL : 20,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368540
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377796
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,531
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,531
=========
SUBTOTAL : 3,531
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,531
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,531
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 469
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377797
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 19:43
CLIENTE : RONALD SIERRA
IDENTIF : 13392735
DIRECC : C13 3 36 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3229478779
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 52,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,500
=========
SUBTOTAL : 44,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,382
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377798
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : JORMAN OLIVEROS
IDENTIF : 1004996675
DIRECC :
TELEFON : 3102510072
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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ID Transaccion Auditoria : 0000377799
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/02/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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ID Transaccion Auditoria : 0000377800
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : JETSENIA MARGARITA NI NT
IDENTIF : 1090492531
DIRECC : CALLE 6 #13-34 CECI
TELEFON : 3115760303
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEINILLA NEGRA CABALLER 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377801
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : MARIA JAIMEZ
IDENTIF : 60378365
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368546
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377802
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : BEATRIS COLMENARES
IDENTIF : 60304756
DIRECC :
TELEFON : 3212564568
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368547
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377804
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:33
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368548
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377803
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : JESENIA YANETT VASQUEZ
IDENTIF : 39046048
DIRECC : AV 1 #6-30 2DO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3183936491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AFRIN PEDIATRICO X 15 M 1 0 0 14,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 14,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368549
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377791
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 1 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368550
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377806
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WARFAR 5 MG X 30 TBS 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368551
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377807
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : ANA SANTAFE
IDENTIF : 60323409
DIRECC :
TELEFON : 7702090034134
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,341
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368552
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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ID Transaccion Auditoria : 0000377809
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,403
=========
SUBTOTAL : 2,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,403
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : JULIO CESAR ACEROS PEINA
IDENTIF : 1094271411
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368555
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377811
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : LEIDY COMCALLO
IDENTIF : 991093738656
DIRECC :
TELEFON : 321156324 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
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EFECTIVO 5,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377812
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : EDWARD MARTINEZ
IDENTIF : 88251193
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 10 0 13,000
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900
=========
SUBTOTAL : 37,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,900
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TARJETAS DEB / CRED 37,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
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VUELTOS A ENTREGAR 17,088
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FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : CARLOS AREVALO BERBESI
IDENTIF : 88261111
DIRECC :
TELEFON : 3107238757
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368559
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377813
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:45
CLIENTE : GERARDO RIVAS
IDENTIF : 13259777
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368560
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377817
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : JOSE CONTRERAS
IDENTIF : 1093735641
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368561
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377818
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : YAMILE JAIMEZ
IDENTIF : 60447233
DIRECC : CLL18 6-40 LA CABRERA
TELEFON : 5832418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *30 GR 2 0 0 35,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,800
=========
SUBTOTAL : 35,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368562
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377819
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:49
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,403
=========
SUBTOTAL : 2,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,403
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 97
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368563
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377821
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : EDUARDO JAIMES
IDENTIF : 88218897
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368564
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377823
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : CESAR JIOL
IDENTIF : 88258664
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368565
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377820
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,088
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368566
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : LUZ DARY BELTRAN
IDENTIF : 1090408384
DIRECC : AV 1 3-10 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3115458366 5717289
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRIMOSISTON ORAL X 30 T 1 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368567
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377825
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 22:27
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368568
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377827
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 22:43
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368569
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377828
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 22:45
CLIENTE : MARIO VARGAS
IDENTIF : 88205345
DIRECC :
TELEFON : 3043621744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 26,900
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,400
=========
SUBTOTAL : 36,564
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368570
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 22:48
CLIENTE : DIDIEL VELASCO
IDENTIF : 1090449801
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO WOW * 85 G 3 0 19 9,300
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
CONO BOCATTO FULL SALSA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 14,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,730
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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ID Transaccion Auditoria : 0000377830
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,300
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ID Transaccion Auditoria : 0000377831
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 23:03
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368573
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377832
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 23:06
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368574
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 23:09
CLIENTE : LUZ PEREZ
IDENTIF : 60337792
DIRECC : SAN LUIS
TELEFON : 3505661108
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,194
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368575
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 23:14
CLIENTE : CARLOS VELASQUEZ
IDENTIF : 1092345460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368576
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 23:18
CLIENTE : OMAR CRITANCHO IBARRA
IDENTIF : 1093752702
DIRECC :
TELEFON : 3133255487
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368577
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377836
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/02/2021 Hora : 23:22
CLIENTE : YAMILE QUINTERO
IDENTIF : 60389849
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,050
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368578
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 00:12
CLIENTE : JHON JAIMES
IDENTIF : 1090466793
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368579
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377839
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 00:26
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,150
=========
SUBTOTAL : 2,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368580
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377841
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 00:42
CLIENTE : EDWAR PINZON
IDENTIF : 1090435723
DIRECC :
TELEFON : 3507283716
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368581
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377845
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 02:02
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368582
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377846
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 02:04
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 4 19 372
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 372
=========
SUBTOTAL : 313
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 59
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 372
------------------------------------------------
EFECTIVO 372
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368583
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377848
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 02:37
CLIENTE : VANSESA GISENNO
IDENTIF : 1123313290
DIRECC :
TELEFON : 3204890046
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368584
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 03:21
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,403
=========
SUBTOTAL : 2,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,403
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,597
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368585
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 03:30
CLIENTE : RAMON CARIELES
IDENTIF : 14293470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3105739707
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368586
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377855
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 05:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 20 0 0 20,000
Num : 3506192661 Operad : AVANTEL
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368587
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377856
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 05:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 20 0 0 20,000
Num : 3506192606 Operad : AVANTEL
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368588
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377854
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 05:43
CLIENTE : YORYI ARIAS
IDENTIF : 9694186
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 40 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368589
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377858
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 06:27
CLIENTE : DARWIN ORTIZ
IDENTIF : 88273337
DIRECC : CALLE 25 NO. 5-42 ALONSITO TRIGAL CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368590
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377859
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 06:46
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368591
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377860
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 06:48
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,088
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368592
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377861
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 07:02
CLIENTE : CARLOS MARTINEZ
IDENTIF : 1090403999
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
BEIBYSAN ANTIPAÑALITI 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,950
=========
SUBTOTAL : 14,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368593
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 07:08
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368594
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377872
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 07:48
CLIENTE : MARTHA RINCON
IDENTIF : 60342906
DIRECC : CALLE 6 #K 152-5 LA INSULA
TELEFON : 3183604326
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368595
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 09:11
CLIENTE : EDGAR ARAGON
IDENTIF : 19362443
DIRECC : EDIPALATINO APTO 603 LA RIVIERA
TELEFON : 5753723
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,150
=========
SUBTOTAL : 28,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,850
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368596
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 09:16
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368597
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377875
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/02/2021 Hora : 09:17
CLIENTE : RENSO GRCIA
IDENTIF : 13276144
DIRECC :
TELEFON : 3138125207
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STOLIP (GEMFIBROZILO) 6 0 10 0 7,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,750
=========
SUBTOTAL : 7,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,750
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VUELTOS A ENTREGAR 2,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368598
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377877
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 09:25
CLIENTE : KARINA CARDONA
IDENTIF : 13249784
DIRECC :
TELEFON : 3107350478
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368599
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/02/2021 Hora : 09:27
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 2 19 186
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 186
=========
SUBTOTAL : 156
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 30
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 186
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EFECTIVO 186
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VUELTOS A ENTREGAR 114
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368600
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377880
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 10:07
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
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EFECTIVO 4,250
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VUELTOS A ENTREGAR 45,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368601
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 10:10
CLIENTE : YESSICA HERRERA
IDENTIF : 20134927
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HANSAPLAST CURAS X 10 U 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368602
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377882
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 10:40
CLIENTE : DULCE MARIA CONTRERAS
IDENTIF : 1005488034
DIRECC : CALL 5 9-35 PANAMERICANO
TELEFON : 3225882448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368603
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377885
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 11:54
CLIENTE : ENRY DIAZ
IDENTIF : 13478110
DIRECC : AV 16 N 12-22 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3105566295
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368604
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377883
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : YULIET LISCANO
IDENTIF : 1093796457
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368605
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 12:25
CLIENTE : CRISANTO ORTIZ
IDENTIF : 88287800
DIRECC : CALLE 3 A N2-15 TRIGAL
TELEFON : 3138713757
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,600
=========
SUBTOTAL : 30,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368606
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377890
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 13:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368607
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377892
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
JUGO DEL VALLE MANGO * 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368608
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377895
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 14:20
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368609
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 14:27
CLIENTE : YADIRA GOMEZ
IDENTIF : 60340669
DIRECC : CLL 4 #1-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3203212408
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368610
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377894
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/02/2021 Hora : 14:31
CLIENTE : ANA YENNY QUINTERO
IDENTIF : 60344756
DIRECC : C 13 N 5 66 CENTRO
TELEFON : 3167549699
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 24,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,900
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EFECTIVO 29,900
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377901
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 15:19
CLIENTE : ANA MARIA DIAZ MEDINA
IDENTIF : 1004846084
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3112867891
------------------------------------------------
MEDICO : SAYAGO VESLIN CARLOS ANDRES
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280
YAX X 21 TABS 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,280
=========
SUBTOTAL : 32,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,641
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000377902
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 15:23
CLIENTE : ANA MARIA DIAZ MEDINA
IDENTIF : 1004846084
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3112867891
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF FEM VAINILLA 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368613
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : RUBEN PICON
IDENTIF : 1090508051
DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3124475880 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
NAN OPTIPRO 2 CJA * 14. 1 0 0 109,900
CREMA N 4 X 110 GR 1 0 0 26,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 148,600
=========
SUBTOTAL : 145,764
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 148,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 148,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368614
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377904
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 15:29
CLIENTE : BERTHA PAPIAS
IDENTIF : 23552904
DIRECC :
TELEFON : 3115417195
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA CERO CON CALENDUL 1 0 19 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 10,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368615
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : MARTHA PEREZ
IDENTIF : 60326250
DIRECC : CLL 5 # 3-37 BARRIO LATINO
TELEFON : 3118709286
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
CEVIT MIEL *24 SOBRES 0 1 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 14,601
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368616
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377905
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 16:02
CLIENTE : ALIRIO PE├▒ALOZA
IDENTIF : 1090373875
DIRECC : CALLE 17 # 20 - 51 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3142568798
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIACEF 500 MG X 20 TAB 1 0 0 30,000
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,062
=========
SUBTOTAL : 79,062
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,062
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,062
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,938
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368617
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377907
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 16:06
CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ
IDENTIF : 1004878701
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368618
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : LUDDY FRANCO
IDENTIF : 60383919
DIRECC : AVENIDA 7N 3-81 MOLINOS UNA CUADRA DESPUES ALCAMPO SUPER
TELEFON : 3219163033
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368619
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 16:37
CLIENTE : LUDDY FRANCO
IDENTIF : 60383919
DIRECC : AVENIDA 7N 3-81 MOLINOS UNA CUADRA DESPUES ALCAMPO SUPER
TELEFON : 3219163033
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN X 100 ML 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368620
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377909
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 17:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368621
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 17:36
CLIENTE : JOSE LUIS CELIS
IDENTIF : 6664126
DIRECC : CLL 3 #3A 23 AEROPUERTO
TELEFON : 3125540351
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368622
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377913
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368623
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377915
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 17:49
CLIENTE : EVER VARGAS
IDENTIF : 1127355639
DIRECC :
TELEFON : 3187954403 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368624
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368625
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377918
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : HENRY RODRIGUEZ
IDENTIF : 79430500
DIRECC :
TELEFON : 3107672651
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,350
PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
HELADO ARTESANAL TRES L 4 0 19 6,400
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,750
=========
SUBTOTAL : 24,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,632
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368626
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377919
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 17:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368627
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368628
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377921
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368629
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377922
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368630
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368631
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377926
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:21
CLIENTE : ARIOSTOL MANRIQUE
IDENTIF : 88232889
DIRECC : CALLE 14 #0-45 AEROPUERTO
TELEFON : 3118776655
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 96,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 96,500
=========
SUBTOTAL : 96,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 96,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 96,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368632
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377927
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : DUGLYBEL BERMUDEZ
IDENTIF : 26846594
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA GOTAS X 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368633
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L X 1 UND 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368634
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377930
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : EVER VARGAS
IDENTIF : 1127355639
DIRECC :
TELEFON : 3187954403 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGIFEN GOTAS X 20 ML 1 0 0 22,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600
=========
SUBTOTAL : 22,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368635
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:39
CLIENTE : LAURA BARBOSA
IDENTIF : 1090461431
DIRECC : CLL 5 #5-58 CHAPINERO
TELEFON : 0 3202399782
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368636
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377932
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : BRAYAN GARCIA
IDENTIF : 1090516290
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 50 GRS 1 0 0 2,500
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 24,861
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368637
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : YAJAIRA ARDILA
IDENTIF : 60385448
DIRECC : CLL 5 NUME 6-52 LA INSULA
TELEFON : 3144290058 5926491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 20 0 10,400
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600
=========
SUBTOTAL : 25,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368638
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377934
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 18:52
CLIENTE : VELSI SALCEDO
IDENTIF : 39664311
DIRECC :
TELEFON : 3114447467
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 400 GR 1 0 0 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700
=========
SUBTOTAL : 20,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368639
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377936
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368640
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377933
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:02
CLIENTE : DANI VERGEL
IDENTIF : 1093772221
DIRECC : CALLE 9AN N 12-53 MARIA PAZ
TELEFON : 3202757636
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368641
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377939
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : CESAR PALLARES
IDENTIF : 13494364
DIRECC :
TELEFON : 3133571258
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS * 25 ML 1 0 0 16,800
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368642
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:22
CLIENTE : JORGE INFANTE
IDENTIF : 26299628
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368643
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377943
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368644
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377944
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:25
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 2 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368645
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377946
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:38
CLIENTE : WENDY TOLOZA
IDENTIF : 1090505839
DIRECC : MANZ 5 LOTE 30 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3123854043 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINIPIL SUAVE X 21 TABL 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368646
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377948
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 4 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3176600886
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 69,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368647
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377942
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : DANY RAMIREZ
IDENTIF : 1090472768
DIRECC : AV 25 25-40 PARQUES DE BOLIVAR ETAPA 2
TELEFON : 3168252009
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
GYNORELLE 30 2MG/0.03MG 1 0 0 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,800
=========
SUBTOTAL : 33,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368648
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : RODRIGO CELUIS
IDENTIF : 1093795573
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEVIT GOTAS X 30 ML TRI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368649
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377945
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA
IDENTIF : 1090445560
DIRECC : CALLE 13 NO. 7-33 MOTILONES CUCUTA
TELEFON : 3177538479
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
EUMOXINA 250MG/5ML SUSP 1 0 0 14,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 30 0 13,500
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 96,550
=========
SUBTOTAL : 95,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 96,550
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TARJETAS DEB / CRED 96,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368650
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377952
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : YOJANER ESTRADA
IDENTIF : 1090511892
DIRECC : AV9 CLL 17 - EL SALADO
TELEFON : 3146201143
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLEARBLUE DIGITAL PRUEB 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377954
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:09
CLIENTE : GUERRERO LOPEZ LUBY
IDENTIF : 27604581
DIRECC :
TELEFON : 3133834642
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK X 100 GRS T 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368652
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377955
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : YEISON FLOREZ
IDENTIF : 1090503386
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368653
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377956
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : JUAN FRANCISCO GOMEZ
IDENTIF : 91041087
DIRECC : CALLE 5 * 3A-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3108083939
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368654
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377958
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:21
CLIENTE : VLADIMIR ROMERO
IDENTIF : 1090463117
DIRECC : .
TELEFON : 3213287380
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,980
=========
SUBTOTAL : 11,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,020
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368655
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : JONNA VILLADA
IDENTIF : 1018421308
DIRECC : AV 3 NUM 23-63 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3132174921 31148332376
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368656
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377959
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : SAMIR DELGADO
IDENTIF : 26475307
DIRECC :
TELEFON : 3229520177
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368657
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377960
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:46
CLIENTE : LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
IDENTIF : 88240501
DIRECC :
TELEFON : 5833127
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368658
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377963
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : YERRY FAVIAN
IDENTIF : 1090477334
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 2 0 19 27,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800
=========
SUBTOTAL : 23,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,439
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368659
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377962
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : CORINA QUINTERO
IDENTIF : 1093774891
DIRECC : CALLE 12 17-68 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3023277984 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 1 0 0 53,600
NESTUM ARROZ * 350 GR 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,500
=========
SUBTOTAL : 74,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 77,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 77,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368660
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377961
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
TRIDENT SANDIA 2 0 19 1,428
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
TRIDENT MENTA X 3 PAST 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,178
=========
SUBTOTAL : 2,854
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 324
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,178
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,178
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377966
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : ALVARO GARCIA
IDENTIF : 1090435393
DIRECC : CALLE 25 1B-36 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3112357314
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368662
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377965
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : YOLFER SANCHEZ
IDENTIF : 1090485324
DIRECC : C18B 7 40 PORVENIR
TELEFON : 3142942540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 26,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,029
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : YOLFER SANCHEZ
IDENTIF : 1090485324
DIRECC : C18B 7 40 PORVENIR
TELEFON : 3142942540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURACELL AAA PAR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : MARYURI TIRIA
IDENTIF : 1004998671
DIRECC :
TELEFON : 3218963973
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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ID Transaccion Auditoria : 0000377970
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : CARLOS LAZA
IDENTIF : 1003004423
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368666
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377971
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368667
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377972
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : VANESSA BOTELLO
IDENTIF : 1005038627
DIRECC :
TELEFON : 3204139834
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000
MAQ VENUS SIMPLY PINK 1 0 19 4,200
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 15,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368668
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377974
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FULL SALSA 3 0 19 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 7,815
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,485
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368669
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377973
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : RUBEN RESTREPO
IDENTIF : 88253074
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-98 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3105432592
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,250
=========
SUBTOTAL : 3,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368670
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377975
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 ...3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368671
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377976
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : JAMES QUINTERO
IDENTIF : 79389238
DIRECC :
TELEFON : 5813577
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY GEL 1% *30 GR 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368672
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377978
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368673
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368674
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377981
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : YURGEN JAIMES
IDENTIF : 1090398682
DIRECC : C18 14 13 72 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3112421283
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : JHOANA DUARTE
IDENTIF : 27440934
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368676
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:10
CLIENTE : ELIZABETH CASTILLO
IDENTIF : 60379480
DIRECC :
TELEFON : 3107979965
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
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EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377985
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368678
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377984
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,170
=========
SUBTOTAL : 5,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 830
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377987
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : YERMAI SANDOVAL
IDENTIF : 1093751860
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 2 0 3,480
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 2 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,380
=========
SUBTOTAL : 6,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,380
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EFECTIVO 6,380
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VUELTOS A ENTREGAR 3,620
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377988
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:22
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368681
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377986
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368682
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : JUAN CONTERAS
IDENTIF : 88235032
DIRECC :
TELEFON : 321564582
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368683
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377990
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : MAGDA SANTAFE
IDENTIF : 1094352948
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368684
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : ANDRES POCHOLO SALCEDO
IDENTIF : 88212371
DIRECC : CARORA
TELEFON : 3145729115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368685
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377992
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : ERASMO LEAL
IDENTIF : 88245791
DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00
TELEFON : 3202735519
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368686
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377993
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:53
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368687
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : RAFAEL REYES
IDENTIF : 10907470079
DIRECC :
TELEFON : 321564894
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 5 0 0 13,000
TENA SLIP TALLA M X 1 U 2 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 18,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,800
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368688
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377995
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 22:57
CLIENTE : RAFAEL REYES
IDENTIF : 10907470079
DIRECC :
TELEFON : 321564894
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 3 19 279
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,779
=========
SUBTOTAL : 2,335
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 444
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,779
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,779
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,021
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368689
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 23:01
CLIENTE : LUIS FERNANDO CONTRERAS
IDENTIF : 1092645665
DIRECC : AV40N-* 30-25 DIVINAPASTORA
TELEFON : 3224023933
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368690
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 23:10
CLIENTE : ILBA ROSA ARENAS
IDENTIF : 60416936
DIRECC :
TELEFON : 3208370526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,945
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 15,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/02/2021 Hora : 23:23
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
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EFECTIVO 800
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368692
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 23:38
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DITOPAX X 50 TABS SCHER 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368693
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000377998
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 23:38
CLIENTE : NELLY ESTELLA PARRA
IDENTIF : 60379535
DIRECC : CLL 9 4-46
TELEFON : 3112622315
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 3,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,870
=========
SUBTOTAL : 3,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,130
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368694
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/02/2021 Hora : 23:55
CLIENTE : FRANCISCO TRUJILLO
IDENTIF : 80011025
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######0 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,709
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368695
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378004
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 00:03
CLIENTE : NESTOR FABIAN
IDENTIF : 1090402462
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 1,363
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,863
=========
SUBTOTAL : 7,863
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,863
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,863
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,137
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368696
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378005
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 00:04
CLIENTE : RIKARDO 0
IDENTIF : 20431579
DIRECC :
TELEFON : 32125648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 3 19 2,100
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368697
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378007
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 00:09
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368698
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 00:43
CLIENTE : KARELIS SURMAY
IDENTIF : 1092346704
DIRECC :
TELEFON : 3148907554
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368699
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378010
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 01:08
CLIENTE : PERAZA O
IDENTIF : 30012961
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,750
=========
SUBTOTAL : 4,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368700
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378011
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 01:20
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 3 19 279
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,979
=========
SUBTOTAL : 2,503
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 476
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,979
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,979
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368701
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378013
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 01:42
CLIENTE : YADIR PPRIETO
IDENTIF : 88203622
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,450
=========
SUBTOTAL : 6,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378014
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 01:43
CLIENTE : KARELIS SURMAY
IDENTIF : 1092346704
DIRECC :
TELEFON : 3148907554
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368703
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378017
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 03:39
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BAJALENGUAS MADERA BOLS 1 0 19 1,800
CERVEZA BUDWEISER LATA 4 0 19 10,000
KOTEX TAMPON DIGITAL PA 1 0 0 2,000
PAPEL HIG FAMILIA FAMIL 1 0 19 1,000
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,300
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,130
=========
SUBTOTAL : 23,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,890
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,130
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TARJETAS DEB / CRED 26,130
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368704
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 03:57
CLIENTE : JORGE PABON
IDENTIF : 1090366072
DIRECC : CALLE 12 # 4-104 AEROPUERO
TELEFON : 3115649224
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINIPIL SUAVE X 21 TABL 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368705
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378021
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 04:04
CLIENTE : MARIA RAMIREZ
IDENTIF : 1090456071
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAYFREE ULTRADELGADA * 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368706
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378023
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 04:26
CLIENTE : NELI CEPEDA
IDENTIF : 60292342
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
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EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368707
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378025
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 05:29
CLIENTE : EDWIN VILLAMIZAR
IDENTIF : 1094368472
DIRECC :
TELEFON : 3114704405
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 2 0 3,600
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368708
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378027
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 05:54
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,320
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368709
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378028
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 06:00
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
GASEOSA GINGER CANADA D 1 0 19 3,000
PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368710
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378030
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 06:53
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 1 0 2,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70,400
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368711
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378032
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 07:47
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368712
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 08:08
CLIENTE : LEIDY GARCIA
IDENTIF : 1094830080
DIRECC : CUCUCTA
TELEFON : 3123919133
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA X 40 TABLS 0 10 0 7,630
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,630
=========
SUBTOTAL : 7,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,630
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,630
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 370
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368713
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 08:14
CLIENTE : LUIS FLOREZ
IDENTIF : 88274104
DIRECC : MZ F1 CASA 30 3RA ETAPA LA CONCORDIA
TELEFON : 3102554453
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPAKENE JBE X 120 ML 2 0 0 49,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 49,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368714
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378048
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 08:25
CLIENTE : KAREN ALVANI PARDO ATUES
IDENTIF : 1005068510
DIRECC :
TELEFON : 3134560119
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368715
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378052
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 09:41
CLIENTE : ZULAY .
IDENTIF : 60262344
DIRECC : CLL 4# 1-21 AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE MACH 3 REP X 2 1 0 19 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 17,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,273
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368716
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378055
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 10:10
CLIENTE : KAROL PALACIO
IDENTIF : 1092175688
DIRECC : MZ H LOTE 38 COLINAS DEL NORTE (TRIGAL)
TELEFON : 3222868481
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS MATERNIDAD * 1 1 0 0 15,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 55,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368717
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 10:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE 150MG 1 0 0 2,900
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 1 0 0 2,600
AMLODIPINO 5 MG X 30 TA 0 10 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368718
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 10:39
CLIENTE : BELSY RONDON
IDENTIF : 60344721
DIRECC : MZ N LOTE 13 LA CONCORDIA
TELEFON : 3175918803
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VOLTAREN 75 MG X 5 AMPS 0 1 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368719
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 10:45
CLIENTE : ALBERTO JIMENEZ
IDENTIF : 24778703
DIRECC :
TELEFON : 04261774428
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOMEPROMAZINA 100 MG 1 0 0 24,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 2 0 0 30,000
MASGLO REMOVEDOR AZUL * 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,100
=========
SUBTOTAL : 58,366
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368720
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 10:56
CLIENTE : SANDRA MILENA
IDENTIF : 1090378010
DIRECC : CALLE 16 #3-45 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3183941366
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LADEE CJA * 21 TB 1 0 0 41,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,700
=========
SUBTOTAL : 41,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368721
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 11:14
CLIENTE : LISETH LAZARO
IDENTIF : 1090452
DIRECC :
TELEFON : 3183987227
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368722
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378063
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 11:16
CLIENTE : RENE SANCHEZ
IDENTIF : 88204536
DIRECC : AV 7 #11-80 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3113039527
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368723
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378065
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 11:21
CLIENTE : BELKIS RAMIREZ
IDENTIF : 27638794
DIRECC : PANAMERICANO
TELEFON : 3143790005
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368724
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378064
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 11:23
CLIENTE : FRANSISCO MENDOZA
IDENTIF : 1098619113
DIRECC : EL CUJI CASA B12
TELEFON : 555 3208806817
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368725
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 11:32
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368726
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 11:40
CLIENTE : WILSON JAVIER VEGA
IDENTIF : 1094426600
DIRECC : CASA 1 AVENIDA 1-38 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 32090242289
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORIXINA RELAX X 20 COM 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368727
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378070
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 12:05
CLIENTE : ALBERTO REYES
IDENTIF : 13339028
DIRECC : CALLE 2 #7-39 BARRIO EL ROSAL DEL NORTE
TELEFON : 3122988101
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RIFOCINA SPRAY *20 ML 1 0 0 38,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 38,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368728
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378068
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 12:45
CLIENTE : DIEGO OTERO
IDENTIF : 1090438530
DIRECC :
TELEFON : 3108309773
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 6 0 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368729
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378071
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 12:54
CLIENTE : ALEJANDRO MELO
IDENTIF : 2938038
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3202448056 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368730
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378074
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 13:03
CLIENTE : NATALIA RUIZ
IDENTIF : 43260318
DIRECC : CALLE 5 8-68 PANAMERICANO
TELEFON : 0 3205059657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
ENALAPRIL 5 MG X 30 TAB 1 0 0 3,600
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 14,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
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VUELTOS A ENTREGAR 35,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378073
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 13:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPER BONDER TUBO 3M 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378078
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 14:22
CLIENTE : JOSE CARDENAS
IDENTIF : 88237015
DIRECC : KM 7 VIA PUERTO SANTANDER PATI
TELEFON : 3213639790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS CLARANT B3 N/GRAS 1 0 19 16,500
COMPLEJO B X 250 TABLS 0 20 0 2,960
VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,740
=========
SUBTOTAL : 25,464
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,276
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,740
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,740
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,260
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368733
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378077
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 14:25
CLIENTE : ARNOLDO SANDOVAL
IDENTIF : 1091805691
DIRECC : CLL.19 1A 90 AEROPUERTO
TELEFON : 3125714534
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BEDOYECTA X 3 JERINGA X 1 0 0 82,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,900
=========
SUBTOTAL : 82,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,900
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EFECTIVO 82,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368734
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378080
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 14:26
CLIENTE : JOSE LUIS TORRADO
IDENTIF : 88190865
DIRECC : CALLE 14 B * 10-58 TOLEDO
TELEFON : 3173821872
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUOXETINA 20 MG X 30 C 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368735
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378081
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 14:46
CLIENTE : ROMER RIVERA
IDENTIF : 16070387
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK PAGUE100LLEV 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368736
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378079
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 14:50
CLIENTE : HYLLARY LOPEZ
IDENTIF : 1010021903
DIRECC :
TELEFON : 3176935353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600
=========
SUBTOTAL : 27,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368737
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378083
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 14:52
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368738
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378086
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 15:03
CLIENTE : JENIFER BAEZ
IDENTIF : 1090393347
DIRECC : CLLE 21 #5-02 OSPINA PEREZ
TELEFON : 5730930
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368739
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378087
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 15:04
CLIENTE : JENIFER BAEZ
IDENTIF : 1090393347
DIRECC : CLLE 21 #5-02 OSPINA PEREZ
TELEFON : 5730930
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368740
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378082
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 15:25
CLIENTE : LARISSA MONTANEZ
IDENTIF : 1090518343
DIRECC : CALLE 16 8-10 CECILIA CASTRO
TELEFON : 3222867580
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 43,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,500
=========
SUBTOTAL : 59,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368741
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378090
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 15:37
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368742
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378092
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 15:46
CLIENTE : ANGIE RAMIREZ
IDENTIF : 1005068802
DIRECC : CALLE 5 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3506813746
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368743
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378093
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 15:49
CLIENTE : CESAR LEMUS
IDENTIF : 1091533412
DIRECC :
TELEFON : 3203683092
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIO NACHO SHAMPOO ENGRO 1 0 19 21,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,700
=========
SUBTOTAL : 18,235
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,465
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368744
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 16:08
CLIENTE : DARWIN MARCIALES
IDENTIF : 1004809631
DIRECC :
TELEFON : 3108603691
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX *30 CAP 1 0 0 80,900
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 122,900
=========
SUBTOTAL : 122,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 122,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 122,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378096
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 16:10
CLIENTE : BELKIS DELGADO
IDENTIF : 1005036922
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALUMBRE PIEDRA SOBRE PR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368746
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378105
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 16:50
CLIENTE : OSCAR MARQUEZ
IDENTIF : 1098789168
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368747
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 17:01
CLIENTE : ANA ARIAS
IDENTIF : 1090476763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368748
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378108
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368749
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378109
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368750
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:25
CLIENTE : JHOEL PATIñO
IDENTIF : 88242406
DIRECC :
TELEFON : 3004553399
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368751
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368752
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378113
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : FRANCY GUERRERO
IDENTIF : 60360712
DIRECC : CALLE 1 # 1-10 AEROPUERTO
TELEFON : 3114420643
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM CLASICA BOLSA * 24 1 0 0 57,900
REXONA CLINICAL CLASSIC 0 3 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 59,665
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368753
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378112
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:30
CLIENTE : LUIS LEON
IDENTIF : 1004923142
DIRECC : CALLE 5 #1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3207622398
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368754
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378116
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:42
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368755
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378117
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : YAMILE BERBESI
IDENTIF : 60294410
DIRECC : AV 4 8-41 AEROPUERTO
TELEFON : 3137709079
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,750
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368756
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378114
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:49
CLIENTE : FREDY BARRERAS
IDENTIF : 1090367692
DIRECC : AV 4 NO 20-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3143217889
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368757
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378119
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : ADRIANA PINZON
IDENTIF : 60325814
DIRECC :
TELEFON : 3138275115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368758
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : WENDY MARTINEZ
IDENTIF : 1005026089
DIRECC : CALL 9 9-56 PARAMERICANO
TELEFON : 3202101412
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368759
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368760
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378124
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368761
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378125
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:15
CLIENTE : DAVID PENALOZA
IDENTIF : 13278118
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3212034289 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368762
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378126
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : GUERRERO LOPEZ LUBY
IDENTIF : 27604581
DIRECC :
TELEFON : 3133834642
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 11,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368763
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378127
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : DIANA BARAJA
IDENTIF : 1096958986
DIRECC : CONJUNTO MOLINO (A) CASA 10
TELEFON : 3208080887
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 21,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368764
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378128
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : PAOLA BELTRAN
IDENTIF : 1014177783
DIRECC : AV 3 # 2-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3105812110
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
*** Dcto Promo *** 2,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,080
=========
SUBTOTAL : 10,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,080
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368765
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378129
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : NELSON MARTINEZ
IDENTIF : 1020807552
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368766
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378130
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : LUIS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1073671452
DIRECC : AVENIDA 12 NO. 14-19 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3144842420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368767
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378132
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : ANTONIO NIETO
IDENTIF : 1090469875
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,745
=========
SUBTOTAL : 5,745
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,745
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,745
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,255
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368768
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378133
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : ISMENIA SERRANO
IDENTIF : 27605122
DIRECC : ASAFRANES GARCIA HERREROS APT 503 TORRE G
TELEFON : 3107517996
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RIOPAN CJA * 20 SOBRES 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378131
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 ...3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DITOPAX X 50 TABS SCHER 0 10 0 5,400
AMLODIPINO 10 MG X 10 T 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,700
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378134
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 20:03
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 1 0 0 10,000
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800
=========
SUBTOTAL : 22,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
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EFECTIVO 22,800
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378137
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : NELSON MARTINEZ
IDENTIF : 10183083
DIRECC :
TELEFON : 3105803322
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 30 0 8,490
VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,770
=========
SUBTOTAL : 17,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,641
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,770
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,770
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 230
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378139
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 20:44
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368773
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378140
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 20:45
CLIENTE : KAREN ALVANI PARDO ATUES
IDENTIF : 1005068510
DIRECC :
TELEFON : 3134560119
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368774
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : MARIA MU NTILDE OZ
IDENTIF : 1090506023
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUOXETINA 20 MG X 30 C 1 0 0 8,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,750
=========
SUBTOTAL : 12,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368775
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378143
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : MAGALI JIMENEZ
IDENTIF : 60350946
DIRECC :
TELEFON : 3187862170 2
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
CEBION GOTAS FRESA X 30 1 0 0 18,900
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,050
=========
SUBTOTAL : 43,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 56,950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368776
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378144
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : JORGE SUARES
IDENTIF : 5531652
DIRECC : CALLE 5A 9A-53 PANAMERICANO
TELEFON : 311 622 5314
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368777
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : NATHALY VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090390738
DIRECC : DIAGONAL 13 #8-37 BARRIO PANAM
TELEFON : 3157623015
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 12,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,670
=========
SUBTOTAL : 12,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,330
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368778
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378145
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368779
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378146
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : CESAR GUTIERREZ PEREZ
IDENTIF : 1090483609
DIRECC : CALLE 4 Nº 85-1 LA INSULA
TELEFON : 3212538999 5875475
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368780
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378147
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA EFFICIENT TALCO 1 0 19 8,900
PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 0 2,700
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 600
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 13,708
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,092
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:38
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378149
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 47,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368783
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378150
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : JUAN NAVARRO
IDENTIF : 1093753070
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:01
CLIENTE : EDGAR ROMAN
IDENTIF : 1090371660
DIRECC : AV 2E # 7E-142 CEIBA 2
TELEFON : 3043863486
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
CONO CHOCOCONO * 90 GR 4 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 12,442
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368786
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378154
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:17
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 14,666
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368787
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378155
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368788
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378153
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:22
CLIENTE : CARLOS OLAYA
IDENTIF : 13278970
DIRECC : .
TELEFON : 3143123011 ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
MICIGENT 0.1% CREMA TOP 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368789
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,029
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368790
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : JHONATHAN MENDOZA
IDENTIF : 1090447479
DIRECC :
TELEFON : 3176476210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368791
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378158
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:27
CLIENTE : JOSE GARITA
IDENTIF : 1090380223
DIRECC :
TELEFON : 3125698536
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 1 0 0 1,500
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368792
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368793
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378160
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : YULEIDY QUINTERO
IDENTIF : 1090509043
DIRECC : MZ H LOTE 16 LA CONCORDIA
TELEFON : 3223094445 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368794
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378164
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,460
=========
SUBTOTAL : 3,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,540
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378159
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:39
CLIENTE : LUZ MARINA ORTEGA
IDENTIF : 37249974
DIRECC : CALLE 5 NO. 9-70 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3133010990
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 30 CAP 1 0 0 15,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368796
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500
SUREZ1-NC F JALEA * 400 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368797
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378166
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:42
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368798
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378168
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368799
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : ANGELINA REYES
IDENTIF : 1005029115
DIRECC :
TELEFON : 3123925779
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368800
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378169
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368801
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378170
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 22:57
CLIENTE : OSCAR MARTINEZ BLANCO
IDENTIF : 88312857
DIRECC : CALLE 18 3 1 64 OSPI OSPINA PEREZ CUCUTA
TELEFON : 3118212342
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368802
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 23:02
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,750
=========
SUBTOTAL : 4,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368803
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 23:09
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX TAMPON DIGITAL PA 3 0 0 6,000
PALETA POLET BOMBON DE 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368804
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378173
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 23:14
CLIENTE : JEFERSON GALLEGO
IDENTIF : 1090492596
DIRECC : AEROPUERT0
TELEFON : 3183942193 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368805
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378175
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 23:18
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG. SCOTT C/COMP 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368806
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378176
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 23:46
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368807
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378174
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/02/2021 Hora : 23:48
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368808
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 00:23
CLIENTE : FAVIAN ISIDRO
IDENTIF : 10904440324
DIRECC :
TELEFON : 321512564
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368809
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 00:53
CLIENTE : ARLYNSON HERNANDEZ
IDENTIF : 1090475075
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 8 0 10,600
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,197
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368810
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 00:55
CLIENTE : ARLYNSON HERNANDEZ
IDENTIF : 1090475075
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROQUIDENT KIDS FUSCIA 1 0 19 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
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EFECTIVO 8,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368811
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 01:15
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368812
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378186
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 02:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368813
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378187
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 02:25
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368814
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378190
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 04:23
CLIENTE : SERGIO GALVIZ
IDENTIF : 1093784347
DIRECC :
TELEFON : 3126471818
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368815
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378192
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 04:42
CLIENTE : ANDREA GARCIA
IDENTIF : 1093739659
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON : 3212204237
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 22,900
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,350
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,250
=========
SUBTOTAL : 23,739
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368816
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378195
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 05:41
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA
IDENTIF : 60396186
DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS
TELEFON : 3114564491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,700
=========
SUBTOTAL : 40,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368817
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378197
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 05:57
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 19 11,900
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,350
SCHICK XTREME NORMAL X 1 0 19 2,500
MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,000
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,250
=========
SUBTOTAL : 17,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,233
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 250
TARJETAS DEB / CRED 20,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368818
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378198
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 06:00
CLIENTE : JHONATAN MORENO
IDENTIF : 1090397583
DIRECC :
TELEFON : 3102800807
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,650
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368819
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378199
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 06:03
CLIENTE : DENNIS QUINTERO
IDENTIF : 13484011
DIRECC : AV 1 * 4-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3112231268
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 5 0 8,750
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 3 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368820
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 06:08
CLIENTE : MIGUEL REYES
IDENTIF : 13445074
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368821
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378201
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 06:28
CLIENTE : DANIEL RANGEL
IDENTIF : 91211027
DIRECC :
TELEFON : 3002309336
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KONZIL SHAMPOO 375ML+AC 1 0 19 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 15,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,922
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368822
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 06:44
CLIENTE : JUAN } VILLAMIZAR
IDENTIF : 88247970
DIRECC : URB PANAMERICANA MAN 2 LOTE 47
TELEFON : 0 3203072857
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368823
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 06:49
CLIENTE : OSCAR BELTRAN
IDENTIF : 74188184
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 14 BRISAS DEL NORTE
TELEFON : 3183751434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,900
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,250
=========
SUBTOTAL : 40,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,250
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EFECTIVO 40,250
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VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368824
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378205
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 06:55
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378206
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 06:58
CLIENTE : JULIO SANCHEZ
IDENTIF : 19417108
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368826
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378208
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : FREDDY DAVID
IDENTIF : 88243898
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368827
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 07:30
CLIENTE : YINO ORTIZ
IDENTIF : 1094352231
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368828
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378214
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 07:37
CLIENTE : ADRIANA LEAL
IDENTIF : 30163611
DIRECC :
TELEFON : 3216785306
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368829
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378213
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 07:40
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA 40 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368830
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378216
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 07:51
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368831
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378219
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 08:22
CLIENTE : ANDRES MONTAñEZ
IDENTIF : 1090392791
DIRECC : DIAGONAL 13 8- 53 PANAMERICANO
TELEFON : 3223046518
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
RESPIALIVIO PATCH CJA * 1 0 19 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,950
=========
SUBTOTAL : 23,156
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,794
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,050
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368832
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378221
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 08:35
CLIENTE : MARIA DE LOS ANGELES TEL
IDENTIF : 60357876
DIRECC : MZ 3 LOTE 97 URB. PANAMERICANO 1 ETAPA
TELEFON : 3142612303
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368833
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : ANA PRIETO
IDENTIF : 1090369216
DIRECC : MZ 1 LOTE 15 URB PANAMERICANO 2ETAP
TELEFON : 3102802349
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN CONFORT X 800 GRS 1 0 0 87,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,000
=========
SUBTOTAL : 87,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 88,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 88,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368834
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378223
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 08:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOFUNGINA TALCO * 40 G 1 0 0 9,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368835
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378220
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 09:02
CLIENTE : OLGER GOMEZ
IDENTIF : 1098804015
DIRECC : CALLE 9 #0-40 TRIGAL DEL NORTE SECTOR C
TELEFON : 3105413185
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTES LATEX CON TALCO 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 50,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 51,900
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368836
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 09:21
CLIENTE : ADAN GRISALES
IDENTIF : 1093762570
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368837
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378226
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 09:37
CLIENTE : JOSE MANOSALVA
IDENTIF : 1090498234
DIRECC : URB. PANAMERICANA 1 ET. MZ1 LOTE 16
TELEFON : 3132793425
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378229
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 09:48
CLIENTE : VALENTIN BARAJA
IDENTIF : 91203719
DIRECC :
TELEFON : 3015138546
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368839
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 09:53
CLIENTE : INOCENCIO CACERES
IDENTIF : 19390944
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368840
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378230
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 10:04
CLIENTE : JAIRO OLAYA
IDENTIF : 13476938
DIRECC :
TELEFON : 3126964678
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 5 MG X 30 TAB 1 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368841
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378232
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 10:19
CLIENTE : DAYANA COLMENARES
IDENTIF : 24168807
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368842
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378233
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368843
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 11:06
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,650
=========
SUBTOTAL : 1,466
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 184
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368844
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378238
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 12:19
CLIENTE : ALVA SENOVIA ROJAS MACHU
IDENTIF : 60319058
DIRECC :
TELEFON : 3115639444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400
=========
SUBTOTAL : 22,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368845
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378239
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 12:22
CLIENTE : GUILLERMO CACERES
IDENTIF : 13278058
DIRECC : MANZANA 1 CASA 1 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3118525264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 27,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368846
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378241
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 13:13
CLIENTE : JORGE FERNANDEZ
IDENTIF : 1005028582
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368847
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378236
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : JORGE FERNANDEZ
IDENTIF : 1005028582
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,050
=========
SUBTOTAL : 1,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368848
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 13:28
CLIENTE : KARINA DIAZ
IDENTIF : 1093776476
DIRECC :
TELEFON : 3222339013
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN AE * 400 GR 1 0 0 43,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,400
=========
SUBTOTAL : 43,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 13:33
CLIENTE : NIURKA GARCIA
IDENTIF : 24152530
DIRECC : CALLE 3 AV 1
TELEFON : 3132222953
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISOPROLOL 2.5 MG FCO * 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
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VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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ID Transaccion Auditoria : 0000378245
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 13:39
CLIENTE : NICOLAS CARRILLO
IDENTIF : 1090179178
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/02/2021 Hora : 13:53
CLIENTE : YANETH QUI ATILDE ‘ONE
IDENTIF : 37343035
DIRECC :
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100
=========
SUBTOTAL : 11,908
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000378249
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/02/2021 Hora : 14:02
CLIENTE : MARIAM VIERA
IDENTIF : 30361656
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378251
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 14:20
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA BRAVO
IDENTIF : 1144169524
DIRECC : MZ 1 LOT 23 URB PANAMERICANO ET 2
TELEFON : 3154785607
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 7,600
GATORADE NARANJA-MANDAR 2 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 11,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000378252
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 14:21
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368855
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378254
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : CARMEN JAIMES
IDENTIF : 60311233
DIRECC :
TELEFON : 3144310757
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA 400 GTS 2 RPB 1 0 0 47,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,000
=========
SUBTOTAL : 47,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368856
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378253
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 14:41
CLIENTE : ENDERSON JAIMES
IDENTIF : 1093790309
DIRECC :
TELEFON : 3127500846
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 0 1 0 20,633
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 1 0 0 1,500
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,983
=========
SUBTOTAL : 29,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,983
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,983
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368857
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378258
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 14:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368858
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378257
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 15:08
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368859
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378260
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 15:09
CLIENTE : ANDREA MONTOYA
IDENTIF : 1090516634
DIRECC : PARQUES DE BOLÃVAR ETAPA 1 TORRE 14 202
TELEFON : 3006981784
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT ORTODONCIA ECONOMIC 1 0 19 13,200
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
BLANKISIMA X 60 GRS 1 0 0 21,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 41,892
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,108
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 45,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368860
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378267
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 16:04
CLIENTE : OSCAR GOMEZ
IDENTIF : 1092339712
DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR
TELEFON : 3222600807
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 400 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368861
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378268
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 16:05
CLIENTE : ELIBETH RODRIGEZ
IDENTIF : 1148709090
DIRECC : EL ZULIA
TELEFON : 3144506498
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 16:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,350
=========
SUBTOTAL : 2,871
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368863
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378273
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 16:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368864
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 17:33
CLIENTE : NOEMI CACIQUE
IDENTIF : 19105535
DIRECC : UR B PANAMERICA MZ 3 LOTE 77 1 ETAPA BODEGA DORIS
TELEFON : 3164092674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 6,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368865
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378277
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368866
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378281
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 1 19 93
BUSCAPINA X 20 GRAG 0 10 0 11,000
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 10 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,343
=========
SUBTOTAL : 18,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 15
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,343
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,343
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,657
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368867
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378282
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:13
CLIENTE : JAIRO PABON
IDENTIF : 13502117
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC M * 21 UNIDA 1 0 19 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 35,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,786
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368868
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378276
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:16
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 ...3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
TENA BASIC L * 21 UNIDA 1 0 19 46,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,600
=========
SUBTOTAL : 50,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,440
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 58,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368869
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378283
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
K TRIX ENJUAGUE BUCAL X 1 0 0 25,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 25,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368870
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378286
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368871
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378287
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:28
CLIENTE : MOISES ALEJANDRO ROA PAE
IDENTIF : 1090485088
DIRECC : MANZANA 20 LOTE 24 CIUDAD JARDIN CUCUTA
TELEFON : 3138711386 5750253
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368872
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378285
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:30
CLIENTE : ANDERSON SEPULVEDA
IDENTIF : 1090427673
DIRECC : CARRERA 18 NO. 16-30 ALONCITO CUCUTA
TELEFON : 3163599528
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 78,000
NEUROBASAL 800 MG X 30 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 105,500
=========
SUBTOTAL : 105,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 105,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 105,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368873
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378290
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 7 0 0 7,000
Num : 3223148264 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368874
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378288
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:38
CLIENTE : ALFREDO RODRIGUEZ
IDENTIF : 13460263
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115135657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 2 0 0 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368875
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378284
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 18:48
CLIENTE : JHOEL PATIñO
IDENTIF : 88242406
DIRECC :
TELEFON : 3004553399
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 12,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,670
=========
SUBTOTAL : 12,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368876
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378294
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:11
CLIENTE : WILMER GOMEZ
IDENTIF : 1093800369
DIRECC :
TELEFON : 3223599284
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368877
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378295
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : CESAR PAVON
IDENTIF : 1193482667
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368878
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378296
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:18
CLIENTE : SAHARA HERNANDEZ
IDENTIF : 1232397297
DIRECC : CLL 6 15-70 APAR 2 LOMA DE BOL
TELEFON : 3228206391
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 30 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368879
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378297
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:21
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 20 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368880
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378298
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:33
CLIENTE : DARKIS YEPEZ
IDENTIF : 16476932
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,170
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368881
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378299
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368882
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378300
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : ALEXANDER VILLAMIZAR
IDENTIF : 88227725
DIRECC :
TELEFON : 3203464251
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAAP OFTENO GOTAS X 3 M 1 0 0 25,200
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,700
=========
SUBTOTAL : 31,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368883
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378301
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : ISABEL IGLESIAS
IDENTIF : 60388512
DIRECC :
TELEFON : 3173785029
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368884
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378302
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : KARINA PEREZ
IDENTIF : 1090518569
DIRECC : AV 3 NUM 21-50 AEROPUER
TELEFON : 3112188270
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 2 0 0 21,800
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200
=========
SUBTOTAL : 30,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368885
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378303
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 19:59
CLIENTE : MARCELA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090490723
DIRECC :
TELEFON : 3115312057
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YASMIN *21 GRAG 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368886
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378305
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : ALEJANDRO AMADO
IDENTIF : 1090521994
DIRECC : CALLE 11 NUMER 1- 55 AEROPUERTO
TELEFON : 3205785523 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 2 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368887
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : YAMILE FLOREZ
IDENTIF : 37399185
DIRECC : MZP3 LOTE 5 LA CONCORDIA
TELEFON : 3144769008 3144769008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 20 0 10,400
CANESTEN CREMA TOPICA 2 0 0 23,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,200
=========
SUBTOTAL : 34,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368888
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378306
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : ALVARO MOROS
IDENTIF : 88308846
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,040
=========
SUBTOTAL : 8,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,040
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368889
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378309
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 20:38
CLIENTE : YESICA ABRIL
IDENTIF : 1090423673
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 4 0 1,856
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,256
=========
SUBTOTAL : 12,256
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,256
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,256
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,744
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368890
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378311
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : DAILI MEJIA
IDENTIF : 26992240
DIRECC : 00
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378310
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 20:45
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378313
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : JHON GARRIDO
IDENTIF : 1090504286
DIRECC :
TELEFON : 3104864366
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368893
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378314
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : WILLIAM RODIGUEZ
IDENTIF : 13277370
DIRECC :
TELEFON : 3102630590
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 8,740
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,740
=========
SUBTOTAL : 8,740
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,740
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,740
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,260
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368894
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368895
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378315
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY CON ESPERMICIDA X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368896
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378316
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:12
CLIENTE : ERALDO MARQUEZ
IDENTIF : 20423787
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368897
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378317
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : JUAN REYES
IDENTIF : 1090429389
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
SINUTAB CONSTION/GRIPE 0 2 0 2,084
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,584
=========
SUBTOTAL : 4,584
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,584
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,584
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 416
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378318
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : WILMER ONTOLLA
IDENTIF : 1004998593
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 5872918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368899
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378319
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : EFIGENIA QUINTERO
IDENTIF : 28386922
DIRECC : CLL 21 AN # 4-23 TASAJERO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTECTORES DE OREJAS 4 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368900
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378320
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : CIRO MOGOLLON
IDENTIF : 10004804096
DIRECC :
TELEFON : 3133848704
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE ROLLON POWER R 2 0 19 23,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,800
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368901
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378321
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : MARCO MELENDEZ
IDENTIF : 88257202
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368903
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378324
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:49
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 3 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368904
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378325
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : NELSON SANGUINO
IDENTIF : 1090488947
DIRECC : CALLE 9 *1-50 AEROPUERTO
TELEFON : 3186148312
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368905
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378326
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368906
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FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : CRISTIAN JAIMES
IDENTIF : 1090524519
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368907
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378328
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 21:59
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR RIBBED X 3 PR 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368908
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378329
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : ALBERTO REYES
IDENTIF : 13339028
DIRECC : CALLE 2 #7-39 BARRIO EL ROSAL DEL NORTE
TELEFON : 3122988101
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILLA 1 0 0 48,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,900
=========
SUBTOTAL : 48,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368909
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378330
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : YESENIA MANRIQUE
IDENTIF : 1093769215
DIRECC : CLL 7 #MZ D CASA 16 URB LUIS DAVID FLOREZ
TELEFON : 3006798666 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON ACEITE ORIG *10 1 0 19 9,500
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
REXONA CLINICAL CLASSIC 1 0 19 3,300
REXONA CLINICAL CLEAN M 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 17,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,241
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368910
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378322
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : JHON HERNANDEZ
IDENTIF : 1010059941
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3165725379 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368911
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378332
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:17
CLIENTE : GILBERTO PEñA
IDENTIF : 88198731
DIRECC : CALLE 3 *2-56 AEROPUERTO
TELEFON : 3224127609
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368912
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378334
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:27
CLIENTE : ANY MONTENEGRO
IDENTIF : 1091968609
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN GEL X 40 GRS 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368913
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378335
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : CESAR CARRILO
IDENTIF : 1094053152
DIRECC : VEWNEZUELA
TELEFON : 31015780000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 43,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 43,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368914
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378331
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:31
CLIENTE : LUIS CARREñO
IDENTIF : 13198560
DIRECC : CAñO LIMON CALL 14A 19-31
TELEFON : 3223572890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT FRESA-FRUTILLA 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368915
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378337
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : JAVIER RANGEL
IDENTIF : 1090403164
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368916
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378336
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : JOHANNA OBANDO PE ATILDE
IDENTIF : 60450328
DIRECC : CALLE 10 1-25 AEROPUERTO
TELEFON : 5871553 3204720450
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368917
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378338
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:43
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368918
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378339
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : LEIDER FIGUEROA
IDENTIF : 88234230
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE 150MG 1 0 0 2,900
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,360
=========
SUBTOTAL : 6,360
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,360
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,360
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,640
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378340
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:52
CLIENTE : LUIS ALBEIRO PRIETO
IDENTIF : 1090396977
DIRECC :
TELEFON : 3502440086
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368920
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378342
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:55
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368921
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378333
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 22:59
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368922
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378343
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:01
CLIENTE : GERSON SEPULVEDA
IDENTIF : 88201594
DIRECC : CLL 4 NO.3-39 B. 7 DE AGOSTO
TELEFON : 3144569878
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368923
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378345
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:07
CLIENTE : QUVIN GARCIA
IDENTIF : 1193147566
DIRECC :
TELEFON : 3224531648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOPLUS X 10 OVULOS 0 5 0 23,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,750
=========
SUBTOTAL : 23,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368924
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378346
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:13
CLIENTE : EDWIN GARCIA
IDENTIF : 88232919
DIRECC :
TELEFON : 3176263249
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,890
=========
SUBTOTAL : 1,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,890
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,890
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 110
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368925
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378347
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:15
CLIENTE : ERASMO LEAL
IDENTIF : 88245791
DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00
TELEFON : 3202735519
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368926
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378341
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:21
CLIENTE : KAREN GARCIA
IDENTIF : 1090529661
DIRECC : CALLE13A #7-06 APTO 201 BARRIO
TELEFON : 3007879194
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHUPO DE ENTRETENCION 6 1 0 19 13,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,124
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368927
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:29
CLIENTE : ROBIN CASTRO
IDENTIF : 18926081
DIRECC :
TELEFON : 5702389
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368928
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:41
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378349
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:46
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,150
=========
SUBTOTAL : 5,847
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368930
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378353
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:49
CLIENTE : RIKARDO 0
IDENTIF : 20431579
DIRECC :
TELEFON : 32125648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368931
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378354
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/02/2021 Hora : 23:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368932
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378357
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 00:20
CLIENTE : DIEGO GARCIA
IDENTIF : 1090439698
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3227328940
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESLORATADINA 5 MG X 10 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368933
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 00:25
CLIENTE : DEYANET MAUREN
IDENTIF : 15196614
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,745
=========
SUBTOTAL : 5,745
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,745
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,745
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VUELTOS A ENTREGAR 4,255
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368934
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378359
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 00:45
CLIENTE : PERAZA O
IDENTIF : 30012961
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368935
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378361
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 00:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3145337168 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368936
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378363
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 02:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 6 0 0 6,000
Num : 3209915088 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368937
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378364
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 02:33
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368938
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378368
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 04:20
CLIENTE : JESUS DAVID OLARTE
IDENTIF : 1093775838
DIRECC :
TELEFON : 3114466188
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368939
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 06:00
CLIENTE : LEONARDO QUIROGA0
IDENTIF : 13680303
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368940
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378372
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 06:03
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368941
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378373
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 06:04
CLIENTE : RAMIRO CARBAJAL
IDENTIF : 13492892
DIRECC :
TELEFON : 3104831587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368942
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378375
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 06:44
CLIENTE : LAURA CANO
IDENTIF : 1233693318
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,030
=========
SUBTOTAL : 6,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,970
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378376
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : LISETH MARTINEZ
IDENTIF : 1093751839
DIRECC : CALLE 16 NO. 4-52 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3102999961
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378377
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 06:52
CLIENTE : GERARDO SILVA
IDENTIF : 88215009
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP TALLA M X 1 U 3 0 19 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 7,815
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,485
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 07:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/02/2021 Hora : 08:01
CLIENTE : ZONIA RINCON
IDENTIF : 1090456861
DIRECC :
TELEFON : 3102799025
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPONES DIGIT 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000378388
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/02/2021 Hora : 08:22
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 08:56
CLIENTE : BEATRIX RODRIGUEZ
IDENTIF : 37397676
DIRECC :
TELEFON : 3115817711
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378397
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 09:06
CLIENTE : BEATRIX RODRIGUEZ
IDENTIF : 37397676
DIRECC :
TELEFON : 3115817711
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368950
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378405
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 10:23
CLIENTE : JOSE CAMARGO
IDENTIF : 88165402
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368951
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378406
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 10:38
CLIENTE : SAMUEL ARIZA
IDENTIF : 1090422814
DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA
TELEFON : 3138065206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368952
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378410
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 10:54
CLIENTE : KELLY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1065653553
DIRECC :
TELEFON : 3212708747
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 2 0 2,180
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,180
=========
SUBTOTAL : 2,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,820
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368953
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378411
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 11:30
CLIENTE : RICHARD BECERRA
IDENTIF : 1090422808
DIRECC : CLL 16 #20-87
TELEFON : 3208921232
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTAUÑAS PEQUEÑO FRE 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368954
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378409
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 11:31
CLIENTE : DANIELA VIAJS
IDENTIF : 26786108
DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 92
TELEFON : 3213297745
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,450
=========
SUBTOTAL : 8,258
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,550
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368955
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378413
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 11:33
CLIENTE : ANNY MADERO
IDENTIF : 1090451886
DIRECC :
TELEFON : 3108796774
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368956
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378412
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 11:50
CLIENTE : CARMEN SOFIA NIñO
IDENTIF : 1090429135
DIRECC :
TELEFON : 3183090429
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BIOGAIA X 5 ML 1 0 19 73,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,500
=========
SUBTOTAL : 61,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,735
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 73,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368957
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378416
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 11:52
CLIENTE : LINO FADRON
IDENTIF : 24942330
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368958
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378418
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
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VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,981
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368959
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378419
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 14:12
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 9,987
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
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EFECTIVO 11,200
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378422
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 14:29
CLIENTE : FRANKLIN URIBE
IDENTIF : 13488939
DIRECC :
TELEFON : 3124676132
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368961
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378424
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 14:42
CLIENTE : ISAMAR MORENO
IDENTIF : 1093757554
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 4,370
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,170
=========
SUBTOTAL : 12,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,170
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EFECTIVO 12,170
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368962
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378426
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 15:01
CLIENTE : SAIDA PADILLA
IDENTIF : 1090363028
DIRECC : CALLE 16-9A-22 BRISAS DEL PARAISO CUCUTA
TELEFON : 3134343280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JABON EN BARRA CARBON A 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
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VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368963
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378427
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 15:03
CLIENTE : YOSSER ORDOñEZ
IDENTIF : 1090493302
DIRECC :
TELEFON : 3008422210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368964
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378429
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 15:31
CLIENTE : TEOFILA SUAREZ
IDENTIF : 60443512
DIRECC :
TELEFON : 3144001689
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368965
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378430
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 15:50
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
COCA COLA 400ML 2 0 19 4,200
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,100
=========
SUBTOTAL : 36,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368966
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378431
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 15:52
CLIENTE : INGRID LUNA
IDENTIF : 1090458491
DIRECC : CLL18#24-86 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3142857202
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368967
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378434
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 16:23
CLIENTE : JULIAN GALVIZ
IDENTIF : 88254101
DIRECC :
TELEFON : 3133459847 .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,400
=========
SUBTOTAL : 60,564
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 62,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368968
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378435
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 16:31
CLIENTE : PEDRO GARCIA
IDENTIF : 13390519
DIRECC :
TELEFON : 3137619578
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368969
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378433
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 16:31
CLIENTE : LEIDY GORDILLO
IDENTIF : 1093754475
DIRECC : AV 9 CALLE 9 8-82 PANMERICANO
TELEFON : 3102838183
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMIN C 1000 MG FCO * 1 0 19 55,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900
=========
SUBTOTAL : 46,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,925
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368970
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 16:40
CLIENTE : MARIA VIVAS
IDENTIF : 483651
DIRECC :
TELEFON : 3209702611
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368971
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378437
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 16:56
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000378440
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FECHA : 25/02/2021 Hora : 17:08
CLIENTE : EDWARD LOPEZ
IDENTIF : 1091162943
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3203182564 0
---------------------------------------
MEDICO : ASCENCIO GUTIERREZ JAIRO EN
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MUXOL NINOS JBE X 1 1 0 29,900
PEPRED SOLUCION X 1 1 0 61,000
AZ TROBAC 200 MG SU 1 0 16,000
-----------
TOTAL COTIZACION 106,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368972
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378448
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : GERMAN GUERRERO
IDENTIF : 1090524200
DIRECC : AV 2 * 0-120 AEROPUERTO
TELEFON : 3142774902
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,088
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368973
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378451
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 10,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,076
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368974
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378453
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 17:48
CLIENTE : JHON ALEXANDER NI├▒O
IDENTIF : 1090406887
DIRECC : CALLE 3N N┬░ 10-47 COMUNEROS CUCUTA
TELEFON : 3138864651
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368975
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378450
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 17:53
CLIENTE : YAIRIS MORELO
IDENTIF : 1090429997
DIRECC : CALL 19 21-85 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3203648337
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VAXIDUO X 5 OVULOS 1 0 0 70,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,900
=========
SUBTOTAL : 70,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368976
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378456
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 17:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368977
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378458
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:04
CLIENTE : LEIDY GALVIS
IDENTIF : 1090426802
DIRECC :
TELEFON : 3203603513
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMOQUINONA 4% NOCHE X 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368978
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378460
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:06
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368979
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378462
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:16
CLIENTE : DAVID VARGAS
IDENTIF : 1093778552
DIRECC :
TELEFON : 3235831823
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 20 0 20,000
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,760
=========
SUBTOTAL : 39,760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,240
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378464
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368981
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378465
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368982
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 8 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368983
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378469
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:50
CLIENTE : NESTOR ORTIZ
IDENTIF : 91293464
DIRECC : CALLE 4 N 11-212 AEROPUERTO
TELEFON : 3163318616
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368984
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : RAFAEL REYES
IDENTIF : 1090470079
DIRECC : MZ 2 LOTE 45 URB. PANAMERICANO 1 ETAPA
TELEFON : 3203438578
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,100
SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,600
=========
SUBTOTAL : 29,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378470
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : VIRGELINA GARCIA
IDENTIF : 27741520
DIRECC :
TELEFON : 3127590657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUOXETINA 20 MG X 30 C 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378472
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 18:57
CLIENTE : VIRGELINA GARCIA
IDENTIF : 27741520
DIRECC :
TELEFON : 3127590657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,561
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368987
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378473
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368988
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378475
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 1 0 0 1,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,650
=========
SUBTOTAL : 2,522
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368989
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378477
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 19:19
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368990
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378479
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 19:29
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 6 0 19 9,000
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 8,992
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,708
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368991
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378480
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : DIEGO HERNANDEZ 0
IDENTIF : 1010075117
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368992
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : JUNIOR ALALLON
IDENTIF : 21409818
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368993
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378483
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : CARLOS MARTINEZ
IDENTIF : 1090403999
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 104
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368994
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378481
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : YENIFER ESPA NTILDE A
IDENTIF : 1093775867
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368995
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378484
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:03
CLIENTE : LUDDY FRANCO
IDENTIF : 60383919
DIRECC : AVENIDA 7N 3-81 MOLINOS UNA CUADRA DESPUES ALCAMPO SUPER
TELEFON : 3219163033
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUCODINA JB * 120 ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000378486
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368997
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378487
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : CESAR MAJAYAGA
IDENTIF : 88254066
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368998
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378489
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:24
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA 1 0 19 714
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 714
=========
SUBTOTAL : 600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 114
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 714
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EFECTIVO 714
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 368999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : SAMUEL MELENDEZ
IDENTIF : 88163080
DIRECC : MANZ 2 LOTE 80 PANAMERICANO
TELEFON : 3123306158
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KINOR NF SOLUCION X 10 1 0 0 38,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 38,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378490
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : PEDRO JORGE PENARANDA OS
IDENTIF : 88259376
DIRECC : CALLE 16 NO. 15-56 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3219103948
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369001
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378492
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,250
=========
SUBTOTAL : 12,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369002
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : DALIA RIVAS
IDENTIF : 1093788120
DIRECC : CALLE 3 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3214735051
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL MEN FCO * 30 CAPS 1 0 0 62,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,000
=========
SUBTOTAL : 62,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378495
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : LUIS CARLOS MU├▒OS
IDENTIF : 88272102
DIRECC : EL SALADO
TELEFON : 3162895094
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO FCO * 150 1 0 0 13,000
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,200
=========
SUBTOTAL : 31,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378497
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : LUIS CARLOS MU├▒OS
IDENTIF : 88272102
DIRECC : EL SALADO
TELEFON : 3162895094
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 19,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,656
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378498
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378499
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : KARINA SUAREZ
IDENTIF : 1094245508
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3178819069
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369008
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378501
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369009
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378500
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 21:45
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,850
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369010
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378503
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : JHON AGUDELO
IDENTIF : 1090461328
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378502
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : JUAN VANEGAS
IDENTIF : 1004923600
DIRECC :
TELEFON : 3108099515
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378505
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3209354739
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369013
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378504
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : KAREN GARCIA
IDENTIF : 1090529661
DIRECC : CALLE13A #7-06 APTO 201 BARRIO
TELEFON : 3007879194
------------------------------------------------
MEDICO : ARROYO MENDOZA ANA MARIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN HIDROLIZADA 2 1 0 0 56,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000
=========
SUBTOTAL : 56,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369014
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378507
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : MARIA RIVERO
IDENTIF : 60305539
DIRECC : CALLE 4 AEROPUERTO
TELEFON : 3144232862
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,230
=========
SUBTOTAL : 10,230
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,230
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,230
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VUELTOS A ENTREGAR 4,770
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378508
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : FLOR NIETO
IDENTIF : 27806223
DIRECC : CALLE 25 *5-102 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 5782902 #####00
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369016
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378509
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : JOSE PORRA
IDENTIF : 1093884640
DIRECC : CONDOMINIO CHIVARA GARCIA HERR
TELEFON : 3124708950
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369017
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378510
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : BEXAVE VASTIDA
IDENTIF : 26155282
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,780
=========
SUBTOTAL : 6,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,780
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,220
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369018
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369019
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378511
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : JOSE ARDILA
IDENTIF : 88162586
DIRECC : LA LIBERTAD
TELEFON : 3144168116
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369020
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378512
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : CARLOS DURAN
IDENTIF : 1090493233
DIRECC :
TELEFON : 3232847520
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369021
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378513
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 1 0 1,000
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369022
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378515
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : JHOAN LAVERDE
IDENTIF : 1090503981
DIRECC : MANZ 2 LOTE 63 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3114714182
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378514
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : NEIDI ANGARITA
IDENTIF : 1093786763
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 12,900
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 13,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369024
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378516
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369025
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378518
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 22:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369026
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378517
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 23:00
CLIENTE : YULIETH PALLARES
IDENTIF : 1090367039
DIRECC : CALLE 11A 20-170 CAñO LIMON
TELEFON : 3145623736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 42,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369027
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378519
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 23:01
CLIENTE : SOL ESPAÑA
IDENTIF : 16863797
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369028
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378521
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 23:06
CLIENTE : CARLOS CRUZ
IDENTIF : 1090406140
DIRECC :
TELEFON : 3125871239
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369029
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378522
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 23:28
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369030
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378520
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 23:33
CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ
IDENTIF : 1004878701
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369031
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378524
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 23:34
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369032
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378527
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/02/2021 Hora : 23:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369033
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378528
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 00:03
CLIENTE : JULIO QUINTERO
IDENTIF : 13279107
DIRECC :
TELEFON : 3124457988
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
BETAMETASONA CREMA 0.1% 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700
=========
SUBTOTAL : 18,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369034
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378525
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 00:04
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369035
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378530
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 00:08
CLIENTE : RIKARDO 0
IDENTIF : 20431579
DIRECC :
TELEFON : 32125648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369036
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378531
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 00:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 00:38
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 2 0 0 1,600
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,541
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378536
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 00:52
CLIENTE : EDINSON PEñARANDA
IDENTIF : 1090424997
DIRECC : CLLE 14 AV 4 * 4-26 AEROñPUERTO
TELEFON : 3144568216
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 00:54
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 01:18
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,477
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 01:21
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378542
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 01:31
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369043
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378544
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 02:19
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FRUTAL MANGO DEL VALLE 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369044
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378547
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 03:06
CLIENTE : JOHANNA MENDEZ
IDENTIF : 1093768445
DIRECC : CLL 23 #2-69 AEROPUERTO
TELEFON : 3103389859
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369045
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378549
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 03:29
CLIENTE : URIEL GALEANO
IDENTIF : 88140494
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 100 MG CJA * 3 0 10 0 5,000
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369046
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378551
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 04:21
CLIENTE : PAOLA LEON
IDENTIF : 1090409005
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369047
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378553
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 04:24
CLIENTE : FREDY CASTILLO
IDENTIF : 1090409330
DIRECC : AEROUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369048
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 05:55
CLIENTE : CHARON JAIMES
IDENTIF : 1193458920
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,850
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369049
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378559
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 06:15
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369050
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378560
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/02/2021 Hora : 06:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369051
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378561
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 06:25
CLIENTE : HUGO CONTRERAS
IDENTIF : 88235348
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3138084658
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 1 0 2,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369052
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378562
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 06:36
CLIENTE : NANCY MERINO
IDENTIF : 60356922
DIRECC :
TELEFON : 0 3213976818
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESLORATADINA 5 MG X 10 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369053
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378563
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 06:40
CLIENTE : LUIS SANTIAGO RODRIGUEZ
IDENTIF : 79781963
DIRECC :
TELEFON : 3102026143
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,766
=========
SUBTOTAL : 25,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,234
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369054
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378565
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 06:43
CLIENTE : DAMADIS SUAREZ
IDENTIF : 60345089
DIRECC : CALLE 5 NO. 3-24 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112560579
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EVALAX X 250 G 1 0 0 55,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 55,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369055
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378566
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 06:45
CLIENTE : FLOREZ CARLOS
IDENTIF : 1094532266
DIRECC :
TELEFON : 3215648925
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 3 0 4,290
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,290
=========
SUBTOTAL : 4,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,290
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,290
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,010
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369056
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378570
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 07:17
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369057
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 07:35
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINORA CUCHILLA X 5 UND 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369058
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378574
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 07:38
CLIENTE : ROBER SARET
IDENTIF : 1090426808
DIRECC :
TELEFON : 3002596699
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369059
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378576
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 07:55
CLIENTE : ARMANDO MARIN
IDENTIF : 7924074
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
PAÑUELOS FAMILIA FRESC 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369060
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378577
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 07:58
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369061
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 08:03
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369062
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378580
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 08:10
CLIENTE : MARYIRI SANJUAN
IDENTIF : 60398598
DIRECC : AVENIDA 1E MIDDOT 1 - 12 CEI
TELEFON : 3209904091
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 43,000
VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,280
=========
SUBTOTAL : 51,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,641
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 54,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,720
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369063
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 08:28
CLIENTE : DIEGO RIOS
IDENTIF : 71212349
DIRECC : CALLE 1 N 14-75 SAN MARTIN
TELEFON : 3045239130
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369064
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378582
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 08:35
CLIENTE : DIEGO RIOS
IDENTIF : 71212349
DIRECC : CALLE 1 N 14-75 SAN MARTIN
TELEFON : 3045239130
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,200
=========
SUBTOTAL : 50,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369065
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378583
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 08:36
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369066
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378586
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 09:11
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU RE 1 0 19 3,500
GASEOSA PEPSI LATA X 26 1 0 19 1,600
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 2 0 2,860
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,960
=========
SUBTOTAL : 7,146
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,960
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,960
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,040
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369067
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378588
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 09:17
CLIENTE : PEDRO ALMEIDA
IDENTIF : 19232012
DIRECC :
TELEFON : 3123946874
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMLODIPINO 10 MG X 30 T 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369068
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378591
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 09:43
CLIENTE : DAYANA GUITIERREZ
IDENTIF : 15774834
DIRECC : CALLE 5 CON 1 AEROPUERTO
TELEFON : 3224212595 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NIñOS (KIDS) 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369069
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378594
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 10:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369070
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378597
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 10:39
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOVAN 80 MG X 28 TABLS 1 0 0 21,500
ACIDO ACETILSALICILICO 0 30 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,100
=========
SUBTOTAL : 28,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00921
ID Transaccion Auditoria : 0000378599
---------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : ASTRID ALVAREZ
IDENTIF : 1002132811
DIRECC : CALL 4 2-11 CARLOS RAMIREZ
TELEFON : 3102136469
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NORFLOXACINA 400 MG 1 0 7,000
PROCATEC 500 MG * 1 1 0 16,000
-----------
TOTAL COTIZACION 23,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369071
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378600
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 10:44
CLIENTE : ROSALBA RAMIREZ
IDENTIF : 27682256
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON : 3143091399
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50MG CJA * 300 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369072
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378602
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 10:52
CLIENTE : ASTRID ALVAREZ
IDENTIF : 1002132811
DIRECC : CALL 4 2-11 CARLOS RAMIREZ
TELEFON : 3102136469
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORFLOXACINA 400 MG X 1 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369073
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378601
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 11:10
CLIENTE : ANGIE MANZANO
IDENTIF : 1090506669
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3144569590
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369074
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378603
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 11:18
CLIENTE : JAVIER PUERTO
IDENTIF : 88266098
DIRECC : CALLE 4 6-109 LA ISLA
TELEFON : 3115213548
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOXU PLUS 10MG/250 MG X 1 0 0 53,500
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,700
=========
SUBTOTAL : 54,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369075
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378608
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 11:47
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3209354739
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369076
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378606
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 11:50
CLIENTE : EDWIN BARBOSA
IDENTIF : 1090412232
DIRECC :
TELEFON : 3107184714
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 4,370
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,370
=========
SUBTOTAL : 8,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,630
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369077
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378609
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 12:08
CLIENTE : JOHN JAIRO MARQUEZ ORTEG
IDENTIF : 1090483096
DIRECC : CALLE 22 NO. 3-28 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3228139984
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369078
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378613
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 12:12
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 88239426
DIRECC :
TELEFON : 317341304
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369079
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378612
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 12:21
CLIENTE : YURANCI BACCA
IDENTIF : 1127349641
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALBUMINA HUMANA 20% BOL 10 0 0 1,200,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,201,000
=========
SUBTOTAL : 1,200,000
DESCUENTOS : 200,000
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 1,001,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
TARJETAS DEB / CRED 1,000,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369080
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378615
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 12:32
CLIENTE : ZULAY .
IDENTIF : 60262344
DIRECC : CLL 4# 1-21 AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 3,200
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369081
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378620
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 12:44
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00923
ID Transaccion Auditoria : 0000378623
---------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 13:39
CLIENTE : LILIA VARGAS
IDENTIF : 60332709
DIRECC :
TELEFON : 555
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
COLTRIM PLUS CJA * 1 0 76,900
FLORA PLUS 1 GR PRO 1 0 36,000
-----------
TOTAL COTIZACION 112,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369082
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378622
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : DAMARIS SUAREZ
IDENTIF : 1092363004
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CICATRICURE CREMA ARRUG 1 0 19 53,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,500
=========
SUBTOTAL : 44,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,542
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369083
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 14:00
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587
------------------------------------------------
MEDICO : SALGAR GALLEGO MAURICIO
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369084
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378626
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 14:06
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369085
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378627
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 14:08
CLIENTE : LEYDI TAMALLO
IDENTIF : 60448569
DIRECC : CALLE 34 NUMERO 24-14 BELEN
TELEFON : 3203058823
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369086
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378607
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 14:22
CLIENTE : MARISOL SANDOVAL
IDENTIF : 60335912
DIRECC : AV 5B 0-37 LA MERCED PUENTE JOROBADO AL LADO GALA AUTOS
TELEFON : 3108532684 5790205
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500 MG CJA * 3 0 0 82,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,500
=========
SUBTOTAL : 82,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 83,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369087
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378629
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 14:25
CLIENTE : JESIC ORTEGA
IDENTIF : 1193478741
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 2 0 2,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,150
=========
SUBTOTAL : 2,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,850
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369088
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378628
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 15:07
CLIENTE : MAYERLI NIñO
IDENTIF : 1094162260
DIRECC : DIAGONAL 13 #8-53 PANAMERICANO
TELEFON : 3214472132
------------------------------------------------
MEDICO : MONCADA B CARLOS A
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
ANEMIDOX JBE X 120 ML 1 0 0 59,500
GENTAMICINA GOTAS X 6 M 1 0 0 7,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 122,750
=========
SUBTOTAL : 121,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 122,750
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 122,750
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369089
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378631
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 15:16
CLIENTE : LISETH CANEDO
IDENTIF : 1004921298
DIRECC : GARCIA HERREROS
TELEFON : 3138108838
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 5 0 10,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750
=========
SUBTOTAL : 10,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,250
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369090
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 15:26
CLIENTE : EDGAR JAIMES
IDENTIF : 13474494
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 12,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,670
=========
SUBTOTAL : 12,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,330
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369091
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378634
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 15:36
CLIENTE : SAMUEL ARIZA
IDENTIF : 1090422814
DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA
TELEFON : 3138065206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 5 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,750
=========
SUBTOTAL : 35,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,250
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378637
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 15:57
CLIENTE : GIOVANY BARBOSA
IDENTIF : 13379730
DIRECC : SEVILLA
TELEFON : 3134854262
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 10 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369093
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378643
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 15:57
CLIENTE : YAKELINE SANABRIA
IDENTIF : 1090401896
DIRECC : CLL 7 #3-58 AEROPUERTO
TELEFON : 3156366000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 24,900
*** Dcto Promo *** 1,245
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,455
=========
SUBTOTAL : 23,678
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,777
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,455
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,455
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,545
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369094
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 16:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 5 0 0 5,000
Num : 3134635632 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369095
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378646
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 16:15
CLIENTE : NIURKA GARCIA
IDENTIF : 24152530
DIRECC : CALLE 3 AV 1
TELEFON : 3132222953
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369096
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378645
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 16:38
CLIENTE : ALEXANDER ALEXANDER
IDENTIF : 5490169
DIRECC : BELEN
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTECTORES DE OREJAS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369097
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378651
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 16:42
CLIENTE : ANTONY AREBALO
IDENTIF : 29810095
DIRECC : AV 6 14-46 AEROPUERTO
TELEFON : 3226589928
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYTIL 200MG *7 TAB 1 0 0 92,900
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,200
=========
SUBTOTAL : 94,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 95,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 95,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369098
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378653
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 16:48
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC :
TELEFON : .......
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369099
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378656
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:00
CLIENTE : JOHANA HERNANDEZ
IDENTIF : 21253886
DIRECC : AEROPUERTO CALL 2 AV 3
TELEFON : NO INGRESO 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378654
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:02
CLIENTE : EMILY RODRIGUEZ
IDENTIF : 28370820
DIRECC : CLL 7 # 3-69 AEROPUERTO
TELEFON : 3104407329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 1 0 0 6,000
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369101
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378652
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:06
CLIENTE : RICARDO RIVERA
IDENTIF : 1005035015
DIRECC :
TELEFON : 3223169780
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369102
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378658
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:11
CLIENTE : CRUZ VELANDIA
IDENTIF : 37177800
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369103
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378660
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:15
CLIENTE : ADRIANA RUBIO
IDENTIF : 1094353456
DIRECC : MZ R3 LOTE 11 LA CONCORDIA
TELEFON : 3118352224
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369104
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378659
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:24
CLIENTE : EDINSON OMA NTILDE A
IDENTIF : 1090391497
DIRECC : AV 7 3-27 MOTILONES
TELEFON : 3203329455
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:31
CLIENTE : ROSI TINEDO
IDENTIF : 20721401
DIRECC :
TELEFON : 3228360369
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : MARIA ANGELICA
IDENTIF : 1090455196
DIRECC :
TELEFON : 3102360782
------------------------------------------------
MEDICO : MATAMOROS BARRETO GABRIEL F
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900
CONO BOCATTO FULL SALSA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,505
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378669
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : MARIA ANGELICA
IDENTIF : 1090455196
DIRECC :
TELEFON : 3102360782
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369108
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378657
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : ANA PONTE
IDENTIF : 20711093
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
CEFALEXINA 500 MG X 10 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,150
=========
SUBTOTAL : 15,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,850
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369109
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378670
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 17:53
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,890
=========
SUBTOTAL : 1,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,890
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,890
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,110
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369110
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378672
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : WILSON FLOREZ
IDENTIF : 88271048
DIRECC :
TELEFON : 3017102038
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369111
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378673
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : CARLOS LEON
IDENTIF : 1090489101
DIRECC :
TELEFON : 3112414410
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ VAINILLA P 1 0 0 44,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,800
=========
SUBTOTAL : 44,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369112
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : JHON LOPEZ
IDENTIF : 88273406
DIRECC : CLL 8B #2N-16 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3202843158 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 4XG * 1 0 19 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 24,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 71,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369113
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378675
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : FRANKIN GONZALES
IDENTIF : 88263057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369114
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378649
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:22
CLIENTE : JOSE BERMUDEZ
IDENTIF : 4609398
DIRECC : CLL 16 #12-55 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3153762336 3166036023
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 2 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369115
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378677
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : BRENDA BECERA
IDENTIF : 1093775191
DIRECC : CLL 29 # 1A-11 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114703418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,700
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378679
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:28
CLIENTE : ANA MEDINA
IDENTIF : 1092364660
DIRECC : AV 10 6-27 PANAMERICANO
TELEFON : 3209863230
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369117
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:28
CLIENTE : DESMAN VISCAIN
IDENTIF : 1193438596
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369118
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378663
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : RONAL MOLINA
IDENTIF : 1149455705
DIRECC : CALL 9 0-05 EDIFICIO 3 PISO APART COLOR NARANJA
TELEFON : 3113328394 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRAGESTA *30 CAP 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 53,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369119
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378650
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : LUX MARINA
IDENTIF : 60279310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369120
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:48
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 2 1 0 19 1,800
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,913
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369121
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378682
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:50
CLIENTE : NICOLAS CARRILLO
IDENTIF : 1090179178
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369122
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378687
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : RAMIERO ARIAS
IDENTIF : 88135057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250
=========
SUBTOTAL : 8,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369123
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378688
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369124
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378689
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : NILSON CABRERA
IDENTIF : .....
DIRECC : CALLE 17A NUMERO 4--12 LA CABRERA
TELEFON : 3107565442
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369125
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378684
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : CHARLYS MONTERREY
IDENTIF : 1148963821
DIRECC : MANZ 3 LOTE 77 PANAMERICANO PRIMERA ETAPA
TELEFON : 3142511868
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 3 0 0 17,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,850
=========
SUBTOTAL : 17,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369126
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378671
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : DIANA BLANCO
IDENTIF : 1093759618
DIRECC : CLL 22A AV 3A 22A- 22 AEROPUERTO
TELEFON : 3124352749
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369127
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378693
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369128
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378695
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 19:28
CLIENTE : CHARLY GIL
IDENTIF : 1093761667
DIRECC : TORRES DEL BOSQUE TORRE 3 APTO 1110
TELEFON : 3174894411
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES NATURAL CARE PA 1 0 19 64,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,200
=========
SUBTOTAL : 53,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,250
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 65,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369129
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378699
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA GINGER CANADA D 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369130
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378700
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : FABRICIO MONDRAGON
IDENTIF : 1090419983
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369131
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378701
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 19:59
CLIENTE : EDINSON ANGARITA ROPERO
IDENTIF : 1090416315
DIRECC :
TELEFON : 3103079969
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE SUSP X 120 1 0 0 21,500
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369132
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378703
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 20:15
CLIENTE : LISABETH CAPACHO
IDENTIF : 1090510325
DIRECC : 0
TELEFON : 3114731331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369133
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378704
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : KATERINE GAMBOA
IDENTIF : 1093736412
DIRECC :
TELEFON : 3197934653
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369134
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378702
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 20:35
CLIENTE : RONALD RAMIREZ
IDENTIF : 1092343090
DIRECC :
TELEFON : 3108132329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GESTAVIT DHA X 30 CAP 1 0 0 58,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,400
=========
SUBTOTAL : 58,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369135
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 20:38
CLIENTE : JONATAN CONTRERAS
IDENTIF : 1093764412
DIRECC : CL12-10-18 PIZARRO
TELEFON : 3213800924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369136
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378709
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : RAFAEL PALLARES
IDENTIF : 88250449
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500MG * 6 TB 2 0 0 67,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,600
=========
SUBTOTAL : 67,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 67,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369137
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378710
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : NICOLAS CHACON
IDENTIF : 1093588027
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,250
=========
SUBTOTAL : 13,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369138
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378711
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : CRISTIAN GIL
IDENTIF : 1094367257
DIRECC :
TELEFON : 3123907355
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
LA ESPECIAL MANI CON PA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369139
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378713
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : YAIR DURAN
IDENTIF : 1065868706
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NISTAFAR FCO * 60 ML 1 0 0 18,000
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,250
=========
SUBTOTAL : 26,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369140
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : ISAURA ACEVEDO
IDENTIF : 1090402084
DIRECC : CALLE 19 / 5-07 AEROPUERTO
TELEFON : 3125043440
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369141
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378716
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:19
CLIENTE : SERGUIO AMAYA
IDENTIF : 9999999
DIRECC : EL CARBON
TELEFON : 3137090515
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369142
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378717
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : ANDRES USCATEGUI
IDENTIF : 1093792717
DIRECC :
TELEFON : 3106088995
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 3 0 0 4,800
BAJALENGUAS MADERA BOLS 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,313
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378715
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : LUIS ORTIZ
IDENTIF : 88207911
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : GRISALDINA CONTRERAS
IDENTIF : 37273593
DIRECC :
TELEFON : 3006446219
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,650
=========
SUBTOTAL : 12,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,650
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VUELTOS A ENTREGAR 7,350
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : WILLIAM VARGAS
IDENTIF : 88259861
DIRECC : CALLE 14 # 14-31 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3114471482
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
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EFECTIVO 13,500
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ID Transaccion Auditoria : 0000378722
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : JENNY ATUESTA
IDENTIF : 1090480436
DIRECC : CALLE 14 NO. 16-49 TOLEDO CUCUTA
TELEFON : 3133421857
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369147
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378724
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:43
CLIENTE : ASAEL PARRA
IDENTIF : 88215946
DIRECC :
TELEFON : 3112669913
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369148
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378725
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:45
CLIENTE : CLAUDIA GUTIERRES
IDENTIF : 27601108
DIRECC :
TELEFON : 5814938
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LACTULAX X 12 S/S 0 1 0 5,908
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,908
=========
SUBTOTAL : 10,908
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,908
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,908
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 92
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369149
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378721
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369150
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:49
CLIENTE : GUSTAVO LOZANO
IDENTIF : 13451815
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : #####11
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369151
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378728
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : FRANCISCO TRUJILLO
IDENTIF : 80011025
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######0 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 4,200
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 11,061
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369152
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378729
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : GILBER ORDO NTILDE S
IDENTIF : 1090499792
DIRECC : ESTORAQUES
TELEFON : 3204029106
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369153
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378731
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : LISBETH KARINA VILLALBA
IDENTIF : 1098728093
DIRECC : MZ 2 LOTE 33 ETAPA 1 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3165789849
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,030
=========
SUBTOTAL : 16,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369154
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378732
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,030
=========
SUBTOTAL : 16,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 470
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369155
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378733
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : ANGIE JAIMES
IDENTIF : 1004925608
DIRECC :
TELEFON : 3134312272
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378734
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 22:27
CLIENTE : YERLI VANESA
IDENTIF : 1193483485
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BILAXAN POLVO * 30 G UN 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369157
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378735
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : WILMER PABON
IDENTIF : 1090501418
DIRECC :
TELEFON : 3133659043 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 2 TB 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369158
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378736
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : MARLIN CABRERO
IDENTIF : 1115951673
DIRECC :
TELEFON : 3144432881
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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ID Transaccion Auditoria : 0000378730
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/02/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : MARLIN CABRERO
IDENTIF : 1115951673
DIRECC :
TELEFON : 3144432881
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,750
=========
SUBTOTAL : 34,753
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,997
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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ID Transaccion Auditoria : 0000378738
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/02/2021 Hora : 22:52
CLIENTE : DAYANA BALLESTEROS
IDENTIF : 1090532926
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 2 0 19 4,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 3 0 19 2,400
JET CHOCOLATINA * 12 GR 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369161
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378737
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : MORQUI SANCHEZ
IDENTIF : 19097861
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,802
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369162
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:02
CLIENTE : ELIO FLOREZ
IDENTIF : 1090511042
DIRECC : CALLE 8C NO. 3N-34 TRIGAL CUCUTA
TELEFON : 3203365347
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369163
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378741
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:07
CLIENTE : MARLON FLOREZ
IDENTIF : 1090498096
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
TODAY CON ESPERMICIDA X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369164
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378742
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369165
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378743
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:15
CLIENTE : ALVARO LEMUS
IDENTIF : 1230246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETOPROFENO X 6 AMPS GE 0 2 0 5,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,066
=========
SUBTOTAL : 5,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,066
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369166
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378739
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:17
CLIENTE : SHARLIN VILLAM
IDENTIF : 13705028
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369167
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378746
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:21
CLIENTE : RAFAEL PEREZ
IDENTIF : 1090510335
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,330
=========
SUBTOTAL : 8,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,670
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369168
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378747
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:29
CLIENTE : JULIO JJ
IDENTIF : 555555
DIRECC : PELUQUERIA JUNTO A CASTIPAN
TELEFON : 222222
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 3 0 2,499
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,499
=========
SUBTOTAL : 2,499
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,499
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,499
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,501
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369169
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378748
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:30
CLIENTE : MERY CARVAJAL
IDENTIF : 60314293
DIRECC :
TELEFON : 5787788
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369170
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:34
CLIENTE : GUILLRMO VESGA
IDENTIF : 1090407399
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 3 0 2,499
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,499
=========
SUBTOTAL : 9,499
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,499
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,499
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 501
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369171
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378750
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : YILMAR MARIN
IDENTIF : 88034275
DIRECC :
TELEFON : 3144369536
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGA SEX GEL LUBRICANTE 1 0 19 29,200
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
TODAY CON ESPERMICIDA X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,000
=========
SUBTOTAL : 46,338
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,662
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,000
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EFECTIVO 51,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369172
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378745
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/02/2021 Hora : 23:48
CLIENTE : JHONATAN RINCON
IDENTIF : 1090396207
DIRECC : CALLE 17 12-68 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3133313672 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369173
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378752
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 00:06
CLIENTE : RIKARDO 0
IDENTIF : 20431579
DIRECC :
TELEFON : 32125648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369174
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 01:12
CLIENTE : RICARDO MAURICIO
IDENTIF : 88228607
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3207078347
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA GINGER CANADA D 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369175
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378759
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 01:31
CLIENTE : ANGIE MARTINEZ
IDENTIF : 1093781374
DIRECC :
TELEFON : 3219845379
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 15,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369176
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378760
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 03:27
CLIENTE : JUAN CAMILO SALAZAR
IDENTIF : 1090510751
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 9,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369177
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378761
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 05:59
CLIENTE : ANDRES AGUDELO
IDENTIF : 3123713255
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369178
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378762
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 06:00
CLIENTE : OMAR CACERES
IDENTIF : 88250356
DIRECC :
TELEFON : 3123934176
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 2 TB 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369179
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378764
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 06:09
CLIENTE : JOSE DEL CARMEN LAZARO
IDENTIF : 88153207
DIRECC :
TELEFON : CLL 4 #1-25 AEROPUER 5831040
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,030
=========
SUBTOTAL : 6,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,970
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369180
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378765
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 06:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369181
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 06:26
CLIENTE : CARLOS RUBIO
IDENTIF : 1090510017
DIRECC :
TELEFON : 5946488
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369182
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378768
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 06:53
CLIENTE : OMAR DAVID CASTELLANOS
IDENTIF : 1090510784
DIRECC : AV 5 12B 15 BRR CHAPINERO
TELEFON : 3175845875
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI LATA X 26 1 0 19 1,600
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369183
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378770
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 07:03
CLIENTE : JONATHAN SUAREZ CONTRER
IDENTIF : 88246429
DIRECC : CALLE 32 NO. 36 -42 DIVINA PASTORA CUCUTA
TELEFON : 3222387917 000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369184
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378772
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 07:17
CLIENTE : ANDRES RODRIGUEZ
IDENTIF : 1073383372
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 2 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378775
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 08:16
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS PLEGABLES KN9 0 1 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369186
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378783
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 09:23
CLIENTE : BERNARDO TAMAYO
IDENTIF : 13504994
DIRECC : AVENIDA 9 NO. 2-03 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3112302696
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEDA DENTAL SONRIDENT C 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369187
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378784
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 09:37
CLIENTE : ELIZABETH GARZON
IDENTIF : 60344526
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-84 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3204864836
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369188
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 10:17
CLIENTE : YEFERSON PINEDA
IDENTIF : 1090439818
DIRECC : ESTORAQUE MZ R TORRE 1 503
TELEFON : 3123718754
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIGENTAX CREMA X 20 GR 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369189
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378786
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 10:46
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369190
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378792
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 11:37
CLIENTE : HYLLARY LOPEZ
IDENTIF : 1010021903
DIRECC :
TELEFON : 3176935353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SHAMPOO ESCAMED AMARILL 1 0 19 46,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900
=========
SUBTOTAL : 39,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,488
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369191
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378793
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369192
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378794
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 11:55
CLIENTE : CESAR ERNESTO MEDINA CUB
IDENTIF : 1093755337
DIRECC : CALLE 25 #1E-29 BARRIO VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3166135810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF GST VAINILLA 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369193
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378797
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 11:58
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELMINZOL X 2 TABLS 1 0 0 9,000
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 36,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369194
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378798
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : YAMILE BERBESI
IDENTIF : 60294410
DIRECC : AV 4 8-41 AEROPUERTO
TELEFON : 3137709079
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 7,110
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369195
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378795
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 12:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,640
=========
SUBTOTAL : 1,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378801
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 12:50
CLIENTE : OSNELY MARTINEZ
IDENTIF : 10601289
DIRECC :
TELEFON : 3023954628
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369197
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378800
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 13:25
CLIENTE : JAIRO SIERRA
IDENTIF : 88216987
DIRECC :
TELEFON : 3132930526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369198
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378804
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 13:28
CLIENTE : JOSE ZAPATA
IDENTIF : 1090478453
DIRECC : AEROP
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378803
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 13:34
CLIENTE : ALEXIS GARCIA
IDENTIF : 88256183
DIRECC :
TELEFON : 3213849486
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 * 375 1 0 0 39,600
TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,200
=========
SUBTOTAL : 49,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 49,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369200
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 13:47
CLIENTE : MARIA HERNANDEZ
IDENTIF : 60444655
DIRECC :
TELEFON : 3102297472
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369201
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378806
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 13:51
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369202
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 13:53
CLIENTE : WILSON RIOS
IDENTIF : 88207924
DIRECC :
TELEFON : 3045417471
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 10 MG * 1 TABLETA 1 0 0 18,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369203
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378807
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 14:18
CLIENTE : OSCAR ROBAYO A
IDENTIF : 1090372935
DIRECC : AV 14 CALLE ESQUINA TOLEDO PLATA SUPERMERCADO
TELEFON : 3212087766 3212087766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N 4 NATURAL CALEN 1 0 19 27,000
NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 4 0 0 214,400
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 245,900
=========
SUBTOTAL : 240,871
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,029
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 245,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 245,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369204
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378810
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 14:27
CLIENTE : WENDY SERNA
IDENTIF : 1090514533
DIRECC : AV 16 * 20-40 ALONCITO
TELEFON : 3123330074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 128,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 128,900
=========
SUBTOTAL : 128,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 128,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 128,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369205
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378812
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 15:00
CLIENTE : DARWIN TABORDA
IDENTIF : 1090481111
DIRECC : CONJU VILLAS DE SARAGOSA FRENTE HIELERA SENABASTOS CASA A 2
TELEFON : 3214217462
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 50,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369206
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378814
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 15:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369207
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378816
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 15:16
CLIENTE : MANUEL COLMENARES
IDENTIF : 13275104
DIRECC :
TELEFON : 3015879828
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369208
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378817
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : ANA MEDINA
IDENTIF : 1092364660
DIRECC : AV 10 6-27 PANAMERICANO
TELEFON : 3209863230
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369209
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : VIVIANA CASTA NTILDE ED
IDENTIF : 1093752130
DIRECC : CALLE 18B # 13-47 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3167097331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO KIDS 100MG/5 1 0 0 10,000
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
CEVIT GOTAS X 30 ML TRI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 46,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369210
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378818
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 15:53
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378820
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 16:08
CLIENTE : EDUAR CASERES .
IDENTIF : 1193237281
DIRECC :
TELEFON : 3205323911
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369212
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378823
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 16:56
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3209354739
------------------------------------------------
MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA X 10 SOBRES 0 3 0 18,150
NENE-DENT GOTAS X 10 ML 1 0 0 19,500
HIDRAPLUS 75 CEREZA ZIN 1 0 0 7,700
FORTZINK GOTAS X 30 ML 1 0 0 18,000
BACTRIM SUSP X 100 ML 1 0 0 48,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 113,300
=========
SUBTOTAL : 112,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 113,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 113,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369213
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 17:37
CLIENTE : ANA PONTE
IDENTIF : 20711093
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FITOSTIMOLINE CREMA * 1 1 0 0 44,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,600
=========
SUBTOTAL : 44,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369214
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378825
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 17:41
CLIENTE : ELKIN ARDILLA
IDENTIF : 1090460958
DIRECC : CALLE 2 0N-39 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3165176252
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369215
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378824
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 17:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 700
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,350
=========
SUBTOTAL : 5,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 216
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369216
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378822
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369217
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378835
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369218
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 380
=========
SUBTOTAL : 380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 380
------------------------------------------------
EFECTIVO 380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 620
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369219
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378840
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 19:11
CLIENTE : GEOVANY JOYA
IDENTIF : 1093735205
DIRECC :
TELEFON : 3132739745
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369220
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378841
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : ARIOSTOL MANRIQUE
IDENTIF : 88232889
DIRECC : CALLE 14 #0-45 AEROPUERTO
TELEFON : 3118776655
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 96,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 96,500
=========
SUBTOTAL : 96,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 96,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 96,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369221
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378843
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 19:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369222
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378846
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 19:39
CLIENTE : GABRIEL CSORIO
IDENTIF : 1090414100
DIRECC :
TELEFON : 3003701150
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,930
=========
SUBTOTAL : 17,930
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,930
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TARJETAS DEB / CRED 17,930
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369223
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378847
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : CALOS PENARANDA
IDENTIF : 13277120
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 3125062006
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369224
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378848
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369226
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378849
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : NICOLAS CHACON
IDENTIF : 1093588027
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,970
=========
SUBTOTAL : 20,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,970
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,970
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,030
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369227
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378851
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : KAREN ALVANI PARDO ATUES
IDENTIF : 1005068510
DIRECC :
TELEFON : 3134560119
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369228
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378853
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : VINSEN ANGULO
IDENTIF : 94513199
DIRECC : CLL 6BN # 7AE-88 CEIBA 2
TELEFON : 3014579123
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369229
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378854
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369230
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : LUZ PEREZ
IDENTIF : 60337792
DIRECC : SAN LUIS
TELEFON : 3505661108
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369231
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378856
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369232
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378858
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : ROBINSON MEDINA
IDENTIF : 13270659
DIRECC : CALLE 13 NO. 3-65 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3103652747
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 14,234
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369233
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378859
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : CLAUDIA RINCON
IDENTIF : 37275543
DIRECC : CLL 17 # 12-68 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3134163075
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
HIDRAPLUS 75 CEREZA ZIN 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369234
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378860
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : ISABEL IGLESIAS
IDENTIF : 60388512
DIRECC :
TELEFON : 3173785029
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG. SCOTT C/COMP 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369235
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378861
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : LUIS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1073671452
DIRECC : AVENIDA 12 NO. 14-19 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3144842420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,350
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : JORGE CARMONA
IDENTIF : 19407073
DIRECC :
TELEFON : 3133057362
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369237
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378863
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : SERGIO SUAREZ
IDENTIF : 1090504361
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
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EFECTIVO 12,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369238
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378855
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : LUDY CONTRERAS
IDENTIF : 60435432
DIRECC :
TELEFON : 3008059755
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369239
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378865
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : ALEJANDRO AMADO
IDENTIF : 1090521994
DIRECC : CALLE 11 NUMER 1- 55 AEROPUERTO
TELEFON : 3205785523 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369240
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378864
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : WILSON BARRERA
IDENTIF : 1090363797
DIRECC : AEROPUERTO SALADO
TELEFON : 3165679269
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 2 0 3,742
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,742
=========
SUBTOTAL : 11,742
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,742
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,742
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 258
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369241
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378867
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:43
CLIENTE : WILSON BAYONA
IDENTIF : 1090471487
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369242
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378869
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 1090460525
DIRECC : CALLE 15 # 4-59 AERO PUERTO
TELEFON : 3209627966
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ CJA * 1800 GR 1 0 0 48,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,950
=========
SUBTOTAL : 56,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369243
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378871
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 5 0 0 5,000
Num : 3209627966 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369244
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378870
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : KAREN CARRASCAL
IDENTIF : 1090362539
DIRECC :
TELEFON : 3102969376
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369245
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378872
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 21:57
CLIENTE : KAREN CARRASCAL
IDENTIF : 1090362539
DIRECC :
TELEFON : 3102969376
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369246
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:01
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369247
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369248
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378876
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : ORSAIN MUñOZ
IDENTIF : 4901145
DIRECC :
TELEFON : 3143811346 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369249
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378877
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : CLAUDIA PATRICIA SAAVEDR
IDENTIF : 60412588
DIRECC : AV 5 3A-58 APT 1 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112623345
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COPITOS PAGUE 50 LLEVE 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369250
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378875
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : MAYERLY DIAZ
IDENTIF : 1093792787
DIRECC :
TELEFON : 3013303424 5828357
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 5 0 7,000
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378880
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : FRAY RINCON
IDENTIF : 1010009052
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY ULTRA ESTIMULANTE 2 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369253
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378882
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 16277085
DIRECC :
TELEFON : 3004790283
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,950
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369254
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378884
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 4 0 0 4,000
Num : 3134670926 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369255
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378878
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : JESUS OLAYA
IDENTIF : 88237896
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369256
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378883
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:52
CLIENTE : DIEGO ZAMBRANO
IDENTIF : 1090535272
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369257
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378886
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:53
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369258
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378885
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:57
CLIENTE : ERASMO LEAL
IDENTIF : 88245791
DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00
TELEFON : 3202735519
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369259
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378887
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 22:59
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 1 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369260
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:01
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369261
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378890
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:06
CLIENTE : JODSE GARCIA
IDENTIF : 1007674045
DIRECC : LOS PATIOS
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 2 0 2,500
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:12
CLIENTE : CRISTIAN ANDRES MEJIA
IDENTIF : 1090463496
DIRECC : CONJUNTO CERRADO LA MANUELA NO. APT 102 TORRE E LA MANUELA CUCUTA
TELEFON : 3118974972
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,710
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378889
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:16
CLIENTE : SANDRA MILENA BONILLA
IDENTIF : 37442903
DIRECC : CALLE 36 NO AV 6 PATIOS
TELEFON : 3125156382
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369264
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378893
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:20
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369265
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378894
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:21
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369266
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378892
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:29
CLIENTE : JORGE VANEGAS
IDENTIF : 88201011
DIRECC : AV 3 *9-23 AEROPUERTO
TELEFON : 3144919735
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 2 0 3,800
GENOPRAZOL 20 MG CJA * 1 0 0 15,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369267
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000378896
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:31
CLIENTE : PERAZA O
IDENTIF : 30012961
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 3 0 5,220
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,920
=========
SUBTOTAL : 6,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,920
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,920
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369268
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:33
CLIENTE : DENIS JAIMES
IDENTIF : 37346773
DIRECC :
TELEFON : 3125418583
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369269
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:34
CLIENTE : WILLIAM DURAN
IDENTIF : 13486299
DIRECC : CALLE 12 NO. 4-69 LA FLORIDA CUCUTA
TELEFON : 3227720760
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369270
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378895
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:41
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369271
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378901
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/02/2021 Hora : 23:54
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369272
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 00:09
CLIENTE : DIEGO ZAMBRANO
IDENTIF : 1090535272
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AFRISAL SOL SALINA X 30 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369273
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378905
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 00:22
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369274
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378904
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 00:23
CLIENTE : JHON TORRES
IDENTIF : 1090412659
DIRECC : CLL 7 N 0-39 TRIGALDEL NORTE
TELEFON : 3143337091
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369275
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 00:46
CLIENTE : GERMAN GUERRERO
IDENTIF : 1090524200
DIRECC : AV 2 * 0-120 AEROPUERTO
TELEFON : 3142774902
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,194
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369276
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 01:03
CLIENTE : RIKARDO 0
IDENTIF : 20431579
DIRECC :
TELEFON : 32125648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369277
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378911
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 01:08
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369278
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378912
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 01:09
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL OR 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369279
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 01:22
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369280
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 02:45
CLIENTE : GLORIA GONZALEZ
IDENTIF : 31446284
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 2 0 0 15,600
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
CARDIOASPIRINA 81 MG X 1 0 0 48,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,003
=========
SUBTOTAL : 70,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,003
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,003
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,997
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369281
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378917
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 02:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369282
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378918
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 02:57
CLIENTE : ALEJANDRA RUIZ
IDENTIF : 25939043
DIRECC :
TELEFON : 321569482
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 39,900
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900
=========
SUBTOTAL : 43,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369283
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 03:22
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 2.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369284
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378921
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 03:48
CLIENTE : DUBRASCA SERRANO
IDENTIF : 24818397
DIRECC :
TELEFON : 3176051486
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369285
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378923
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 04:40
CLIENTE : ANDRES GAITAN
IDENTIF : 6664470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3118938797
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369286
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 05:10
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA X 3 PAST 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369287
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378926
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 05:40
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369288
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 06:08
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369289
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 06:11
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,203
=========
SUBTOTAL : 4,203
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,203
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,203
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369290
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 06:51
CLIENTE : YAIR PANCHA
IDENTIF : 1090426714
DIRECC :
TELEFON : 3123003735
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369291
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378933
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 06:58
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369292
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378936
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 07:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369293
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378938
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 07:25
CLIENTE : CARLOS MARTINEZ
IDENTIF : 1090403999
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369294
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378939
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/02/2021 Hora : 07:56
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOFUNGINA TALCO * 40 G 1 0 0 9,400
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 10,900
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,450
=========
SUBTOTAL : 36,710
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,740
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369295
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378942
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 08:19
CLIENTE : ALFONSO TORRADO
IDENTIF : 88285121
DIRECC : AVENIDA 5 NO. 4-20 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3103412206 3214146674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 2 0 10,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200
=========
SUBTOTAL : 28,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369296
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378943
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 09:00
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750
=========
SUBTOTAL : 5,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369297
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378944
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 09:12
CLIENTE : ASAEL PARRA
IDENTIF : 88215946
DIRECC :
TELEFON : 3112669913
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369298
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 09:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,000
XTREME GEL FIJADOR PROF 1 0 19 2,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 3,000
APRONAX 550MG CJA * 60 0 2 0 4,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 11,889
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369299
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378947
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 09:43
CLIENTE : YANETH QUI ATILDE ‘ONE
IDENTIF : 37343035
DIRECC :
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369300
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378948
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 09:53
CLIENTE : DORIS EDILMA VARGAS
IDENTIF : 60254365
DIRECC : VILLAS DE ZARAGOZA CASA D20
TELEFON : 3125330074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 3 0 0 11,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 11,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369301
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 10:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 18,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369300
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378948
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 09:53
CLIENTE : DORIS EDILMA VARGAS
IDENTIF : 60254365
DIRECC : VILLAS DE ZARAGOZA CASA D20
TELEFON : 3125330074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 3 0 0 11,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 11,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369302
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378945
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 10:43
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
GALLETA OREO ORIGINAL * 3 0 19 1,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 311
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369303
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378949
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 10:48
CLIENTE : ANGELICA CHACON
IDENTIF : 1090395135
DIRECC : AVENIDA 4AN NO. 0-115 LIMONAR NORTE CUCUTA
TELEFON : 3108149378
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 8,740
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,740
=========
SUBTOTAL : 8,740
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 9,740
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,740
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,260
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369304
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:02
CLIENTE : BRENDA SANCHEZ
IDENTIF : 1093782183
DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA
TELEFON : 3123488778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CJA * 60 CAPS 0 30 0 27,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,750
=========
SUBTOTAL : 27,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369305
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378952
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:03
CLIENTE : YAMILE FLOREZ
IDENTIF : 37399185
DIRECC : MZP3 LOTE 5 LA CONCORDIA
TELEFON : 3144769008 3144769008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 12 0 8,400
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 20 0 11,000
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
NOXPIRIN F JBE PED X 12 1 0 0 10,900
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,900
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,000
PROTEX JABON HERBAL X 1 2 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 81,700
=========
SUBTOTAL : 79,295
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 81,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 81,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369306
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378953
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369307
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378959
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:24
CLIENTE : INGRID GARCIA
IDENTIF : 1090362355
DIRECC : CALL 14 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3108565628
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COREGA ULTRA SIN SABOR 1 0 19 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 23,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,471
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369308
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378958
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:26
CLIENTE : DIOMEL ÑAÑEZ
IDENTIF : 24390504
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS MATERNIDAD BOL 1 0 0 14,150
COPITOS MK X 60 UND BOL 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,950
=========
SUBTOTAL : 17,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,050
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369309
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378960
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369310
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378961
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:37
CLIENTE : DANIEL FERNANDO CERVERA
IDENTIF : 1090416478
DIRECC : CALLE 14 AV 6 N 14-57
TELEFON : 3174595055
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369311
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378963
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369312
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378962
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 2 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369313
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378965
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 11:49
CLIENTE : EVER SANABRIA
IDENTIF : 5532268
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369314
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378964
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : SERGIO SANCHEZ
IDENTIF : 1093779591
DIRECC : CALLE 12 A # 10-35 TOLEDO PLATA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 2 0 0 86,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,000
=========
SUBTOTAL : 86,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369315
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378966
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 12:09
CLIENTE : PABLO VILLAMIZAR
IDENTIF : 13268641
DIRECC :
TELEFON : 3125009951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500MG * 6 TB 1 0 0 33,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,800
=========
SUBTOTAL : 33,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369316
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378968
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 12:15
CLIENTE : MANOLO JAIMEZ AGILAR
IDENTIF : 88194415
DIRECC : CALLE 1 5-45 CECI
TELEFON : 3114322515
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369317
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378969
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 12:34
CLIENTE : MARCOS CARRERO
IDENTIF : 13507548
DIRECC :
TELEFON : 3102450689
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,076
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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EFECTIVO 10,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369318
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378970
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 12:38
CLIENTE : KEVIN QUINTERO
IDENTIF : 1093797760
DIRECC :
TELEFON : 3046613317
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 0 1 0 20,633
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,633
=========
SUBTOTAL : 20,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,633
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,633
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369319
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/02/2021 Hora : 12:40
CLIENTE : GIOVANNY ORTIZ
IDENTIF : 1092015240
DIRECC :
TELEFON : 3214955520
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACICLOVIR 5% UNG X 15 G 1 0 0 10,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369320
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 12:59
CLIENTE : PATRIIA ARIAS
IDENTIF : 60341264
DIRECC :
TELEFON : 3115061677
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,194
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369321
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378972
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 13:07
CLIENTE : JUAN CARLOS ECHEVERRY M
IDENTIF : 1093743316
DIRECC : CLL 9 #2-64
TELEFON : 3102663877
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN HIDROLIZADA 2 1 0 0 56,000
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,500
=========
SUBTOTAL : 65,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 67,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369322
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378974
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 13:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369323
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378981
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369324
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 13:30
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369325
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 13:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLA Y POLA * 330ML 1 0 19 2,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,433
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369326
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378986
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 13:47
CLIENTE : CRISTIAN PIRAQUIBE
IDENTIF : 1030557866
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX SUAVE * 28 TBL 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369327
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 13:53
CLIENTE : WILMER LOPEZ
IDENTIF : 1090421086
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3159282083 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,450
=========
SUBTOTAL : 22,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,550
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369328
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378990
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 14:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLA Y POLA * 330ML 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369329
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378992
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 14:31
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
NATU MALTA BOTELLA * 40 1 0 19 2,000
GUANTE LATEX MULTIUSOS 1 0 0 12,000
CABLE TIPO C ANDROID 1 0 19 11,900
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 4 0 1,600
RECOLECTOR ORINA TAPA A 10 0 0 4,000
JERINGA 10 ML 21 G X 1 18 0 0 6,840
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 5 0 0 1,750
COPITOS MOMMYTOS * 20 A 1 0 19 1,200
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
JELCO 22 G X 1 NIPRO 1 0 0 2,000
KONZIL CREMA/PEINAR SED 0 6 19 2,700
KONZIL SHAMPOO SEDA LIQ 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,440
=========
SUBTOTAL : 62,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,321
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,440
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369330
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 14:46
CLIENTE : DAIRY CAPERA
IDENTIF : 29718347
DIRECC : ....
TELEFON : 3124842768
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUCHA INTIMA VAGINAL RE 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 14:50
CLIENTE : DIEGO GAITAN
IDENTIF : 1072493160
DIRECC : AV 11 # 11-53 CONTENTO
TELEFON : 3174276051
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700
=========
SUBTOTAL : 15,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,300
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ID Transaccion Auditoria : 0000378995
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 14:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000378996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:09
CLIENTE : JHON TORRES
IDENTIF : 1090412659
DIRECC : CLL 7 N 0-39 TRIGALDEL NORTE
TELEFON : 3143337091
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369334
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:10
CLIENTE : YERSON MOGOLLON
IDENTIF : 1092364540
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3232407570 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GEL ANTIBACTERIAL BONDI 1 0 0 5,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,210
=========
SUBTOTAL : 36,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,210
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,210
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369335
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:12
CLIENTE : WENDY LAGUADO
IDENTIF : 1090523404
DIRECC : MZ 1 CASA 8 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3188591526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUMYLUB PF X 10 ML 1 0 0 49,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 49,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369336
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : KINBERLIN URIBE
IDENTIF : 1090528147
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3008837962 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIANE 35 *21 TAB 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369337
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000378998
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:31
CLIENTE : ELKIN ARDILLA
IDENTIF : 1090460958
DIRECC : CALLE 2 #0N-39 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3224548361
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 5XXG * 1 0 19 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 42,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,127
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369338
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369339
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379006
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.5% 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369340
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379007
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:48
CLIENTE : FABIAN ROJAS
IDENTIF : 88238071
DIRECC :
TELEFON : 3214777493
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369341
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379005
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
MR TEA DURAZNO 500ML 2 0 19 3,800
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 10,155
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
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EFECTIVO 11,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369342
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
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EFECTIVO 350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369343
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379010
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 9 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/02/2021 Hora : 15:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369345
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379012
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 16:08
CLIENTE : EDUARDO GODOY
IDENTIF : 1090506086
DIRECC :
TELEFON : 3168517432
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINOXIDIL FORTE 5% FCO 1 0 0 51,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,100
=========
SUBTOTAL : 51,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,100
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EFECTIVO 51,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369346
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379013
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 16:14
CLIENTE : DANIELA ARENAS
IDENTIF : 1093793296
DIRECC :
TELEFON : 5786069
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIRODERM LOCION AL 10 % 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369347
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379014
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 16:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369348
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379009
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 16:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369349
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379016
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:07
CLIENTE : MARGARITA ACOSTA
IDENTIF : 21854892
DIRECC :
TELEFON : 3508210006
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 17,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369350
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379015
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369351
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:17
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,565
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369352
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379021
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:36
CLIENTE : MARTHA ESPERANZA HINESTR
IDENTIF : 60352207
DIRECC : AV27N*23-17 BELEN
TELEFON : 3124422120
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369353
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379023
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:37
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369354
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379024
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369355
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379027
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:47
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 1 0 0 6,000
WINNY TOALLITAS RECIEN 1 0 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,150
=========
SUBTOTAL : 13,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369356
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379028
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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TARJETAS DEB / CRED 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369357
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379025
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : NILIVET GARCIA
IDENTIF : 21154372
DIRECC : CALLE 5 8-67 PANAMERICANO
TELEFON : 3112169671
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379032
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 17:59
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369359
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379035
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : RUBEN SALAZAR
IDENTIF : 1090472865
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369360
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379036
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 18:18
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369361
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379038
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : CESAR AGUIRRE
IDENTIF : 1090460608
DIRECC : AVENIDA 2 # 8-27 DOÑA NIDIA
TELEFON : 3115051052
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369362
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379042
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : MARLON LOPES
IDENTIF : 1090493494
DIRECC :
TELEFON : 3229051302
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TESTOVIRON 250 MG AMP J 1 0 0 28,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 28,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369363
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : JOSE ORLANDO
IDENTIF : 1093762665
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369364
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 18:57
CLIENTE : JOSE ORLANDO
IDENTIF : 1093762665
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369365
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379045
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : JHONATAN RAMIREZ
IDENTIF : 31794443
DIRECC :
TELEFON : 3137677431 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369366
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379040
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:05
CLIENTE : MICHEL MARIN
IDENTIF : 1093796248
DIRECC :
TELEFON : 3134667855
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369367
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379047
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:08
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP X 3 AMPS 1 0 0 37,200
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JELCO 22 G X 1 NIPRO 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,600
=========
SUBTOTAL : 43,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369368
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369369
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379048
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : ANGY KAROLAY LOZANO BAYO
IDENTIF : 1193091171
DIRECC :
TELEFON : 3133073708
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 30,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369370
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379050
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:22
CLIENTE : RUBEN PICON
IDENTIF : 1090508051
DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3124475880 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA V8 2X1 SPRAY * 9 1 0 19 27,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 22,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,327
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379051
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : DANIELA ROMERO
IDENTIF : 1090507425
DIRECC :
TELEFON : 3103164230
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379049
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:28
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369373
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379053
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:29
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369374
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379052
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : JOSE DANIEL URCOU
IDENTIF : 17747436
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON COPITOS *150 UN 1 0 19 13,500
COCA-COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,000
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 14,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,810
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369375
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379055
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:39
CLIENTE : TIRADO RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090481829
DIRECC :
TELEFON : 3125632563
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 4 0 1,856
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,856
=========
SUBTOTAL : 1,856
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,856
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,856
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 144
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369376
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : MARIA EUGENIA MATEUS
IDENTIF : 60329482
DIRECC : MZ F1 ·LOTE 3 -09 LA CONCORDIA
TELEFON : 3016048847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL X 133 ML 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369377
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379058
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:43
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369378
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : ALEX GONZALES
IDENTIF : 80125023
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,100
=========
SUBTOTAL : 53,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 53,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369379
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 96188960
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 150 MG X 1 C 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369380
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : LEYDI SALAZAR
IDENTIF : 1090415348
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRANEXAM 500 MG CJA *10 1 0 0 28,900
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900
=========
SUBTOTAL : 33,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369381
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : LEYDI SALAZAR
IDENTIF : 1090415348
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,030
=========
SUBTOTAL : 6,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379063
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 20:00
CLIENTE : RUBEN SALAZAR
IDENTIF : 79534369
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 1 0 0 53,600
WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,600
=========
SUBTOTAL : 62,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369383
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379065
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : ROBER SARET
IDENTIF : 1090426808
DIRECC :
TELEFON : 3002596699
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369384
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379064
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369385
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : ANGELIKA MENESES
IDENTIF : 1092356411
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369386
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369387
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : DIANA BLANCO
IDENTIF : 1093759618
DIRECC : CLL 22A AV 3A 22A- 22 AEROPUERTO
TELEFON : 3124352749
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369388
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379068
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : ADRIANA SANABRIA
IDENTIF : 1090437221
DIRECC : CLL 7 NUM 3- 29 AEROPUERTO
TELEFON : 1090437221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULZINC SOLUCION X 80 M 1 0 0 13,000
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,380
=========
SUBTOTAL : 13,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,620
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379071
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : RICARDO ORTIZ
IDENTIF : 1094368418
DIRECC : CHAPINERO
TELEFON : 3115355586
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369390
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379073
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : FRANCISCO TRUJILLO
IDENTIF : 80011025
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######0 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPOLEO JALEA * 350 GR 1 0 0 17,600
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 28,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369391
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379074
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:01
CLIENTE : LESLI CALBAN
IDENTIF : 1090488926
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 0 3,200
ISODINE SOLUCION X 60 M 1 0 0 9,900
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,160
=========
SUBTOTAL : 20,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,160
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,160
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369392
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 1 0 0 13,900
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 21,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369393
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379076
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369394
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379077
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : PEDRO ANDRATE
IDENTIF : 7709259315677
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369395
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:12
CLIENTE : CRISTIAN SANGUINO
IDENTIF : 1010070596
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAY OFF REPELENTE SPRA 1 0 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369396
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379079
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : CRISTIAN SANGUINO
IDENTIF : 1010070596
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369397
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379078
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:19
CLIENTE : ORTEGA ORTEGA
IDENTIF : 1090378477
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379081
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 0 2,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,550
=========
SUBTOTAL : 2,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,550
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VUELTOS A ENTREGAR 1,450
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379080
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : YAMPIER 0
IDENTIF : 88249960
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
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EFECTIVO 3,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369400
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379082
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369401
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379084
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : NINOSKA CHAVEZ
IDENTIF : 27436578
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3134066065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369402
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379085
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : LUUIS FERNANDO SANDOVAL
IDENTIF : 1090515966
DIRECC : AV 7 NO. 4-66 LA VICTORIA
TELEFON : 3229480040
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 52,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,500
=========
SUBTOTAL : 44,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,382
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369403
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379086
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : LEYDI DIAZ
IDENTIF : 1090439339
DIRECC :
TELEFON : 3134243280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 3 0 0 1,200
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 3 0 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369404
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379087
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369405
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379088
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : ALEJANDRO AMADO
IDENTIF : 1090521994
DIRECC : CALLE 11 NUMER 1- 55 AEROPUERTO
TELEFON : 3205785523 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369406
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379089
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : LEYDI DIAZ
IDENTIF : 1090439339
DIRECC :
TELEFON : 3134243280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369407
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379090
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : LUIS RINCON
IDENTIF : 88249921
DIRECC :
TELEFON : 3214538657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEO VEINS CJA * 30 SOFT 1 0 0 50,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 50,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369408
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379091
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : ANGY MARTINEZ
IDENTIF : 1090502217
DIRECC : AV 1E # 24 - 85 BIRGILIO BARCO
TELEFON : 3209381698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379092
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : MARIA ANGELICA
IDENTIF : 1090455196
DIRECC :
TELEFON : 3102360782
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369410
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379093
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : ANGY KAROLAY LOZANO BAYO
IDENTIF : 1193091171
DIRECC :
TELEFON : 3133073708
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379094
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : LUIS CHONA
IDENTIF : 88220815
DIRECC :
TELEFON : 3108534159
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : CLAUDIO PRADA
IDENTIF : 1090450715
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369413
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ID Transaccion Auditoria : 0000379095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : JESUS CHACON
IDENTIF : 30896918
DIRECC : CALL 3 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 3232819305 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369414
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379098
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : HEINER CHAPETA
IDENTIF : 1094351696
DIRECC :
TELEFON : 3147896392
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369415
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379097
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : SANTI NAVARRO
IDENTIF : 1093771650
DIRECC : CLL 11A NUMER 20 -170
TELEFON : 3202394741 3182780809
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369416
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379099
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : ELMER MACHADO
IDENTIF : 1093774630
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 3105655163
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,512
=========
SUBTOTAL : 5,512
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,512
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,512
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 488
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369417
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379100
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:27
CLIENTE : JOSE JAVIERR ROJAS
IDENTIF : 1094828940
DIRECC :
TELEFON : 0 3209705328
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369418
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379102
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : LEONEL ANTELIZ
IDENTIF : 1094265510
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,341
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : ANGEL GONSALES
IDENTIF : 88210634
DIRECC : MOTILONES .
TELEFON : 3138163294
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369420
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379104
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : CHIRLE MARTINEZ
IDENTIF : 39023312
DIRECC :
TELEFON : 321564585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BECLOMETASONA (ECLOSYNT 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369421
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379105
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:42
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369422
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379107
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3143911349 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369423
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379108
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3223134112 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369424
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:45
CLIENTE : EDWIN GUTIERREZ
IDENTIF : 88258148
DIRECC : LIBERTADORES ROYAL
TELEFON : 3208248272
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
*** Dcto Promo *** 2,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,080
=========
SUBTOTAL : 10,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,080
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369425
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379109
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:51
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369426
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379101
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : NESTRO PALLARES
IDENTIF : 13479661
DIRECC : CALLE 21N-442 PASAJEROS CUCUTA
TELEFON : 3102307533
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369427
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 22:59
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369428
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:00
CLIENTE : JAIDER CAICEDO
IDENTIF : 1005027909
DIRECC :
TELEFON : 3132283910
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369429
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379113
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:06
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
CHEESE TRIS QUESO * 93 1 0 19 2,100
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,700
=========
SUBTOTAL : 19,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,347
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369430
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379114
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:09
CLIENTE : ISMAEL CONTRERAS
IDENTIF : 88268596
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,750
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369431
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379115
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:12
CLIENTE : PEDRO ANDRATE
IDENTIF : 7709259315677
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,850
=========
SUBTOTAL : 1,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,150
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369432
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379116
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:15
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369433
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379112
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369434
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:21
CLIENTE : ERIKA CANEDO
IDENTIF : 1090367705
DIRECC : AV 21 #16-68 BARRIO CAñO LIMóN
TELEFON : 3112054950
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 35,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369435
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:25
CLIENTE : FRANCO JAIMES
IDENTIF : 1010131960
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
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EFECTIVO 6,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369436
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379121
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:31
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
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VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
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EFECTIVO 4,806
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VUELTOS A ENTREGAR 15,194
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369437
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379119
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:55
CLIENTE : LUIS GERARDO RINCON
IDENTIF : 1092334883
DIRECC : CALLE 14 AV 7 AEROPUERTO
TELEFON : 3207824432 0
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 369438
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000379122
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/02/2021 Hora : 23:57
CLIENTE : MABEL BELLO
IDENTIF : 60386650
DIRECC : CALL 20 18-90 SAN JOSE
TELEFON : 5823151
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MEDICO :
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VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,700
*** Dcto Promo *** 670
KRODEX F COMPUESTO X 20 0 5 0 7,725
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,755
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SUBTOTAL : 13,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,755
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EFECTIVO 13,755
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VUELTOS A ENTREGAR 6,245
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